Приложение

Приложение

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

от 26 сентября 2013 г. N 384-П

Долгосрочная целевая программа
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Златоустовском городском округе на 2012-2013 годы

Раздел 1. Пояснительная записка

1. Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Златоустовском городском округе на 2012-2013 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2. Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в общей политике социально-экономического развития Златоустовского городского округа.

В Программе определяются организационные, технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Раздел 2. Паспорт долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Златоустовском городском округе на 2012-2013 годы"

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Златоустовском городском округе на 2012-2013 годы"
Дата принятия решения о разработке Программы	Постановление Администрации Златоустовского городского округа "О создании рабочей группы по разработке долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Златоустовском городском округе на 2012-2013 годы" от 10.11.2011 г. N 415(7)-К
Заказчик Программы	Администрация Златоустовского городского округа
Основные разработчики Программы	Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства"
Руководитель Программы	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре
Исполнители основных мероприятий Программы	- Администрация Златоустовского городского округа; - Муниципальное казенное учреждение "Гражданская защита Златоустовского городского округа"; - Муниципальное казенное учреждение Управление образования Златоустовского городского округа (далее - МКУ Управление образования ЗГО); - Муниципальное казенное учреждение "Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа"; - Муниципальное учреждение Управление культуры и молодёжной политики Златоустовского городского округа; - Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа; - Муниципальное учреждение Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа; - Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства"; - Муниципальное бюджетное учреждение "Капитальное строительство"; - Муниципальное бюджетное учреждение "Архив Златоустовского городского округа"; - Предприятия и организации, осуществляющие инвестиционную деятельность (определяются в ходе выполнения Программных мероприятий);
Цель Программы	Повышение энергетической эффективности хозяйства Златоустовского городского округа, экономия бюджетных средств и средств потребителей ТЭР
Задачи Программы	1. Снижение удельных величин потребления ТЭР и воды в муниципальном секторе хозяйства Златоустовского городского округа при повышении уровня комфортности потребителей; 2. Снижение платежей потребителей ТЭР и воды за счет повышения эффективности использования ресурсов; 3. Оценка реального состояния энергетического хозяйства муниципальных учреждений Златоустовского городского округа; 4. Расчет лимитов потребления ТЭР и воды, исходя из объективных потребностей организаций и возможностей бюджетного финансирования; 5. Стимулирование энергосберегающих мероприятий.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	Целевые индикаторы	Ед. изм.	Показатели
			2012 г.	2013 г.
	Количество проведённых обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений	шт.	148	2
	Установленные автоматизированные индивидуальные тепловые пункты	шт.	12	-
	Количество государственной экспертизы проектов	шт.	3	-
	Протяжённость капитально отремонтированных муниципальных тепловых сетей	м	1090	-
	Количество замененного насосного оборудования	шт.	3	-
	Модернизированные узлы учёта тепловой энергии	шт.	36	-
	Количество установленных плазменных светильников	шт.	660	-
	Протяжённость капитально отремонтированных линий электропередач в районе ул. 7-я Демидовская	м	2400	-
	Электроснабжение малоэтажной застройки, квартал "Миасский"	м	2866	500
	Количество муниципальных учреждений Златоустовского городского округа, в которых произведено техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии и теплоносителей	шт.	-	56
	Количество муниципальных учреждений Златоустовского городского округа, оснащенных приборами учета расхода ТЭР и воды	шт.		5
	Количество снабженных электричеством распределительных подстанций	шт.	1	-
	Протяженность заизолированных труб	м	-	130
	Протяженность отремонтированной теплоизоляции теплотрассы	м	-	405
Сроки и этапы реализации Программы	2012-2013 годы
Перечень Программных мероприятий	- обязательные энергетические обследования муниципальных учреждений согласно Приложению 2 к Программе; - строительство Энергоцентра на базе когенерационных газопоршневых установок; - установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в муниципальных образовательных учреждениях, функции и полномочия которых осуществляет МКУ Управление образования ЗГО; - модернизация уличного освещения Златоустовского городского округа (проведение Государственной экспертизы проекта); - капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей в Златоустовском городском округе (от детского парка до дома N 9 по 8 линии проспекта Гагарина, сети котельной N 1 в 3 микрорайоне); - замена насосного оборудования на объектах теплоснабжения Златоустовского городского округа; - комплексная гидравлическая регулировка тепловых сетей района Машиностроительного завода Златоустовского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы; - модернизация узлов учёта тепловой энергии в муниципальных учреждениях с подключением к Ситуационному центру города Златоуста; - установка плазменных светильников уличного освещения в Златоустовском городском округе, в том числе проектирование, проведение государственной экспертизы проекта; - капитальный ремонт линии электропередач в районе улицы 7-я Демидовская; - электроснабжение малоэтажной застройки, квартал "Миасский", в том числе проектирование, проведение государственной экспертизы проекта; - оплата информационно-аналитических услуг, диспетчеризации и технического обслуживания узлов учёта тепловой энергии и теплоносителей в муниципальных учреждениях Златоустовского городского округа; - оснащение муниципальных учреждений Златоустовского городского округа приборами учета расхода ТЭР и воды; - обслуживание приборов учета электроэнергии школа N 7; - установка устройства теплового узла в здании школы, установка насоса и теплосчетчиков ДЮСШОР N 1; - электроснабжение распределительной подстанции 5 (далее - электроснабжение РП-5); - изоляция труб с защитным покрытием по адресу: проспект Гагарина, 3 линия, дом 12а; - ремонт теплоизоляции теплотрассы от теплового пункта 2 до родильного дома (далее - ремонт теплоизоляции теплотрассы от ТП-2 до родильного дома); - теплоизоляция паропровода по ул. Дачная, дома N 7-9 теплоизоляционным покрытием "Актерм" (далее - теплоизоляция паропровода по ул. Дачная, дома N 7-9);
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования программы в 2012-2013 годы - 195 210,67 тыс. рублей, в т.ч. местный бюджет - 12 120,76 тыс. рублей внебюджетные средства - 102 192,00 тыс. рублей областной бюджет - 21 963,08 тыс. рублей федеральный бюджет - 58 934,830 тыс. рублей 2012 год - 90 211,11 тыс. рублей. в том числе: местный бюджет - 8 217,2 тыс. рублей внебюджетные средства - 1 096,00 тыс. рублей областной бюджет - 21 963,080 тыс. рублей федеральный бюджет - 58 934,830 тыс. рублей 2013 год - 104 999,56 тыс. руб. в том числе: местный бюджет - 3 903,56 тыс. рублей внебюджетные средства - 101 096,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты Программы и индикативные показатели	1. создание системы управления проектами по энергосбережению, содействующей переводу экономики Златоустовского городского округа на энергосберегающий путь развития; 2. сокращение нерационального расходования ТЭР на 5% в год; 3. проведение обязательного энергетического обследования 100% муниципальных учреждений Златоустовского городского округа.
Показатели социально-экономической эффективности целевой Программы	снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 60% до 30%.

Раздел 3. Содержание проблемы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и обоснование необходимости ее решения Программными методами

3. Проблема высокой энергоемкости экономики, большие энергетические издержки в жилищно-коммунальном хозяйстве (далее - ЖКХ) и бюджетном секторе актуальны как для России, так и для Златоустовского городского округа в частности. Решение вопросов повышения энергоэффективности экономики муниципального образования имеет приоритетное значение.

В Программе определяются организационные, технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Основным способом решения поставленных в Программе задач является стимулирование энергосбережения, то есть предложение участникам отношений в сфере энергопотребления экономически выгодных для них правил поведения, обеспечивающих эффективное использование ТЭР.

4. При реализации мероприятий Программы должны быть достигнуты результаты по:

1) экономии всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии;

2) сокращению потребления электрической и тепловой присоединенной мощности, а также потребляемой нагрузки водо- и газоснабжения;

3) развитию рынка энергосервисных услуг;

4) вовлечению в процесс энергосбережения всей инфраструктуры Златоустовского городского округа, за счет формирования реального механизма стимулирования энергосбережения и активизации пропаганды энергосбережения и энергетической эффективности.

5. Проведение энерго- и ресурсосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе хозяйства является необходимым условием развития Златоустовского городского округа. Повышение эффективности использования энергии позволит решить целый ряд энергетических проблем, накопившихся к настоящему времени. Среди них основными являются следующие:

1) высокий уровень потерь энергии и ресурсов при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении городского хозяйства.

Повышенные потери при оказании жилищно-коммунальных услуг и ведении городского хозяйства присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления энергии. Так, например, высокий уровень потерь в зданиях вследствие низкой энергетической эффективности ограждающих конструкций, нерационального построения внутренних систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, отсутствия приборов коммерческого учета потребления ресурсов, низкого уровня обслуживания. В целом потери ресурсов в ЖКХ и муниципальном хозяйстве можно оценить величиной 30-40%. Потери создают повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов жилищно-коммунального и муниципального хозяйства и на бюджет Златоустовского городского округа;

2) рост тарифного давления на ЖКХ Златоустовского городского округа, население и муниципальные учреждения.

Низкая эффективность энергетического хозяйства, повышение цен на энергоносители обуславливают рост тарифов на энергетические ресурсы, потребляемые городом и рост тарифного давления на ЖКХ Златоустовского городского округа, население и муниципальные учреждения. Доля энергетической составляющей в стоимости услуг ЖКХ постоянно растет;

3) ухудшение экологической обстановки.

Повышенный объем потребления ТЭР при высоком уровне потерь ухудшает экологическую обстановку в Златоустовского городского округа. Плотность выбросов в атмосферу, производимых энергетическим хозяйством Златоустовского городского округа, превышает соответствующие показатели предельно допустимых концентраций загрязняющего вещества в атмосферном воздухе на 20-30%.

Единственным выходом из существующей ситуации для Златоустовского городского округа является проведение последовательной политики энергосбережения и повышения эффективности использования ТЭР в жилищно-коммунальном и муниципальном секторе хозяйства Златоустовского городского округа.

Раздел 4. Цели и задачи Программы

6. Цели Программы:

Повышение энергетической эффективности хозяйства Златоустовского городского округа, экономия бюджетных средств и средств потребителей ТЭР.

7. Задачи Программы:

1. Снижение удельных величин потребления ТЭР и воды в муниципальном секторе хозяйства Златоустовского городского округа при повышении уровня комфортности потребителей.

2. Снижение платежей потребителей ТЭР и воды за счет повышения эффективности использования ресурсов.

3. Оценка реального состояния энергетического хозяйства муниципальных учреждений Златоустовского городского округа.

4. Расчет лимитов потребления ТЭР и воды, исходя из объективных потребностей организаций и возможностей бюджетного финансирования.

5. Стимулирование энергосберегающих мероприятий.

Раздел 5. Сроки реализации Программы

8. Реализация Программы рассчитана на 2012-2013 годы.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы

9. Общий объем финансирования программы в 2012-2013 годы - 195 210,67 тыс. рублей, в т.ч.

местный бюджет -12 120,76 тыс. рублей

внебюджетные средства - 102 192,00 тыс. рублей

областной бюджет - 21 963,08 тыс. рублей

федеральный бюджет - 58 934,830 тыс. рублей

2012 год - 90 211,11 тыс. руб. в том числе:

местный бюджет - 8 217,2 тыс. рублей

внебюджетные средства - 1 096,00 тыс. рублей

областной бюджет - 21 963,080 тыс. рублей

федеральный бюджет - 58 934,830 тыс. рублей

2013 год - 104 999,56 тыс. рублей, в том числе:

местный бюджет - 3 903,56 тыс. рублей

внебюджетные средства - 101 096,00 тыс. рублей.

10. Источники и направления финансирования Программы представлены в Приложении 1 к Программе.

Раздел 7. Система Программных мероприятий

11. Основным условием успешного развития работ в сфере энергосбережения является создание эффективной организации работ и действенного технико-экономического механизма энергосбережения на уровне Златоустовского городского округа.

Организация работ основывается на принципах централизованного планирования работ и материального стимулирования инициативного выполнения работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятиями и организациями Златоустовского городского округа.

12. Одним из направлений работ по энергосбережению для населения и муниципальных учреждений является введение специальной категории услуг - услуг энергосервиса. Под услугами энергосервиса понимаются мероприятия в ЖКХ, обеспечивающие требуемый уровень комфортности потребителей и обладающие энергосберегающим эффектом. Подобные работы выполняются на договорной основе специализированными организациями. В настоящее время работы, которые можно отнести категории энергосервисных, выполняются различными подрядными организациями, осуществляющими установку средств учета потребления ресурсов, средств регулирования потребления ресурсов, автоматизированные тепловые пункты и др.

13. Реализацию энергосберегающих проектов с целью внедрения энергоэффективных технологий в ЖКХ и бюджетной сфере Златоустовского городского округа необходимо осуществить по следующим направлениям:

энергосбережение при обработке и транспортировке воды;

энергосбережение при выработке и транспортировке тепловой энергии;

энергосбережение при транспортировке и распределении электрической энергии;

энергосбережение в системах потребителей.

