Приложение 4. Подпрограмма "Златоустовский городской округ-территория здорового образа жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры спорта и туризма в Златоустовском городском округе" (далее - подпрограмма)

Приложение 4
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Златоустовском
городском округе"

Подпрограмма
"Златоустовский городской округ-территория здорового образа жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры спорта и туризма в Златоустовском городском округе" (далее - подпрограмма)

I. Паспорт подпрограммы
"Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни"

Название подпрограммы	Златоустовский городской округ-территория здорового образа жизни
Муниципальный заказчик подпрограммы	Администрация Златоустовского городского округа
Основные разработчики подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа (далее - МКУ УФКиС ЗГО).
Руководитель подпрограммы	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам.
Исполнитель мероприятий подпрограммы	МКУ УФКиС ЗГО
Цели подпрограммы	1. Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере развития физической культуры и спорта 2. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Задачи подпрограммы	1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы дополнительного образования детей Златоустовского городского округа 2. Повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ и достижение ими высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. Доля населения Златоустовского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом; 2. Количество детей Златоустовского городского округа, занимающихся в спортивных школах; 3. Количество детей Златоустовского городского округа, занимающихся спортивным туризмом; 4. Количество выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий.
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2015 годы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа, федерального и областного бюджета; Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2015 годах составит 431 184,55 тыс. рублей, Объём финансирования по годам: 2014 году - 188 006,50 тыс. рублей; 2015 году - 243 178,05 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1. Увеличение доли населения Златоустовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой, спортом и туризмом до: 2014 год - 28,5 процентов, 2015 год - 28,6 процентов. 2. Увеличение количества детей Златоустовского городского округа, занимающихся в спортивных школах, до 4088 человек; 3. Увеличение количества детей Златоустовского городского округа, занимающихся спортивным туризмом, до 443 человек; 4. Увеличение количества выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий до 1025 человек.

II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере

1. Подпрограмма представляет собой увязанный по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс последовательных социально-экономических, организационно-хозяйственных или других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач по экономическому, социальному, экологическому, культурному развитию Златоустовского городского округа (далее - округ).

Подпрограмма предусматривает взаимодействие административных, общественных, частных организаций и учреждений по выработке согласованных мер в целях повышения уровня здоровья населения округа, эффективного использования средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию трудового потенциала трудящихся, патриотического воспитания и подготовки к защите Родины, обеспечения Конституционной гарантии права граждан на равный доступ к занятиям физической культурой, спортом и туризмом, профилактики правонарушений, преодолению наркомании, алкоголизма и других вредных привычек подрастающего поколения.

2. Приоритетным направлением социально-экономического развития в округе на предстоящие годы является создание условий для роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению вышеуказанной задачи.

В то же время существенным фактом, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать созданию условий для укрепления здоровья населения в округе.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

3. За последние годы обострились проблемы, связанные с состоянием здоровья людей, увеличилось количество злоупотребляющих наркотическими средствами и алкоголем.

Наблюдается снижение уровня физической подготовки и физического развития практически всех социально-демографических групп населения.

В округе, в основном, удалось сохранить материально-техническую базу, но сегодня большинство объектов требуют капитального ремонта, реконструкции и находятся в таком техническом состоянии, которое не позволяет им функционировать с полной нагрузкой и гарантией безопасности занимающихся.

Развитие приоритетных для округа зимних видов спорта (хоккей и биатлон) затрудняется ввиду отсутствия конкурентно-способной технической базы. По причине морального устаревания и недостаточности оснащения учебно-тренировочных процессов спортивным инвентарем снижается количество и качество подготовленных высококлассных спортсменов.

Наибольшую озабоченность вызывает низкий уровень вовлеченности в сферу физической культуры и спорта подрастающего поколения.

Анализ показывает, что лишь треть из них активно занимается физической культурой и спортом.

4. Объемы финансирования детско-юношеских спортивных школ недостаточны, что приводит к снижению качества работы.

5. Основные проблемы:

1) недостаточное финансирование, направленное на развитие массовой культуры и спорта;

2) несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития отрасли;

3) недостаточное количество клубов и площадок по месту жительства;

4) низкая оснащенность спортивным оборудованием и инвентарем;

5) отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей здорового образа жизни.

6. Цели подпрограммы:

1. Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере развития физической культуры и спорта.

2. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи подпрограммы:

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы дополнительного образования детей Златоустовского городского округа.

2. Повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ и достижение ими высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.

