Приложение. Муниципальная программа "Ремонт, содержание и повышение безопасности дорожно-транспортной инфраструктуры местного значения в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы".

Приложение
к постановлению администрации
от 4 декабря 2013 г. N 1743

Паспорт программы
"Ремонт, содержание и повышение безопасности дорожно-транспортной инфраструктуры местного значения в Усть-Катавском городском округе
на 2014-2016 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа "Управление инфраструктуры и строительства"
Подпрограммы муниципальной программы	- "Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2016 годах; - "Ремонт дорожно-транспортной инфраструктуры местного значения в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы"
Основные цели муниципальной программы	- создание комфортной и благоприятной среды проживания граждан в границах Усть-Катавского городского округа; - обеспечение безопасности дорожного и пешеходного движения на улично-дорожной сети. - Создание условий для экономического роста и повышения качества жизни населения города за счет ремонта дорожно-транспортной инфраструктуры общего пользования местного значения.
Основные задачи муниципальной программы	- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городском округе; - профилактика ДТП. - Формирование в Усть-Катавском городском округе сети дорожно-транспортной инфраструктуры, способствующей созданию условий для экономического роста и повышения уровня жизни населения повышение уровня доступности транспортных услуг и автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения на территории города
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- установка дорожных знаков - 105 шт. в т.ч. по годам: 2014 г. - 40 шт.; 2015 г. - 35 шт.; 2016 г. - 30 шт. - Замена светофорных объектов на светодиодные - 3 объекта, в т.ч. по годам: 2014 г. - 1 об.; 2015 г. - 1 об.; 2016 г. - 1 об. - разметка дорог и пешеходных переходов в т.ч. по годам: 2014 г. - 1047 м2; 2015 г. - 1077 м2; 2016 г. - 1107 м2; - ремонт дорог индивидуального сектора - 15000 м2 в т.ч. по годам: 2014 г. - 4500 м2.; 2015 г. - 5000 м2; 2016 г. - 5500 м2; Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием: 2014 г. - 51,27 км; 2015 г. - 54,47 км; 2016 г. - 57,87 км. Процент автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием: 2014 г. - 35,08%; 2015 г. - 37,27%; 2016 г. - 39,60% Асфальтирование (ремонт покрытия) 2014 г. - 3,2 км; 2015 г. - 3,2 км; 2016 г. - 3,4 км. Тротуары: 2014 г. - 0,5 км; 2015 г. - 0,5 км; 2016 г. - 0,5 км. Ремонт сети дворовых проездов, обеспечивающих удобную транспортную связь: 2014 г. - 0,870 га; 2015 г. - 0,870 га; 2016 г. - 0,870 га.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2016 годы
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы	Программа финансируется за счет средств бюджета Усть-Катавского городского округа и областного бюджета. Общий объем финансирования программы составляет - 103 064,5 тыс. руб., в том числе : областной бюджет - 51761,0 тыс. руб.; местный бюджет - 51303,5 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	сокращение количества людей погибших в результате ДТП; - сокращение количества ДТП с пострадавшими; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - сокращение количества пострадавших пешеходов в ДТП. - завершение ремонтных работ по асфальтированию участков автомобильных дорог, дворовых территорий и тротуаров.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Программа "Ремонт, содержание и повышение безопасности дорожно-транспортной инфраструктуры местного значения в Усть-Катавском городском округе на 2014-2016 годы" сформирована так, чтобы при выполнении мероприятий получить максимальный эффект от вложенных средств.

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения предусматривают совершенствование профилактической работы.

Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в округе предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП.

Перед исполнителями программы стоит задача по совершенствованию и ремонту автомобильных дорог Усть-Катавского городского округа в соответствии с потребностями экономики, по стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках.

Анализ существующего состояния автомобильных дорог Усть-Катавского городского округа показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.

Необходима разработка и реализация мероприятий по совершенствованию и ремонту сети автомобильных дорог, реконструкции участков таких дорог, повышению качества их покрытия.

2. Основные цели и задачи

Целями программы являются создание комфортной и благоприятной среды проживания граждан в границах Усть-Катавского городского округа, обеспечение безопасности дорожного и пешеходного движения на улично-дорожной сети, создание условий для экономического роста и повышения качества жизни населения Усть-Катавского городского округа за счет формирования дорожно-транспортной инфраструктуры Усть-Катавского городского округа и улучшения ее транспортно-эксплуатационных характеристик.

Задачами программы являются совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городском округе, профилактика ДТП.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы представлены в Приложении 1.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализацию программы предполагается осуществить в течение 3 лет (2014 - 2016 годы).

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в Приложении 2.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы с указанием сроков, объемов и источников финансирования представлено в Приложении 3.

6. Организация управления и механизм реализации

Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах партнерства органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления Усть-Катавского городского округа и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей В реализации Программы участвуют ОГИБДД МО МВД России "Катав-Ивановский", ПЧ 75 МЧС РФ по Челябинской области, жилищно-коммунальные предприятия округа, дорожные организации, администрация Усть-Катавского городского округа, городских и сельских поселений, Управление образования, ГорУО, МЧС РФ по Челябинской области.

7. Ожидаемые результаты реализации с указанием целевых индикаторов и показателей

Ожидаемые результаты реализации программы с указанием целевых индикаторов и показателей представлены в соответствии с Порядком.

8. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Расчет объема финансирования формируется на основании потребности и сметной документации в физических объемах представленных в подпрограммах, а также на основании положительных заключений Госэкспертизы по ремонту автомобильных дорог и дворовых территорий.

Паспорт подпрограммы
"Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2016 годах"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа "Управление инфраструктуры и строительства"
Основные цели подпрограммы	- создание комфортной и благоприятной среды проживания граждан в границах Усть-Катавского городского округа; - обеспечение безопасности дорожного и пешеходного движения на улично-дорожной сети.
Основные задачи подпрограммы	- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городском округе; - профилактика ДТП.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- установка дорожных знаков - 105 шт. в т.ч. по годам: 2014 г. - 40 шт.; 2015 г. - 35 шт.; 2016 г. - 30 шт. - Замена светофорных объектов на светодиодные - 3 объекта, в т.ч. по годам: 2014 г. - 1 об.; 2015 г. - 1 об.; 2016 г. - 1 об. - разметка дорог и пешеходных переходов в т.ч. по годам: 2014 г. - 1047 м2; 2015 г. - 1077 м2; 2016 г. - 1107 м2; - ремонт дорог индивидуального сектора - 15000 м2 в т.ч. по годам: 2014 г. - 4500 м2; 2015 г. - 5000 м2; 2016 г. - 5500 м2;
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2014 - 2016 годы
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета Усть-Катавского городского округа и областного бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы составляет - 55653,5 тыс. руб., из них по годам: 2014 год - 17953,5 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 1500,0 тыс. руб.; местный бюджет - 16453,5 тыс. руб. 2015 год - 18580,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 1500,0 тыс. руб.; местный бюджет - 17080,0 тыс. руб. 2016 год - 19120,0 тыс. руб., в том числе: областной бюджет - 1500,0 тыс. руб.; местный бюджет - 17620,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	сокращение количества людей погибших в результате ДТП; - сокращение количества ДТП с пострадавшими; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - сокращение количества пострадавших пешеходов в ДТП.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2016 годах" сформирована так, чтобы при выполнении мероприятий получить максимальный эффект от вложенных средств.

Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения предусматривают совершенствование профилактической работы.

Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в округе предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и пешеходов, совершенствование организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на возникновение ДТП.

2. Основные цели и задачи

Целями Подпрограммы являются создание комфортной и благоприятной среды проживания граждан в границах Усть-Катавского городского округа, обеспечение безопасности дорожного и пешеходного движения на улично-дорожной сети.

Задачами Подпрограммы являются совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городском округе, профилактика ДТП.

Сведения о показателях подпрограммы представлены в Приложении 1.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Реализацию Подпрограммы предполагается осуществить в течение 3 лет (2014 - 2016 годы).

На (2014 год) планируется осуществление следующих первоочередных мероприятий:

- создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;

- проведение пропагандистских компаний, направленных на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения;

- повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств;

- усиление контроля за наличием, исправностью и применением средств безопасности;

- повышение профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, активное внедрение детских удерживающих устройств;

- увеличение объемов работ по организации движения транспорта и пешеходов, в том числе ликвидация мест концентрации ДТП;

- оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок транспортных средств, применение современных технических средств (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.);

- внедрение регламента взаимодействия дежурных служб на месте ДТП;

- мониторинг динамики дорожно-транспортного травматизма, общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения и реализации мероприятий Подпрограммы.

На (2015 - 2016 годы) предусматривается реализация следующих мероприятий:

- дальнейшее увеличение объема работ по организации движения транспорта и пешеходов;

- продолжение пропагандистских кампаний, направленных на формирование у участников дорожного движения устойчивых стереотипов законопослушного поведения;

- повышение роли общественных объединений и организаций в проведении профилактических мероприятий;

- совершенствование работ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование форм и методов контроля и надзора за соблюдением участниками дорожного движения установленных нормативов и правил;

- продолжение мониторинга динамики дорожно-транспортного травматизма, общественного мнения по проблемам безопасности дорожного движения и реализации мероприятий Подпрограммы.

4. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий представлена в Приложении 1.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

При планировании ресурсного обеспечения Подпрограммы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на местном уровне, состояние аварийности, высокая экономическая и социально-демографическая значимость проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий программы с указанием сроков, объемов и источников финансирования представлено в Приложении 2.

6. Организация управления и механизм реализации

Механизм реализации Подпрограммы базируется на принципах партнерства органов исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления Усть-Катавского городского округа и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Подпрограммы. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией мероприятий будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов управления. Управление реализацией Подпрограммы осуществляет Заказчик.

В реализации Программы участвуют ОГИБДД МО МВД России "Катав-Ивановский", ПЧ 75 МЧС РФ по Челябинской области, жилищно-коммунальные предприятия округа, дорожные организации, администрация Усть-Катавского городского округа, городских и сельских поселений, Управление образования, ГорУО, МЧС РФ по Челябинской области.

7. Ожидаемые результаты реализации с указанием целевых индикаторов и показателей

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидаются следующие результаты:

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в округе;

- повышение уровня безопасности транспортных средств;

- повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне управления.

Оценка эффективности использования бюджетных средств Подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком.

8. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Расчет объема финансирования формируется на основании потребности и сметной документации в физических объемах.

1. Потребность в денежных средствах на работы по внедрению и содержанию технических средств организации и регулированию дорожного движения (работы по обеспечению безопасности дорожного движения) составляет:

- установка 105 дорожных знаков (105 х 4582 руб. 44 коп. = 449656 руб. 2 коп.);

- замена 48 знаков (48 х 3240 руб. =155520 руб.);

- техническое обслуживание 90 дорожных знаков (90 х 425 руб. = 38250 руб.);

- техническое обслуживание 7 светофорных объектов (5 свет. об. х 12 мес. х 3 года = 180 об. х 5218 руб. 54 коп. = 939 337 руб. 20 коп.);

- разметка дорог продольная (350 м2 х 360 руб. х 3 года = 378000 руб.) и пешеходных переходов 696,72 м2 х 3 года = 2090,16 м2 х 360 руб.= 752457 руб. 60 коп.);

- замену светофорных объектов на светодиодные (смета на 1 светофорный объект 519543 руб. + контроллер 34220 руб. + 20000 руб. на пеш. светофор = 573763 руб. х 3 штуки = 1721289 руб) на светодиодные, замену и установку пешеходных ограждений 1000 п/м или 500 звеньев по 2 п/м. х 3562 руб. = 1781000 руб. ИТОГО: 6215509 руб.

2. Содержание дорог, пешеходных дорожек, лестниц, мостов, автобусных павильонов производиться в зимнее и летнее время. Выполняются работы по очистке от снега, льда; посыпка, подъемов, спусков, перекрестков, частично дорог, лестниц, мостов; вывоз снега с магистральных дорог от зауженных мест затрудняющих движение; очистку водоотводных канав, очистка дорог от старого посыпочного материала, грязи; мытье, полив и подметание дорог, кошение газонов, уборка территории от случайного мусора, очистка урн, автобусных павильонов и вывоз мусора. (Расчет прилагается на 15253535 руб. 70 коп.)

3. Ремонт (отсыпка) дорог индивидуального сектора производиться по заявкам жителей и решения депутатов согласно сметной документации из расчета стоимости ремонта 1 м2 120 руб.

4. Ремонт аварийного участка дороги по ул. 40 лет Октября в районе музыкальной школы, требует вскрытия дорожного полотна, устройства водоотвода и восстановления благоустройства (смета на сумму 156459 руб. от 2011 года с коэф. индексации = 180000 руб.)

