Приложение 1

Приложение 1

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

от 21 ноября 2011 г. N 429(7)-п

(в редакции постановления Администрации

Златоустовского городского округа

от 26 сентября 2013 г. N 380-П)

Раздел 2. Паспорт долгосрочной целевой программы развития приоритетного национального проекта "Здоровье" на территории Златоустовского городского округа на 2012 - 2014 годы

Наименование целевой программы городского округа	Долгосрочная целевая программа развития приоритетного национального проекта "Здоровье" на территории Златоустовского городского округа на 2012-2014 годы (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке целевой программы городского округа, дата ее утверждения	Постановление Администрации Златоустовского городского округа "О создании рабочей группы по разработке проектов долгосрочных целевых программ" от 10.11.2011 г. N 415(9)-к
Муниципальный заказчик Программы	Администрация Златоустовского городского округа
Основные разработчики Программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа" (далее - МКУ "Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа")
Руководитель Программы	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам
Исполнитель мероприятий Программы	МКУ "Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа"
Цель Программы	Увеличение продолжительности и качества жизни населения Златоустовского городского округа на основе формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества оказания медицинской помощи.
Задачи Программы	1. Формирование здорового образа жизни, укрепление и сохранение здоровья населения Златоустовского городского округа. 2. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории Златоустовского городского округа. 3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи детям и матерям. 4. Повышение качества первичной медико-санитарной помощи. 5. Повышение доступности медицинской помощи сельскому населению. 6. Совершенствование и развитие медицинской помощи.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	1. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Златоустовском городском округе. 2. Степень удовлетворенности населения Златоустовского городского округа качеством медицинской помощи. 3. Младенческая смертность. 4. Обеспеченность населения участковыми врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами, врачами общей практики. 5. Доля детей, находящихся на грудном вскармливании до одного года. 6. Смертность населения в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистых заболеваний. 7. Доля учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте.
Сроки и этапы реализации Программы	Сроки реализации мероприятий Программы - 2012-2014 годы. Реализация мероприятий Программы ежегодно будет проводиться в три этапа. Первый этап - разработка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы развития Программы на территории Златоустовского городского округа. Второй этап - организация работы по конкурсному отбору исполнителей-поставщиков изделий медицинского назначения, лекарственных средств, медицинского оборудования, санитарного автотранспорта, заключение Соглашений с Министерством здравоохранения Челябинской области в рамках реализации мероприятий Программы, непосредственная реализация мероприятий Программы. Третий этап - проведение мониторинга эффективности предпринимаемых мер на основе индикативных показателей, анализ экономической и социальной эффективности Программы.
Перечень программных мероприятий	1. Проведение диспансеризации населения Златоустовского городского округа. 2. Финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов. 3. Рационализация питания детей с года до двух лет. 4. Осуществление денежных выплат врачам-терапевтам, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей). 5. Проведение дополнительной вакцинации населения Златоустовского городского округа против клещевого энцефалита. 6. Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи. 7. Проведение плановой ежегодной туберкулинодиагностики детям и подросткам, в целях раннего выявления туберкулеза. 8. Приобретение антирабического иммуноглобулина. 9. Подготовка и специализация участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, врачей общей практики, врачей-специалистов, руководителей учреждений здравоохранения Златоустовского городского округа и средних медицинских работников. 10. Выплата Гранта Главы Златоустовского городского округа по итогам конкурса среди муниципальных учреждений здравоохранения Златоустовского городского округа в порядке, установленном Главой Златоустовского городского округа. 11. Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Златоустовского городского округа. 12. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения Златоустовского городского округа. 13. Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.
Объемы и источники финансирования Программы	Программа реализуется в 2012-2014 годах за счет федерального, областного, местного бюджетов. Объем финансирования Программы в 2012-2014 годах составит 187 350,8 тыс. рублей, из них за счет: средств местного бюджета - 55 613,3 тыс. рублей; средств федерального бюджета - 107 454,9 тыс. рублей; средств областного бюджета - 24 282,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 104 349,4 тыс. рублей, из них за счет: средств местного бюджета - 24 591,9 тыс. рублей; средств федерального бюджета - 55 474,9 тыс. рублей; средств областного бюджета - 24 282,6 тыс. рублей. 2013 год - 45 511,4 тыс. рублей, из них за счет: средств местного бюджета - 19 521,4 тыс. рублей; средств федерального бюджета - 25 990,0 тыс. рублей; 2014 год - 37 490,0 тыс. рублей, из них за счет: средств местного бюджета - 11 500,0 тыс. рублей; средств федерального бюджета - 25 990,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты Программы	к 2014 году: - увеличение средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 70,9 лет; - увеличение удовлетворенности населения Златоустовского городского округа качеством медицинской помощи до 85,5 процентов; - снижение показателя младенческой смертности до 8,5 случая (на 1000 родившихся живыми); - увеличение обеспеченности населения Златоустовского городского округа: участковыми врачами-терапевтами до 1,7 человека (на 10 тыс. человек взрослого населения); участковыми врачами-педиатрами до 7,5 человека (на 10 тыс. человек детского населения); врачами общей практики до 0,3 человека (на 10 тыс. человек); - увеличение доли детей, находящихся на грудном вскармливании до 1 года до 76 процентов; - снижение показателя смертности населения в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистых заболеваний до 163,5 случая на 100 тыс. человек; - уменьшение доли учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте до 73,1 процента.
Показатели социально-экономической эффективности Программы	- обеспечение доступности первичной, квалифицированной лечебно-профилактической помощи, повышение удовлетворенности населения качеством медицинского обслуживания; - увеличение числа медицинских кадров в первичном звене здравоохранения; - укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, эффективное использование ресурсов здравоохранения; - улучшение здоровья населения Златоустовского городского округа, снижение уровня преждевременной и предотвратимой смертности, более раннее выявление различных заболеваний и их профилактика, что приведет к повышению удовлетворенности населения Златоустовского городского округа качеством медицинской помощи и увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение программы