14. Основные Программные мероприятия:

- обязательные энергетические обследования муниципальных учреждений согласно Приложению 2 к Программе;

- строительство Энергоцентра на базе когенерационных газопоршневых установок;

- установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в муниципальных образовательных учреждениях, функции и полномочия которых осуществляет МКУ Управление образования ЗГО;

- модернизация уличного освещения Златоустовского городского округа (проведение Государственной экспертизы проекта);

- капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей в Златоустовском городском округе (от детского парка до дома N 9 по 8 линии проспекта Гагарина, сети котельной N 1 в 3 микрорайоне);

- замена насосного оборудования на объектах теплоснабжения Златоустовского городского округа;

- комплексная гидравлическая регулировка тепловых сетей района Машиностроительного завода Златоустовского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы;

- модернизация узлов учёта тепловой энергии в муниципальных учреждениях с подключением к Ситуационному центру города Златоуста согласно Приложению 3 к Программе;

- установка плазменных светильников уличного освещения в Златоустовском городском округе, в том числе проектирование, проведение государственной экспертизы проекта;

- капитальный ремонт линии электропередач в районе улицы 7-я Демидовская;

- электроснабжение малоэтажной застройки, квартал "Миасский", в том числе проектирование, проведение государственной экспертизы проекта;

- оплата информационно-аналитических услуг, диспетчеризации и технического обслуживания узлов учёта тепловой энергии и теплоносителей в муниципальных учреждениях Златоустовского городского округа приложение 4 к Программе;

- оснащение муниципальных учреждений Златоустовского городского округа приборами учета расхода ТЭР и воды;

- обслуживание приборов учета электроэнергии школа N 7;

- установка устройства теплового узла в здании школы, установка насоса и теплосчетчиков ДЮСШОР N 1;

- электроснабжение РП-5;

- изоляция труб с защитным покрытием по адресу: проспект Гагарина, 3 линия, дом 12а;

- ремонт теплоизоляции теплотрассы от ТП-2 до родильного дома;

- теплоизоляция паропровода по ул. Дачная, дома N 7-9;

Раздел 8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

15. Муниципальный заказчик (Администрация Златоустовского городского округа) Программы:

1) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

2) определяет должностное лицо органа местного самоуправления, Отраслевого органа, который является руководителем Программы.

16. Руководитель Программы:

1) несёт ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;

2) определяет формы и методы управления реализацией Программы;

3) осуществляет отбор исполнителей Программы, а также поставщиков продукции по каждому Программному мероприятию;

4) подготавливает исходное задание на формирование Программы, координирует действие разработчиков;

5) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программных мероприятий;

6) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы, осуществляет управление её исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств выделяемых на её реализацию;

7) организует размещение в средствах массовой информации, в электронном виде, информацию о ходе и результатах реализации Программы, финансирование Программных мероприятий, привлечение внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации Программы и порядке участия в ней инвесторов.

17. Исполнитель Программы:

1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов (постановление) Администрации Златоустовского городского округа об утверждении Программы;

2) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

3) подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы;

4) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

5) подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня Программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по Программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

6) согласовывает с основными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.

Раздел 9. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей, оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	Целевые индикаторы	Ед. изм.	Показатели
			2012 г.	2013 г.
	Количество проведённых обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений	шт.	148	2
	Установленные автоматизированные индивидуальные тепловые пункты	шт.	12	-
	Количество государственной экспертизы проектов	шт.	3	-
	Протяжённость капитально отремонтированных муниципальных тепловых сетей	м	1090	-
	Количество замененного насосного оборудования	шт.	3	-
	Модернизированные узлы учёта тепловой энергии	шт.	36	-
	Количество установленных плазменных светильников	шт.	660	-
	Протяжённость капитально отремонтированных линий электропередач в районе ул. 7-я Демидовская	м	2400	-
	Электроснабжение малоэтажной застройки, квартал "Миасский"	м	2866	500
	Количество муниципальных учреждений Златоустовского городского округа, в которых произведено техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии и теплоносителей	шт.	-	56
	Количество муниципальных учреждений Златоустовского городского округа, которые оснащены приборами учета ТЭР и воды	шт.	-	5
	Количество снабженных электричеством распределительных подстанций	шт.	1	-
	Протяженность заизолированных труб	м	-	130
	Протяженность отремонтированной теплоизоляции теплотрассы	м	-	405

18. В результате осуществления мероприятий Программы планируется достичь экономии потребления ТЭР и воды в ЖКХ и хозяйстве бюджетной сферы в объеме 5% от существующего уровня потребления.