5. Требуется ремонт лестниц по городу: п. Паранино в районе д. 21 и 22 деревянная лестница смета на 18308 руб. и по ул. Феничева в районе автобусной остановки, разрушен пролет бетонных ступеней.

6. В результате весеннего паводка разрушилась подпорная стенка на реке Юрюзань по ул. Чапаева в районе д. 57 (смета на 25832 руб.).

Приложение 1 к подпрограмме
"Повышение безопасности дорожного движения
в 2014 - 2016 годах" муниципальной программы
"Ремонт, содержание и повышение
безопасности дорожно-транспортной
инфраструктуры местного значения
в Усть-Катавском городском округе
на 2014-2016 гг."

План мероприятий подпрограммы
"Повышение безопасности дорожного движения в 2014 - 2016 годах"

N п/п	Наименование подпрограммы, структурного подразделения, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы	Срок сдачи объекта мероприятия (проведения мероприятия)	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)					Статья экономической классификации	ГРБС, РБС, ПБС	Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатору
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	бюджет городского округа	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ВСЕГО:		55653,50		4500	51153,50
2	в том числе по годам:
3	2014 год		17953,50		1500,00	16453,50
4	2015 год		18580,00		1500,00	17080,00
5	2016 год		19120,00		1500,00	17620,00
6	2014 год
7	Проведение акций: - "Внимание - дети!", - "Внимание - пешеход!" - "Вежливый водитель", "Зебра", "Зеленый огонек" и т.д.		без финансирования
8	Привлечение СМИ к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения	1-4 кв.	10,00			10,00		226	426	0409 7950022 200
9	Подписка и приобретение периодических и научно-методических материалов для учреждений дошкольного образования и общеобразовательных учреждений	2-4 кв.	20,00			20,00		226	426	0409 7950022 200
10	Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях		без финансирования
17
11	Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства водителей трансп. средств, конкурс "Безопасное колесо". Освещение проблем регулирования деятельности автомобильного транспорта в средствах массовой информации		без финансирования
12	Внедрение и содержание технических средств организации и регулированию дорожного движения (работы по обеспечению безопасности дорожного движения)	1-4 кв	1900,00		1500,00	400,00		225 225	426 426	0409 7950002 200 0409 3150600 200
13	Содержание дорог, пешеходных дорожек, лестниц, мостов, автобусных павильонов	1-4 кв	15 253,50			15 253,50		226	426	0409 7950022 200
14	Ремонт дорог индивидуального сектора (отсыпка)	1-4 кв.	540,00			540,00		226	426	0409 7950022 200
15	Ремонт участка дороги по ул. 40 лет Октября в районе музыкальной школы		180,00			180,00		226	426	0409 7950022 200
16	Восстановление подпорной стенки дамбы р. Юрюзань в районе д. 57 по ул. Чапаева	2-3 кв.	30,00			30,00		226	426	0409 7950022 200
17	Ремонт лестниц	2-3 кв.	20,00			20,00		226	426	0409 7950022 200
18	ИТОГО за 2014 год :		17 953,50		1500,00	16 453,50
19	2015 год
20	Проведение акций: - "Внимание - дети!", - "Внимание - пешеход!" - "Вежливый водитель", "Зебра", "Зеленый огонек" и т.д.		без финансирования
21	Привлечение СМИ к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения	1-4 кв.	15,00			15		226	426	0409 7950022 200
22	Подписка и приобретение периодических и научно-методических материалов для учреждений дошкольного образования и общеобразовательных учреждений	2-4 кв.	25,00			25,00		226	426	0409 7950022 200
18
23	Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях		без финансирования
24	Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства водителей трансп. средств, конкурс "Безопасное колесо". Освещение проблем регулирования деятельности автомобильного транспорта в средствах массовой информации		без финансирования
25	Внедрение и содержание технических средств организации и регулированию дорожного движения (работы по обеспечению безопасности дорожного движения)	1-4 кв	1900,00		1500,00	400,00		225 225	426 426	0409 7950022 200 0409 3150600 200
26	Содержание дорог, пешеходных дорожек, лестниц, мостов, автобусных павильонов	1-4 кв	16 000,00			16 000,00		226	426	0409 7950022 200
27	Ремонт дорог индивидуального сектора (отсыпка)	1-4 кв.	600,00			600,00		226	426	0409 7950022 200
28	Ремонт лестниц		40,00			40,00		226	426	0409 7950022 200
29	ИТОГО за 2015 год :		18 580,00		1500,00	17 080,00
30	2016 год
31	Проведение акций: - "Внимание - дети!", -"Внимание - пешеход!" - "Вежливый водитель", "Зебра", "Зеленый огонек" и т.д.		без финансирования
32	Привлечение СМИ к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения	1-4 кв.	15,00			15		226	426	0409 7950022 200
33	Подписка и приобретение периодических и научно-методических материалов для учреждений дошкольного образования и общеобразовательных учреждений	1-4 кв	25,00			25,00		226	426	0409 7950022 200
19
34	Мониторинг профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях		без финансирования							0409 7950022 200
35	Ежегодное проведение конкурса профессионального мастерства водителей трансп. средств, конкурс "Безопасное колесо". Освещение проблем регулирования деятельности автомобильного транспорта в средствах массовой информации	3-4 кв.	без финансирования
36	Внедрение и содержание технических средств организации и регулированию дорожного движения (работы по обеспечению безопасности дорожного движения)	2-3 кв.	1900,00		1500,00	400,00		225 225	426 426	0409 7950002 200 0409 3150600 200
37	Содержание дорог, пешеходных дорожек, лестниц, мостов, автобусных павильонов	1-4 кв	16 500,00			16 500,00		226	426	0409 7950022 200
38	Ремонт дорог индивидуального сектора (отсыпка)	1-4 кв.	660,00			660,00		226	426	0409 7950022 200
39	Ремонт лестниц		20,00			20,00		226	426	0409 7950022 200
40	ИТОГО за 2016 год:		19 120,00		1500,00	17 620,00

Приложение 2 к подпрограмме
"Повышение безопасности дорожного движения
в 2014 - 2016 годах" муниципальной программы
"Ремонт, содержание и повышение
безопасности дорожно-транспортной
инфраструктуры местного значения
в Усть-Катавском городском округе
на 2014-2016 гг."

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
"Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2016 годы"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители,	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. рублей) по годам
			ГРБС	Рз ПР	ЦСР	ВР	очередной год 2014 г	первый год планового периода 2015 г	второй год планового периода 2016 г	...
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма	"Повышение безопасности дорожного движения в 2014-2016 годах"	всего
		ФОА "У-КГО "Управление инфраструктуры и строительства	426	0409	7950022	200	17953,5	18580,0	19120,0

Приложение 3 к подпрограмме
"Повышение безопасности дорожного движения
в 2014 - 2016 годах" муниципальной программы
"Ремонт, содержание и повышение
безопасности дорожно-транспортной
инфраструктуры местного значения
в Усть-Катавском городском округе
на 2014-2016 гг."

Оценка
эффективности использования бюджетных средств Подпрограммы

Значение О	Эффективность использования бюджетных ресурсов
Более 1,4	Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение)
От 1 до 1,4	Высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значение)
От 0,5 до 1	Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)
Менее 0,5	Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем наполовину)

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Паспорт подпрограммы
"Ремонт дорожно-транспортной инфраструктуры местного значения в Усть-Катавском городском округе
на 2014 - 2016 годы"

Полное наименование подпрограммы	"Ремонт дорожно-транспортной инфраструктуры местного значения в Усть-Катавском городском округе на 2014 - 2016 годы"
Основные цели подпрограммы	Создание условий для экономического роста и повышения качества жизни населения города за счет ремонта дорожно-транспортной инфраструктуры общего пользования местного значения
Ответственный исполнитель подпрограммы	Функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа "Управление инфраструктуры и строительства"
Руководитель подпрограммы	Буренков Антон Евгеньевич - Заместитель главы Усть-Катавского городского округа - начальник управления инфраструктуры и строительства
Основные задачи подпрограммы	Формирование в Усть-Катавском городском округе сети дорожно-транспортной инфраструктуры, способствующей созданию условий для экономического роста и повышения уровня жизни населения повышение уровня доступности транспортных услуг и автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения на территории города
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы по источникам	Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014-2016 годы составляет - 47 411,00 тыс. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета - 47 261,00 тыс. рублей; федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей; местного бюджета - 150,00 тыс. рублей.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием: 2014 г. - 51,27 км; 2015 г. - 54,47 км; 2016 г. - 57,87 км. Процент автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием: 2014 г. - 35,08%; 2015 г. - 37,27%; 2016 г. - 39,60% Асфальтирование (ремонт покрытия) 2014 г. - 3,2 км; 2015 г. - 3,2 км; 2016 г. - 3,4 км. Тротуары: 2014 г. - 0,5 км; 2015 г. - 0,5 км; 2016 г. - 0,5 км. Ремонт сети дворовых проездов, обеспечивающих удобную транспортную связь: 2014 г. - 0,870 га; 2015 г. - 0,870 га; 2016 г. - 0,870 га.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Завершение ремонтных работ по асфальтированию участков автомобильных дорог, дворовых территорий и тротуаров