10. Финансирование мероприятий Программы в 2012-2014 годах осуществляется за счет федерального, местного бюджетов.

Объем финансирования Программы в 2012-2014 годах составит 187 350,8 тыс. рублей, из них за счет:

средств местного бюджета - 55 613,3 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - 107 454,9 тыс. рублей;

средств областного бюджета - 24 282,6 тыс. рублей;

11. Объем финансирования Программы по годам:

2012 год - 104 349,4 тыс. рублей, из них за счет:

средств местного бюджета - 24 591,9 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - 55 474,9 тыс. рублей;

средств областного бюджета - 24 282,6 тыс. рублей;

2013 год - 45 511,4 тыс. рублей, из них за счет:

средств местного бюджета - 19 521,4 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - 25 990,0 тыс. рублей;

2014 год - 37 490,0 тыс. рублей, из них за счет:

средств местного бюджета - 11 500,0 тыс. рублей;

средств федерального бюджета - 25 990,0 тыс. рублей.

Раздел 9. Ожидаемые результаты реализации программы

18. Оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы будет проводиться на основе системы целевых индикативных показателей, обеспечивающих мониторинг изменений в сфере здравоохранения Златоустовского городского округа за отчетный период. В результате осуществления Программы предполагается достижение показателей, указанных в таблице 1.

Показатели результативности Программы

				Таблица 1
N п/п	Наименование показателя	2010 год отчет	2011 год отчет	Программа
				2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7
1	Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет	70,5	68,6	70,75	70,8	70,9
2	Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, процентов	75,6	80,25	85,1	85,2	85,5
3	Младенческая смертность, случаев на 1000 родившихся живыми	9,0	7,4	8,7	8,6	8,5
4	Обеспеченность населения: Участковыми врачами - терапевтами (человек на 10 тыс. взрослого населения)	1,6	2,2	2,15	1,7	1,7
	участковыми врачами-педиатрами (человек на 10 тыс. детского населения)	8,6	8,9	9,35	7,5	7,5
	врачами общей практики (человек на 10 тыс. населения)	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3
5	Доля детей, находящихся на грудном вскармливании до 1 года, процентов	74	75,0	75,0	76,0	76,0
6	Смертность населения в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистых заболеваний	165,9	164,1	164,0	163,7	163,5
7	Доля учреждений, нуждающихся в капитальном ремонте	80,0	80,0	78,6	73,1	73,1

19. Социально-экономическая эффективность Программы заключается:

1) для населения Златоустовского городского округа - в обеспечении доступности первичной, квалифицированной и специализированной лечебно-профилактической помощи, повышении удовлетворенности условиями и качеством медицинского обслуживания;

2) для системы здравоохранения Златоустовского городского округа - в увеличении числа медицинских кадров в первичном звене здравоохранения, укреплении материально-технической базы учреждений здравоохранения, экономически эффективном использовании ресурсов здравоохранения;

3) для Златоустовского городского округа в целом - в постепенном улучшении здоровья населения Златоустовского городского округа, снижении уровня преждевременной и предотвратимой смертности, более раннем выявлении различных заболеваний и их профилактике, что в конечном итоге приведет к повышению удовлетворенности населения качеством медицинской помощи и увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа регулярно анализирует работу, проводимую в рамках реализации Программы, эффективность использования финансовых средств. Эффективность реализации Программы оценивается по методике, приведенной в разделе 12 Программы.

Раздел 10. Социально-экономическое обоснование потребности в необходимых ресурсах

20. Реализация задач:

1) Формирование здорового образа жизни, укрепление и сохранение здоровья населения Златоустовского городского округа:

проведение диспансеризации населения.

На 2012 год предусмотрено 4 424,2 тыс. руб. из федерального бюджета.

Финансирование проведения диспансеризации населения и углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и опасными и (или) опасными производственными факторами будет определено в соответствии с Постановлениями Правительства Российской Федерации и нормативно-правовыми актами, устанавливающими расходные обязательства муниципального образования Златоустовский городской округ в сфере здравоохранения.

2) Предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории Златоустовского городского округа:

- проведение дополнительной вакцинации населения Златоустовского городского округа против клещевого энцефалита.

На приобретение вакцины для осуществления вакцинации населения на 2012 - 2014 годы предусмотрено 1589,8 тыс. рублей, из местного бюджета:

2012 год - 513,5 тыс. рублей;

2013 год - 526,3 тыс. рублей;

2014 год - 550,0 тыс. рублей.

Методика расчета финансирования на приобретение вакцины для осуществления вакцинации населения определяется исходя из количества доз (комплектов) и примерной стоимости вакцины.

Проведение плановой ежегодной туберкулинодиагностики детям и подросткам, в целях раннего выявления туберкулеза.

На проведение ежегодной туберкулинодиагностики детям и подросткам на 2012 - 2014 годы предусмотрено 1886,4 тыс. рублей из местного бюджета:

2012 год - 444,5 тыс. рублей;

2013 год - 726,7 тыс. рублей;

2014 год - 715,2 тыс. рублей.

Методика расчета финансирования на приобретение туберкулина для осуществления туберкулинодиагностики детям и подросткам определяется исходя из количества доз (комплектов) и его примерной стоимости.

На приобретение антирабического иммуноглобулина для населения на 2012 - 2014 годы предусмотрено 1 189,8 тыс. рублей из местного бюджета:

2012 год - 177,6 тыс. рублей;

2013 год - 512,2 тыс. рублей;

2014 год - 500,0 тыс. рублей.

Методика расчета финансирования на приобретение антирабического иммуноглобулина для населения определяется исходя из количества доз и его примерной стоимости.

3) Повышение эффективности оказания медицинской помощи детям и матерям:

финансовая поддержка учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов:

2012 год - 24 100,0 тыс. рублей из федерального бюджета;

2013 год - 25 990,0 тыс. рублей из федерального бюджета;

2014 год - 25 990,0 тыс. рублей из федерального бюджета;

рационализация питания детей с одного года до двух лет.

На обеспечение полноценным питанием детей с одного до двух лет из малообеспеченных семей и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, путем централизованного закупа молочных смесей и молока с последующей выдачей по рецепту врача предусмотрено:

2012 год- 2 349,4 тыс. рублей из местного бюджета;

2013 год - 2 350,0 тыс. рублей из местного бюджета;

2014 год - 2 350,0 тыс. рублей из местного бюджета.

Всего на 2012 - 2014 годы финансирование из местного бюджета составит 7 049,4 тыс. рублей.

Методика расчета финансирования на обеспечение полноценным питанием детей от года до двух лет из малообеспеченных семей и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей определяется исходя из средней стоимости затрат на приобретение молока и молочных смесей в расчете на одного ребенка и количества детей в малообеспеченных семьях и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей в соответствии с нормативно-правовым актом, устанавливающим расходные обязательства муниципального образования Златоустовского городского округа в сфере здравоохранения.