Конкретные значения целевых индикаторов и аналитических показателей Программы зависят от характера действия внешних факторов в рассматриваемый период, от степени исполнения принятой в Программе стратегии энергосбережения в разных секторах городского хозяйства, от степени реализации соглашений в рамках Программы, которые в совокупности определяют условия ее выполнения.

19. При выбранной стратегии реализации политики энергосбережения на 2012-2013 гг. процесс выполнения Программы может осуществляться по трем основным сценариям:

1) пессимистический сценарий характеризуется непроработанностью нормативно-правовой базы, недостаточной пропагандой энергосбережения, то есть отсутствием реализации программно-целевого подхода. При этом будут реализованы не более 10-15% показателей экономии ТЭР, заложенных в Программу;

2) оптимистический сценарий соответствует наиболее благоприятным условиям выполнения программных мероприятий при условии привлечения средств предприятий и учреждений социальной сферы, либо других долгосрочных целевых программ, направленных на снижение потерь ресурсов в ЖКХ Златоустовского городского округа;

3) базовый реалистический сценарий рассматривается в качестве наиболее вероятного и характеризуется усредненными условиями выполнения программных мероприятий. При этом с высокой вероятностью будут достигнуты заложенные в Программу показатели экономии электрической, тепловой энергии, воды, газового топлива, сокращения электрической мощности.

20. Оценка социально-экономической эффективности программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики. Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в системах коммунальной инфраструктуры за отчетный период с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий. Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующего индикативного показателя - снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 60% до 30%.

21. Эффективность реализации Программы и использование выделенных с этой целью средств обеспечиваются за счет:

исключения возможности нецелевого использования выделенных, собранных и инвестированных средств;

прозрачность прохождения средств;

привлечение средств местного бюджета;

привлечение средств внебюджетных источников.

Раздел 10. Социально-экономическое и технико-экономическое обоснование потребности в необходимых ресурсах

22. Согласно статей 15, 16 и 17 главы 4 Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 1830-р Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ должны быть проведены обязательные энергетические обследования муниципальных учреждений (148 учреждений) и по их результатам разработаны энергетические паспорта.

Для того чтобы лимиты стали действенным средством контроля за эффективностью использования ТЭР и воды, необходимо устанавливать их обоснованно. Для этого требуется проведение экспресс-энергоаудита.

Лимиты должны устанавливаться на базе определения задания по экономии ТЭР и воды, определенного в ходе энергетического обследования муниципальных учреждений и подкрепленного соответствующими организационными и финансовыми ресурсами.

Раздел 11. Оценка эффективности реализации Программы

23. Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, характеризующих:

степень достижения целей, решения тактических задач;

степень соответствия запланированному уровню затрат;

Данная оценка эффективности обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. Оценка эффективности Программы будет производиться посредством сравнения значений целевых индикаторов в предыдущем году с установленными значениями на отчетный год.

24. Анализ оценки эффективности и результативности реализации Программы осуществляет Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства" и основывается на количественной оценке состояния отдельных показателей результативности (индикаторов результативности).

Раздел 12. Методика оценки эффективности реализации Программы

25. Расчет эффективности использования бюджетных средств проводится по двум направлениям:

оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП);

оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС).

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Программы:

Оценка эффективности по Программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям Программы.

Раздел 13. Социальные последствия реализации Программы, оценка рисков реализации Программы

26. Выделенные средства местного бюджета на повышение эффективности использования ТЭР в Златоустовском городском округе позволит обеспечить снижение объема потребления всех видов ТЭР.

27. Невыполнение мероприятий Программы возможно по техническим и другим причинам. К данным рискам относятся риски, связанные с:

1) неудовлетворительным состоянием материально-технической базы коммунального хозяйства и муниципальных учреждений Златоустовского городского округа;

2) отсутствием необходимых финансовых средств;

3) учет рисков осуществляется как коэффициент, определяющий стабильность работы до и после процедуры избегания рисков. Коэффициент риска показывает вероятное выполнение мероприятия с учетом действующих рисков.

Коэффициент риска устанавливается по таблице.

