Приложение 2. Подпрограмма "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры спорта и туризма в Златоустовском городском округе" (далее - подпрограмма)

Приложение 2
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Златоустовском
городском округе"

Подпрограмма
"Управление развитием отрасли физической культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры спорта и туризма в Златоустовском городском округе" (далее - подпрограмма)

I. Паспорт подпрограммы "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта"

Название подпрограммы	Управление развитием отрасли физической культуры и спорта
Муниципальный заказчик подпрограммы	Администрация Златоустовского городского округа
Основные разработчики подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа (далее - МКУ УФКиС ЗГО).
Руководитель подпрограммы	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам.
Исполнитель мероприятий подпрограммы	МКУ УФКиС ЗГО
Цель подпрограммы	Развитие физического воспитания населения, популяризация массовых видов спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Задачи подпрограммы	1. Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. Количество физкультурно-массовых мероприятий среди всех категорий населения.
Сроки реализации подпрограммы	2014-2015 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования - 9 153,20 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 9 153,20 тыс. рублей в том числе по годам: 2014 год - 4 505,10 тыс. рублей; 2015 год - 4 648,10 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1. Сохранение количества физкультурно-массовых мероприятий среди всех категорий населения на уровне 214 единиц.

II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере

1. Первоочередной задачей подпрограммы является массовое привлечение населения Златоустовского городского округа (далее - округа) к регулярным занятиям физической культурой и спортом, организация активного досуга детей и подростков, предупреждение правонарушений, наркомании и пьянства среди несовершеннолетних, а так же укрепление материально-технической базы спортивных сооружений.

2. Основные проблемы:

1) финансовое и социальное обеспечение тренерско-педагогического состава, отсутствие молодого кадрового пополнения;

2) недостаточное привлечение населения округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

3) не созданы необходимые условия для организации процесса физического воспитания учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе, а также школьников с ограниченными физическими возможностями;

4) недостаточное количество ставок тренеров, спортивных организаторов на предприятиях;

5) не создана система физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

3. Цель подпрограммы: Развитие физического воспитания населения, популяризация массовых видов спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

4. Задачи:

повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом.

5. Индикативные показатели представлены в таблице 1:

Таблица 1
N п/п	Индикативный показатель	Единица измерения	Факт 2013 год	2014 год	2015 год
1.	количество физкультурно-массовых мероприятий среди всех категорий населения	единиц	214	214	214

Руководство и контроль за реализации подпрограммы осуществляет Администрация Златоустовского городского округа. Подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2014 года по 2017 год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлено в таблице 2:

Таблица 2
N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Объемы финансирования (тыс. рублей)
				2014 г.	2015 г.	Финансовые затраты всего
Цель 1. Развитие физического воспитания населения, популяризация массовых видов спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Задача 1. Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом
1.	Организация проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Златоустовского городского округа	В течение года	Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа	4505,10	4648,10	9153,20
	Итого по подпрограмме:			4505,10	4648,10	9153,20
	Бюджет ЗГО:			4505,10	4648,10	9153,20

6. Сегодня физкультурно-спортивные организации обязаны активно использовать внутренние резервы (управленческий, кадровый, ресурсный потенциал) как для производства качественных услуг в широком ассортименте, так и для продвижения этих услуг, для привлечения населения к их потреблению. Первоочередной задачей физической культуры как социальной сферы следует рассматривать формирование у населения мотивации к потреблению производимых услуг, заинтересованного отношения к организациям, предполагающим разнообразные занятия физической культурой и спортом в качестве содержания дополнительного образования или способа организации досуга.

V. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а так же внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют. Внебюджетные фонды отсутствуют.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа;

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2017 годах составит 9 153,20 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 4 505,10 тыс. рублей;

2015 год - 4 648,10 тыс. рублей.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

7. Административный риск неисполнения задач связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному срывом мероприятий и не достижением целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов. Социальные риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики округа, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией. В процессе оперативной финансовой работы риск финансового регулирования не возникает в ходе постоянной корректировки отклонений, возникающих в денежных потоках, при неблагоприятной ситуации. Учетный финансовый риск возможен в условиях неадекватности применяемой учетной политики процессам управления денежными потоками в условиях кризиса (корректируется ежемесячно).

8. Способами ограничения административного риска являются:

1) регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;

2) своевременная корректировка мероприятий подпрограммы;

3) эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы.