Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 23 ноября 2016 г. N 12866

Муниципальная программа
"Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса в городе Челябинске на 2016-2019 годы"

Паспорт муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы города по социальному развитию (Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса в городе Челябинске на 2016-2019 годы" от 29.12.2015 N 14190.

Наименование муниципальной программы

"Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса в городе Челябинске на 2016-2019 годы" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Целью Программы является предоставление дополнительного образования детям, подросткам и молодежи, создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории города Челябинска.

Задачи Программы:

1) сохранение и развитие сети муниципальных спортивных школ;

2) развитие спортивной материально-технической базы муниципальных спортивных школ;

3) привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей, подростков и молодежи;

4) обеспечение площадями, помещениями, спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой учащихся спортивных школ для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса;

5) подготовка высококвалифицированных педагогических кадров;

6) подготовка спортсменов высокого класса.

Целевые индикаторы и показатели

1. Численность занимающихся по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта:

- 2016 год - 30379 чел.;

- 2017 год - 25500 чел.;

- 2018 год - 24900 чел.;

- 2019 год - 24900 чел.

2. Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки:

- 2016 год - 7100 чел.;

- 2017 год - 12000 чел.;

- 2018 год - 12700 чел.;

- 2019 год - 12700 чел.

3. Ремонт и оснащение спортивных объектов:

- 2016 год - 1 объект (приобретение и работы по укладке искусственного футбольного поля в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 3 по футболу" города Челябинска);

- 2017 год - 1 объект (ограждение и освещение территории стадиона муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 3 по футболу" города Челябинска).

Характеристика программных мероприятий

Организация деятельности спортивных школ.

Сроки реализации Программы

2016-2019 годы.

Объёмы и источники финансирования

Общий объём финансирования Программы составляет 3 650 793,2 тыс. рублей, в том числе из средств:

1) бюджета города - 3 623 505,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2016 год - 853 113,7 тыс. рублей;

- 2017 год - 911 460,2 тыс. рублей;

- 2018 год - 928 289,6 тыс. рублей;

- 2019 год - 930 642,4 тыс. рублей;

2) областного бюджета:

- 2016 год - 23 205,6 тыс. рублей;

3) федерального бюджета:

- 2016 год - 4 081,7 тыс. рублей.

Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, утвержденных в бюджете города Челябинска по кодам бюджетной классификации в соответствии с законодательством Российской Федерации по главному распорядителю средств бюджета города.

Финансирование Программы за счёт межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, определённых как потребность, осуществляется в случае поступления указанных средств в установленном порядке.

Программа является расходным обязательством города Челябинска.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы создаст условия для занятий физической культурой и спортом, обеспечит занятость детей, подростков и молодежи, а также повысит уровень физической подготовки подрастающего поколения, что позволит увеличить количество:

- занимающихся физической культурой и спортом в спортивных школах к концу 2019 года до 37600 человек;

- победителей и призеров всероссийских и международных соревнований к концу 2019 года - 2670 человек;

- учащихся, выполнивших требования норм спортивных разрядов и званий Единой всероссийской спортивной классификации к концу 2019 года: массовые разряды - 9500 чел.; I разряд и кандидат в мастера спорта России - 1450 чел.; мастер спорта России - 90 чел.; мастер спорта России международного класса - 14 чел.; заслуженный мастер спорта России - 8 чел.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. Физическая культура и спорт - часть общей культуры общества, одна из сфер социальной деятельности, направленная на поддержание здоровья, развитие физических способностей человека и использование их в соответствии с потребностями общественной деятельности.

Муниципальные детско-юношеские спортивные школы являются основным звеном для занятий массовой физической культурой и создают возможность занятий физической культурой и спортом для детей, подростков и молодежи.

В городе Челябинске целенаправленно развивается сеть муниципальных детско-юношеских спортивных школ, что позволяет увеличить число детей, подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом, обеспечивать непрерывный учебно-тренировочный процесс, а также успешно представлять город на соревнованиях различного уровня.

Настоящая Программа направлена на создание единой системы обучения, подготовки и отбора спортсменов в соответствии с требованиями образовательных программ по видам спорта, обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовленности, укрепление здоровья.

Программа позволит улучшить материально-техническую и спортивную базу муниципальных детско-юношеских спортивных школ, привлечь квалифицированные кадры к работе с детьми, подростками и молодежью.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Целью Программы является предоставление дополнительного образования детям, подросткам и молодежи, создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории города Челябинска.