Результат оценки рисков означает возможное невыполнение мероприятий на определенный процент из-за влияния факторов риска.

Устранение рисков поднимает коэффициент до 1, что означает создание условий для полного выполнения мероприятия.

Не устраняемым риском досрочного прекращения Программы может явиться изменение социальной и экономической ситуации в стране, выявление новых приоритетов при решении общегосударственных задач. Достижение целей Программы при таких условиях будет невозможно.

Вид риска	Описание	Коэф-т
Риски отсутствуют	Созданы все условия для выполнения мероприятия	1
Риск возникновения внеплановых расходов, незапланированных в бюджете на текущий финансовый год	Основание для риска - неудовлетворительное состояние материально-технической базы	0,8
Основные средства требуют капитального ремонта или замены	Риск связан с невозможностью эксплуатации помещения из-за неудовлетворительного технического состояния. Также данный вид рисков применяется при несоответствии имеющегося оборудования выполняемой задаче	0,5
Риски административного запрета на эксплуатацию помещения	Возникает при несоответствии здания действующим нормам и требованиям	0,2
Отсутствие кадрового обеспечения	Возникает при несоответствии квалификации персонала требованиям поставленной задачи	0,9

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

"Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в

Златоустовском городском округе

на 2012-2013 годы"

Источники и направления финансирования
долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Златоустовском городском округе на 2012-2013 годы"

N п/п	Мероприятия	Источник финансирования	Исполнитель	Всего, тыс. руб.	в том числе по годам
					2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Обязательные энергетические обследования муниципальных учреждений	местный бюджет	Главные распорядители средств бюджета	7266,00	7266,000	102,00
		федеральный бюджет		334,83	334,83	0,00
		внебюджетные средства (средства муниципальных учреждений)	Средства предприятий	2192,00	1096,00	1096,00
2	Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в муниципальных образовательных учреждениях, функции и полномочия которых осуществляет МКУ Управление образования ЗГО	федеральный бюджет	Муниципальное казённое учреждение Управление образования Златоустовского городского округа	15000,00	15000,00	0,00
3	Модернизация уличного освещения Златоустовского городского округа (проведение Государственной экспертизы проекта)	местный бюджет	Администрация Златоустовского городского округа	273,80	273,80	0,00
4	Капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей в городе Златоусте (от детского парка до дома N 9 по 8 линии проспекта Гагарина, сети котельной N 1 в 3 микрорайоне)	областной бюджет	Муниципальное казённое учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства"	4500,00	4500,00	0,00
5	Замена насосного оборудования на объектах теплоснабжения города Златоуста	областной бюджет	Муниципальное казённое учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства"	3500,00	3500,00	0,00
6	Комплексная гидравлическая регулировка тепловых сетей района Машиностроительного завода Златоустовского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы	федеральный бюджет	Муниципальное казённое учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства"	20000,00	20000,00	0,00
7	Модернизация узлов учёта тепловой энергии в муниципальных учреждениях с подключением к Ситуационному центру города Златоуста	федеральный бюджет	Главные распорядители средств бюджета	3600,00	3600,00	0,00
		местный бюджет		29,00	29,00	0,00
8	Установка плазменных светильников уличного освещения в городе Златоусте, в том числе проектирование, проведение государственной экспертизы проекта	федеральный бюджет	Муниципальное казённое учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства"	20000,00	20000,00	0,00
		местный бюджет		555,00	555,00	0,00
9	Капитальный ремонт линии электропередач в районе улицы 7-я Демидовская	областной бюджет		6600,00	6600,00	0,00
10	Электроснабжение малоэтажной застройки, квартал "Миасский", в том числе проектирование, проведение государственной экспертизы проекта	областной бюджет	Муниципальное казённое учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства"	4200,00	4200,00	0,00
		местный бюджет		672,700	93,400	579,300
11	Строительство Энергоцентра на базе когенерационных газопоршневых установок	внебюджетные средства	Средства предприятий	100000,00	0,00	100000,00
12	Оплата информационно-аналитических услуг, диспетчеризации и технического обслуживания узлов учёта тепловой энергии и теплоносителей в муниципальных учреждениях Златоустовского городского округа	местный бюджет	Главные распорядители средств бюджета	1755,60	0,00	1755,6
13	Оснащение муниципальных учреждений Златоустовского городского округа приборами учета ТЭР и воды	местный бюджет	Муниципальное казенное учреждение "Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа"	670,00	0,00	670,00
14	обслуживание приборов учета электроэнергии школа N 7	Местный бюджет	Муниципальное учреждение Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа	16,85	0,00	16,85
15	Установка устройства теплового узла в здании школы, установка насоса и теплосчетчиков ДЮСШОР N 1	Местный бюджет	Муниципальное учреждение Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа	183,11	0,00	183,11
16	Электроснабжение РП-5	областной бюджет	Муниципальное бюджетное учреждение "Капитальное строительство"	3163,08	3163,08	0,00
17	Изоляция труб с защитным покрытием по адресу: проспект Гагарина, 3 линия, дом 12а;	местный бюджет	Муниципальное казённое учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства"	100,00	0,00	100,00
18	Ремонт теплоизоляции теплотрассы от ТП-2 до родильного дома.	местный бюджет	Муниципальное казённое учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства"	396,70	0,00	396,70
19	Теплоизоляция паропровода по ул. Дачная, дома N 7-9	местный бюджет	Муниципальное казённое учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства"	100,00	-	100,00
Всего по мероприятиям:		местный бюджет		12120,76	8217,2	3903,56
		федеральный бюджет		58934,83	58934,83	0,00
		областной бюджет		21963,08	21963,08	0,00
		внебюджетные средства (средства муниципальных учреждений)		102192,00	1096,00	101096,00
Итого:				195210,67	90211,11	104999,56