Основные целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы представлены в таблице 5:

таблица 5
N п/п	Индикативный показатель	Единица измерения	Факт 2013 год	2014 год	2015 год
1.	Доля населения Златоустовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом	процент	28,4	28,5	28,6
2.	Количество детей Златоустовского городского округа, занимающихся в спортивных школах	человек	4052	4078	4088
3.	Количество детей Златоустовского городского округа, занимающихся спортивным туризмом	человек	441	442	443
4.	Количество выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий	человек	1015	1020	1025

Руководство и контроль по реализации подпрограммы осуществляет Администрация Златоустовского городского округа. Подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2014 года по 2015 год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлено в таблице 6:

						Таблица 6
N п/п	Наименование мероприятия	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)				Ожидаемый результат
		2014 год	2015 год	Финансовые затраты всего	источник финансирования
	Подпрограмма: "Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни"
	Цель 1. Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере развития физической культуры и спорта
	Задача 1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы дополнительного образования детей Златоустовского городского округа
1.	Подготовка проектов распоряжений, постановлений Администрации Златоустовского городского округа по вопросам дополнительного образования учреждений, функции учредителя в отношении которых выполняет Муниципальное казенное учреждение Управление физической культурой и спортом Златоустовского городского округа (Далее - МКУ УФКиС ЗГО)	0,00	0,00	0,00	без финансирования
2	Разработка нормативных актов по вопросам нормативного финансирования учреждений дополнительного образования, функции учредителя в отношении которых выполняет МКУ УФКиС ЗГО	0,00	0,00	0,00	без финансирования
3	Доработка положений о мероприятиях, соревнованиях и др. учреждений, функции учредителя в отношении которых выполняет МКУ УФКиС ЗГО	0,00	0,00	0,00	без финансирования
4	Обновление содержания нормативно-правовых документов по вопросам дополнительного образования	0,00	0,00	0,00	без финансирования
	Цель 2. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
	Задача 2. Повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ и достижение ими высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня
5	Физическое воспитание (обеспечение спортивных сборных команд Златоустовского городского округа для подготовки и участия в региональных соревнованиях, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий)	3156,90	3694,70	6851,60	Бюджет Златоустовского городского округа (далее - бюджет ЗГО)	Увеличение количества выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий до 1025 человек
6	Субсидия на организацию и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, на обеспечение спортивных сборных команд Златоустовского городского округа для подготовки и участия в региональных соревнованиях	4593,10	4658,70	9251,80	Бюджет ЗГО	Увеличение доли населения Златоустовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 28,6 %, увеличение количества детей Златоустовского городского округа, занимающихся в спортивных школах до 4088 человек
		39310,70	42683,00	81993,70	Областной бюджет
		1149,20	781,65	1930,85	Федеральный бюджет
7	Приобретение спортивного инвентаря и формы для занятий физической культурой, спортом и туризмом	100,00	0,00	100,00	Бюджет ЗГО
8	Организация и проведение туристических походов	0,00	0,00	0,00	Бюджет ЗГО	Увеличение количества детей Златоустовского городского округа, занимающихся спортивным туризмом, до 443 человек
9	Бюджетная инвестиция автономному учреждению на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом	13500,00	31360,0	44860,00	Бюджет ЗГО
		85000,00	0,00	85000,00	Федеральный бюджет
10	Бюджетная инвестиция на реконструкцию лыжного стадиона МАУДО СДЮСШОР N 1 им. С.И. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища.	335,60	5000,00	5335,60	Бюджет ЗГО
		0,00	35000,00	35000,00	Областной бюджет
		40000,00	120000,0	1600000,0	Федеральный бюджет
11	Создание отделений и групп для детей-инвалидов в ДЮСШ и СДЮСШОР	861,00	0,00	861,00	Областной бюджет
	Бюджет ЗГО:	21685,60	44713,40	66399,00
	Областной бюджет:	40171,70	77683,00	117854,70
	Федеральный бюджет	126149,20	120781,0	246930,85
	Итого по подпрограмме:	188006,50	243 178,05	431184,55

Программа состоит из мероприятий, направленных на:

1) улучшение системы физического воспитания в учреждениях дошкольного образования;

2) повышение эффективности физического воспитания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования;

3) совершенствование системы физического воспитания в высших учебных заведениях;

4) повышение уровня физической культуры в системе производства;

5) организацию работы по месту жительства и отдыха населения;

6) развитие физической культуры и спорта среди инвалидов.

V. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а так же внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют. Внебюджетные фонды отсутствуют

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа федерального и областного бюджета;

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2015 годах составит 431 184,55 тыс. рублей,

Объём финансирования по годам:

2014 году - 188 006,50 тыс. рублей;

2015 году - 243 178,05 тыс. рублей.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

7. Административный риск неисполнения задач связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному срывом мероприятий и не достижением целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов.

Финансовые риски: риски опоздания ввода объекта в эксплуатацию может увеличить срок окупаемости инвестиций (повышается стоимость капитального строительства, сокращается время, отведенное на возврат вложенных средств). Риск неполной загрузки проектных мощностей в случае наступления неблагоприятных событий в условиях кризиса и ведет к простою спортивных сооружений. Учетный финансовый риск возможен в условиях неадекватности применяемой учетной политики процессам управления денежными потоками в условиях кризиса (корректируется ежемесячно).

Социальные риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики округа, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией.

8. Способами ограничения административного риска являются:

1) регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;

2) своевременная корректировка мероприятий подпрограммы;

3) эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы.

Способами ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из местного бюджета осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности проектов к сфере физической культуры и спорта.

Минимизация социальных рисков возможна на основе совершенствования нормативно-правового регулирования в области финансовой поддержки (например - деятельности местных товаропроизводителей).