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Общая протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Усть-Катавского городского округа, находящихся в муниципальной собственности, составляет 146,15 км, в том числе автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, рассчитанным на движение современных транспортных средств, протяженностью 48,07 км (32,89 процентов).

В том числе по городу Усть-Катаву:

общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 114,572 км, в том числе автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием, рассчитанным на движение современных транспортных средств, протяженностью 44,12 км (38,51 процентов).

Перед исполнителями подпрограммы стоит задача по совершенствованию и ремонту автомобильных дорог Усть-Катавского городского округа в соответствии с потребностями экономики, по стабилизации социально-экономической ситуации, удовлетворению спроса в автомобильных перевозках.

Анализ существующего состояния автомобильных дорог Усть-Катавского городского округа показывает, что в настоящее время в силу объективных причин сформировался ряд проблем, требующих решения.

Транспортная ситуация в Усть-Катавском городском округе с каждым годом усложняется. Темпы роста численности автотранспорта в г. Усть-Катаве (ориентировочно 4-5 процентов в год) опережают темпы развития сети автомобильных дорог города.

В городе Усть-Катаве сложилась прямоугольная система улиц и переулков.

Основными магистралями в городе являются улицы: Ленина, Комсомольская, Чапаева, Правдиных, Лесная, Крупская, имеющая выход на а/м. М-5 "Урал", Ломоносова, имеющая выход на автодорогу Усть-Катав - р-д. Минка, ул. 8 марта, Первомайская, Революционная, Автодорожная, имеющая выход на а/м. М-5 "Урал".

Основная часть промышленных предприятий города, в том числе и градообразующее предприятие "Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова" - филиал федерального государственного унитарного предприятия "Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хрунечева" (далее - УКВЗ), расположены в центральной части города. С западной и северной стороны УКВЗ проходит магистральная автодорога, служащая для пропуска грузового автотранспорта.

Основные искусственные транспортные сооружения города - 6 мостов.

Сформированная улично-дорожная сеть представляет собой проходящую в меридиональном направлении магистраль общегородского значения составленная из улиц Автодорожной, Революционной, Комсомольской, Ломоносова, Крупской и Лесной.

Существующая и перспективная жилая застройка расположена в Нагорной части города, а общественно-культурные центры - в Центральной части города, поэтому в моменты следования населения к основным местам трудовой деятельности и отдыха пропускная способность ул. Революционной не обеспечивает нормальное движение транспортных потоков, в следствии чего на участках автомобильных дорог наблюдается существенное увеличение количества вредных выбросов от автотранспорта.

Недостаточное развитие сети автомобильных дорог Усть-Катавского городского округа усугубляет проблемы и в социальной сфере, так как населению несвоевременно оказывается срочная и профилактическая медицинская помощь, возникают дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Необходима разработка и реализация мероприятий по совершенствованию и ремонту сети автомобильных дорог, реконструкции участков таких дорог, повышению качества их покрытия.

2. Основные цели и задачи

Целью Подпрограммы является создание условий для экономического роста и повышения качества жизни населения Усть-Катавского городского округа за счет формирования дорожно-транспортной инфраструктуры Усть-Катавского городского округа и улучшения ее транспортно-эксплуатационных характеристик.

Достижение цели Подпрограммы необходимо осуществить с помощью выполнения следующих задач:

- развитие сети автомобильных дорог, посредством ремонта участков автодорог и тротуаров, отвечающих современным требованиям безопасности дорожного движения, в том числе с применением новых материалов и технологий;

- ремонт покрытий дорог автодорог с целью улучшения их транспортно-эксплуатационных характеристик в соответствии требований современных нормативов;

- оснащение существующих участков автодорог элементами, повышающими безопасность дорожного движения, такими как наружное освещение, ливневая канализация, дренажная система, пешеходные дорожки и тротуары;

- ремонт сети дворовых проездов, обеспечивающих удобную транспортную связь жилых зданий с улицами в соответствии с требованиями по организации движения автотранспорта и противопожарным мероприятиям.