3. Задачи Программы:

1) сохранение и развитие сети муниципальных спортивных школ;

2) развитие спортивной материально-технической базы муниципальных спортивных школ;

3) привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей, подростков и молодежи;

4) обеспечение площадями, помещениями, спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой учащихся спортивных школ для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса;

5) подготовка высококвалифицированных педагогических кадров;

6) подготовка спортсменов высокого класса.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

4. Реализация настоящей Программы позволит:

4.1. Создать условия для занятий физической культурой детей и подростков в свободное время:

1) занимающихся по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта:

- 2016 год - 30379 чел.;

- 2017 год - 25500 чел.;

- 2018 год - 24900 чел.;

- 2019 год - 24900 чел.

2) лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки:

- 2016 год - 7100 чел.;

- 2017 год - 12000 чел.;

- 2018 год - 12700 чел.;

- 2019 год - 12700 чел.

4.2. Обеспечить ремонт и оснащение спортивных объектов:

- 2016 год - 1 объект (приобретение и работы по укладке искусственного футбольного поля в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 3 по футболу" города Челябинска);

- 2017 год - 1 объект (ограждение и освещение территории стадиона муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва N 3 по футболу" города Челябинска).

IV. План мероприятий Программы

5. Программа включает мероприятия по организации деятельности спортивных школ. План мероприятий Программы представлен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

6. Реализация Программы рассчитана на 2016-2019 годы.

VI. Описание социальных, экономических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

7. Реализация Программы создаст хорошие условия для занятий физической культурой и спортом, обеспечит занятость детей, подростков и молодежи, а также повысит уровень физической подготовки подрастающего поколения, в том числе:

1) занимающихся по дополнительным общеразвивающим и предпрофессиональным программам в области физической культуры и спорта к концу 2019 года до 24900 человек;

2) лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, к концу 2019 года до 12700 человек.

8. Общий объём финансирования Программы составляет 3 650 793,2 тыс. рублей, в том числе из средств:

1) бюджета города - 3 623 505,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2016 год - 853 113,7 тыс. рублей;

- 2017 год - 911 460,2 тыс. рублей;

- 2018 год - 928 289,6 тыс. рублей;

- 2019 год - 930 642,4 тыс. рублей;

2) областного бюджета:

- 2016 год - 23 205,6 тыс. рублей;

3) федерального бюджета:

- 2016 год - 4 081,7 тыс. рублей.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

9. Мероприятия Программы позволят обеспечить результативность и целевое использование бюджетных средств в соответствии с лимитами бюджетных обязательств.

Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижения одной из стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска - развитие массового спорта и спорта высших достижений.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации Программы даст возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, степенью достижения поставленной цели, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

10. Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы города по социальному развитию Лопаткин И.В.

11. Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением цели Программы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации Программы, ходом реализации Программы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию Программы.

12. Главным распорядителем средств бюджета города является Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска. Главный распорядитель средств бюджета города проводит мониторинг настоящей Программы, составляет информацию о реализации Программы и направляет ее в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Одновременно с предоставлением годового отчета об исполнении бюджета города главный распорядитель средств бюджета города предоставляет информацию о реализации Программы и доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств.

13. Реализация мероприятий Программы осуществляется подведомственными учреждениями Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска.

Отчёт о ходе реализации Программы предоставляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом Администрации города Челябинска.

Начальник Управления по физической культуре спорту и туризму Администрации города

Е. В. Иванов

Приложение
к муниципальной программе "Организация
непрерывного учебно- тренировочного
процесса в муниципальных детско-юношеских
спортивных школах, подготовка спортсменов
высокого класса в городе Челябинске
на 2016-2019 годы"

План мероприятий
муниципальной программы "Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса в городе Челябинске
на 2016-2019 годы"

N п/п	Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятий	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Организация деятельности спортивных школ	2016 2017 2018 2019	880 401,0 911 460,2 928 289,6 930 642,4	4 081,7	23 205,6	853 113,7 911 460,2 928 289,6 930 642,4	477	0702, 22001М9190, 2200171000, 2200150810, 22001R0810 611,612	200
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого	2016 год	880 401,0	4 081,7	23 205,6	853 113,7	477		200
	Итого	2017 год	911 460,2			911 460,2	477		200
	Итого	2018 год	928 289,6			928 289,6	477		200
	Итого	2019 год	930 642,4			930 642,4	477		200
	Всего	2016-2019 годы	3 650 793,2	4 081,7	23 205,6	3 623 505,9	477		200