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

"Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в

Златоустовском городском округе

на 2012-2013 годы"

Распределение средств
на финансирование мероприятий по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений на 2012- 2013 год за счёт средств бюджета

N п/п	Наименование распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Всего, тыс. руб.	в том числе по годам
				2012	2013
1	2	3	4	5		6
1	Муниципальное казенное учреждение Управление образования Златоустовского городского округа	местный бюджет	4341,5	4341,5		0,00
		федеральный бюджет	334,83	334,83		0,00
2	Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа	местный бюджет	208,596	208,596		0,00
3	Муниципальное казенное учреждение "Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа"	местный бюджет	1469,704	1469,704		0,00
4	Муниципальное учреждение Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа	местный бюджет	619,60	619,60		0,00
5	Муниципальное учреждение Управление культуры и молодёжной политики Златоустовского городского округа	местный бюджет	513,6	513,60		0,00
6	Администрация Златоустовского городского округа, в том числе: Муниципальное казенное учреждение "Гражданская защита Златоустовского городского округа"	местный бюджет	215,00	113,00		102,00
			38,5	38,5		0,00
Итого:			7600,83	7600,83
в том числе:
		местный бюджет	7266,000	7266,00		102,00
		федеральный бюджет	334,83	334,83		0,00

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

"Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в

Златоустовском городском округе

на 2012-2013 годы"

Распределение средств
на финансирование мероприятий по проведению модернизации узлов учёта тепловой энергии в муниципальных учреждениях с подключением их к Ситуационному центру города Златоуста на 2012 год

N п/п	Наименование распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	Всего, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Муниципальное казенное учреждение Управление образования Златоустовского городского округа	местный бюджет	29,00
		федеральный бюджет	3000,00
2	Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа	федеральный бюджет	200,00
3	Муниципальное казенное учреждение "Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа"	федеральный бюджет	300,00
4	Муниципальное учреждение Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа	федеральный бюджет	100,00
Итого:			3629,00
в том числе:
		местный бюджет	29,00
		федеральный бюджет	3600,00

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе

"Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в

Златоустовском городском округе

на 2012-2013 гг."

Распределение средств
на оплату информационно-аналитических услуг, диспетчеризации и технического обслуживания узлов учёта тепловой энергии и теплоносителей в бюджетных учреждениях Златоустовского городского округа на 2013 год за счёт средств местного бюджета

N п/п	Наименование распорядителя средств бюджета	Источник финансирования	2013 год Всего, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Муниципальное казенное учреждение Управление образования Златоустовского городского округа	местный бюджет	1400,00
2	Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа	местный бюджет	66,70
3	Муниципальное учреждение Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа	местный бюджет	33,40
4	Муниципальное учреждение Управление культуры и молодёжной политики Златоустовского городского округа	местный бюджет	155,50
5	Администрация Златоустовского городского округа в том числе:	местный бюджет	100,00
	Муниципальное казенное учреждение "Гражданская защита Златоустовского городского округа"		33,40
Итого:			1755,60