3. Сроки и этапы реализации

Реализация Подпрограммы предусматривается в 2014 - 2016 годах.

4. Система программных мероприятий

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог города на 2014 - 2016 годы, предусматривают:

1) капитальный ремонт автомобильных дорог с целью приведения их технических параметров к соответствующим нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, в том числе магистралей непрерывного движения, для отвлечения транспортных потоков из центральной части в нагорную часть города (приложение 1);

2) ремонт сети дворовых проездов, обеспечивающих удобную транспортную связь жилых зданий с улицами в соответствии с требованиями по организации движения автотранспорта и противопожарным мероприятиям (приложение N 2);

5. Ресурсное обеспечение

Финансовое обеспечение Подпрограммы осуществляется из следующих источников (Приложение N 3):

1) средства бюджета городского округа в пределах средств, утвержденных решением Собрания депутатов Усть-Катавского городского округа "О бюджете Усть-Катавского городского округа на 2014-2016 годы";

2) средства областного бюджета на софинансирование мероприятий Подпрограммы;

3) средства федерального бюджета на развитие улично-дорожной сети Усть-Катавского городского округа.

Планируемый объем финансирования Программы с указанием источников финансирования по годам представлен в таблице.

		Таблица 1.
Наименование источника финансирования	Итого по Программе (тыс. руб.)	Объемы финансирования (тыс. руб.)
		2014	2015	2016
Местный бюджет	150,00	50,00	50,00	50,00
Областной бюджет	47261,00	15321,00	15321,00	16619,00
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	47411,00	15371,00	15371,00	16669,00

Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой, будут реализовываться в объемах, обеспеченных финансированием.

Мероприятия и объемы финансирования Подпрограммы приведены в Приложении N 1 и Приложении N 2 к Подпрограмме.

Размер средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий Подпрограммы корректируется при ежегодном утверждении бюджета городского округа на очередной финансовый год в соответствии с размерами выделяемых бюджетных ассигнований.

6. Организация управления и механизм реализации

Муниципальным заказчиком Подпрограммы является администрация Усть-Катавского городского округа.

Разработчиком и координатором Подпрограммы, а также распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию Подпрограммы, является Функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа "Управление инфраструктуры и строительства".

Распорядитель бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы, несет ответственность за их рациональное использование.

Исполнение мероприятий Подпрограммы по ремонту и реконструкции автомобильных дорог осуществляется в порядке размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Подпрограммы и оценки её эффективности Функциональный орган администрации Усть-Катавского городского округа "Управление инфраструктуры и строительства" ежегодно согласовывает (уточняет) объем средств, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы в очередном финансовом году, и представляет в установленном порядке проект бюджетной заявки на финансирование Подпрограммы.

7. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы с указанием целевых индикаторов и показателей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов и показателей представлены в соответствии с Порядком.

8. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Финансирование подпрограммы рассчитывается на основании положительных заключений Госэкспертизы по ремонту автомобильных дорог и дворовых территорий, а так же на основании сметной документации подготовленной вновь и документации, по которой ранее проходила оплата.

Приложение N 1 к подпрограмме
"Ремонт дорожно-транспортной
инфраструктуры местного значения
в Усть-Катавском городском округе
на 2014 - 2016 годы"
муниципальной программы
"Ремонт, содержание и повышение
безопасности дорожно-транспортной
инфраструктуры местного значения
в Усть-Катавском городском округе
на 2014 - 2016 гг."