4) Повышение качества первичной медико-санитарной помощи:

на осуществление денежных выплат врачам-терапевтам, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) на 2012 год предусмотрено 15 621,6 тыс. рублей из федерального бюджета.

5) Повышение доступности медицинской помощи сельскому населению:

осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи.

На осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи на 2012 год предусмотрено 11 329,1 тыс. рублей из федерального бюджета.

6) Совершенствование и развитие медицинской помощи:

подготовка и специализация участковых врачей-терапевтов, участковых врачей-педиатров, врачей общей практики, врачей-специалистов, руководителей учреждений здравоохранения и средних медицинских работников.

На повышение квалификации и переподготовку медицинских работников муниципальных учреждений здравоохранения Златоустовского городского округа, оказывающих медицинскую помощь населению, предусмотрено в соответствии с нормативно-правовым актом, устанавливающим расходные обязательства муниципального образования Златоустовского городского округа в сфере здравоохранения:

2012 год - 3 491,7 тыс. рублей из местного бюджета;

2013 год - 3 384,8 тыс. рублей из местного бюджета;

2014 год - 3 384,8 тыс. рублей из местного бюджета.

Всего на 2012 - 2014 годы финансирование из местного бюджета составит 10 261,3 тыс. рублей.

Выплата Гранта Главы Златоустовского городского округа по итогам конкурса среди муниципальных учреждений здравоохранения Златоустовского городского округа в порядке, установленном Главой Златоустовского городского округа:

Для победителей конкурса среди муниципальных учреждений здравоохранения на соискание Гранта Главы Златоустовского городского округа предусмотрено в соответствии с нормативно-правовым актом, устанавливающим расходные обязательства муниципального образования Златоустовского городского округа в сфере здравоохранения:

2012 год - 1 000,0 тыс. рублей из местного бюджета;

2013 год - 1 000,0 тыс. рублей из местного бюджета;

2014 год - 1 000,0 тыс. рублей из местного бюджета.

Всего на 2012 - 2014 годы финансирование из местного бюджета составит 3 000,0 тыс. рублей.

Приобретение медицинского оборудования и мебели для учреждений здравоохранения Златоустовского городского округа.

Методика расчета финансирования на приобретение медицинского оборудования определяется исходя из примерной стоимости медицинского оборудования, расходных материалов и фактической потребности в соответствии с табелем оснащения.

2012 год - 6 026,3 тыс. рублей из местного бюджета;

2013 год - 2 209,9 тыс. рублей из местного бюджета.

Всего на 2012 - 2014 годы финансирование из местного бюджета составит 8 236,2 тыс. рублей.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений здравоохранения Златоустовского городского округа:

2012 год - 9 360,8 тыс. рублей из местного бюджета;

2013 год - 7 311,5 тыс. рублей из местного бюджета;

2014 год - 3 000,0 тыс. рублей из местного бюджета.

Всего на 2012 - 2014 годы финансирование из местного бюджета составит 19 672,3 тыс. рублей.

Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями:

на составление проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в здании Муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения здравоохранения "Городская больница N 3", для реализации мероприятий, направленных на совершенствование первичной медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями:

2012 год - 841,9 тыс. рублей из местного бюджета;

на проведение капитального ремонта в помещениях Муниципального бюджетного лечебно-профилактического учреждения здравоохранения "Городская больница N 3", необходимых для создания первичного сосудистого отделения:

2012 год - 24 282,6 тыс. рублей из областного бюджета;

2012 год - 311,2 тыс. рублей из местного бюджета;

на оснащение кабинета лечебной физкультуры оборудованием (спортивным инвентарем) для реабилитации больных с сосудистыми заболеваниями:

2012 год - 75,0 тыс. рублей из местного бюджета;

на приобретение мебели для сосудистого отделения на базе МБЛПУЗ "Городская больница N 3":

2013 год - 1 500,0 тыс. рублей из местного бюджета.

Всего на 2012 - 2013 годы финансирование из местного бюджета составит 2 728,1 тыс. рублей, из областного бюджета 24 282,6 тыс. рублей.