План мероприятий
по реализации муниципальной подпрограммы "Ремонт дорожно-транспортной инфраструктуры местного значения в Усть-Катавском городском округе на 2014 - 2016 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Наличие экспертизы	Срок реализации	финансирование, тыс. руб.					статья экономической классификации	ГРБС, РБС, ПБС	целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатора)	Целевое назначение(раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов ).
				всего	в том числе
					федер. бюджет	областн. бюджет	местный бюджет	средства предприятий
2014 г.
Проектирование
1	Подготовка проектно-сметной документации и прохождение Госэкспертизы		2014 г.	50,000	0,00	0,00	50,000	0,00	226	ФОА У-КГО "УИиС"		05037950022 200
	ИТОГО			50,000	0,00	0,00	50,000	0,00
	Ремонт улично-дорожной сети
2	ремонт дорожной сети в Усть-Катавском городском округе		2014 г.	10000,000	0,00	10000,000	0,000	0,00	225	ФОА У-КГО "УИиС"		0409 3150600 200
	ИТОГО			10000,000	0,00	10000,000	0,000	0,00
3	технический надзор за проведением ремонтных работ		2014 г.	214,000	0,00	214,000	0,000	0,00				0409 3150600 200
	ИТОГО 2014 г.			10264,000	0,00	10214,00	50,000	0,00
29
	2015 г.
	Проектирование
4	Подготовка проектно-сметной документации и прохождение Госэкспертизы		2015 г.	50,000	0,00	0,00	50,000	0,00	226	ФОА У-КГО "УИиС"
	ИТОГО			50,000	0,00	0,00	50,000	0,00
	Ремонт улично-дорожной сети
5	ремонт дорожной сети в Усть-Катавском городском округе		2015 г.	10000,000	0,00	10000,000	0,000	0,00	225	ФОА У-КГО "УИиС"		0409 3150600 200
	ИТОГО			10000,000	0,00	10000,000	0,000	0,00				0409 3150600 200
6	технический надзор за проведением ремонтных работ		2015 г.	214,000	0,00	214,000	0,000	0,00	226	ФОА У-КГО "УИиС"		0409 3150600 200
	ИТОГО 2015 г.			10264,000	0,00	10214,000	50,000	0,00
Проектирование
7	Подготовка проектно-сметной документации и прохождение Госэкспертизы		2016 г.	50,000	0,000	0,000	50,000	0,000	226	ФОА У-КГО "УИиС"		0409 7950022 200
	ИТОГО			50,000	0,000	0,000	50,000	0,000
	Ремонт улично-дорожной сети
8	ремонт дорожной сети в Усть-Катавском городском округе		2016 г.	11 270,000	0,000	11 270,000	0,000	0,000	225	ФОА У-КГО "УИиС"		0409 3150600 200
	ИТОГО			11 270,000	0,000	11 270,000	0,000	0,000	225	ФОА У-КГО "УИиС"
9	технический надзор за проведением ремонтных работ		2016 г.	242,000	0,000	242,000	0,000	0,000	226	ФОА У-КГО "УИиС"		0409 7950022 200
	ИТОГО 2016 г.			11 562,000	0,000	11 512,000	50,000	0,000
	ВСЕГО ЗА 2014-2016 гг.			32 090,000	0,000	31 940,000	150,000	0,000

Приложение N 2 к подпрограмме
"Ремонт дорожно-транспортной
инфраструктуры местного значения
в Усть-Катавском городском округе
на 2014 - 2016 годы"
муниципальной программы
"Ремонт, содержание и повышение
безопасности дорожно-транспортной
инфраструктуры местного значения
в Усть-Катавском городском округе
на 2014 - 2016 гг."

План мероприятий
по реализации муниципальной подпрограммы "Ремонт дорожно-транспортной инфраструктуры местного значения в Усть-Катавском городском округе на 2014 - 2016 годы"
Ремонт сети дворовых проездов и территорий, обеспечивающий транспортную связь жилых зданий с улицами

N п/п	Наименование мероприятия	Наличие экспертизы	Срок реализации	финансирование, тыс. руб.					статья экономической классификации	ГРБС, РБС, ПБС	целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов согласно функционального классификатора)	Целевое назначение (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов ).
				всего	в том числе
					федер. бюджет	областн. бюджет	местный бюджет	средства предприятий
2014 г.
1	Ремонт сети дворовых проездов и территорий		2014 г.	4650,000	0,00	4650,00	0,000	0,00	225	ФОА У-КГО "УИиС"		0409 3150600 200
2	Тротуары		2014 г.	350,000	0,00	350,00	0,000	0,00	225	ФОА У-КГО "УИиС"		0409 3150600 200
	ИТОГО			5000,000	0,00	5000,00	0,000	0,00
3	Технический надзор		2014 г.	107,000	0,00	107,00	0,000	0,00	226			0409 3150600 200
	ВСЕГО за 2014 г.			5107,000	0,00	5107,00	0,000	0,00
2015 г.
4	Ремонт сети дворовых проездов и территорий		2015 г.	4650,000	0,00	4650,00	0,000	0,00	225	ФОА У-КГО "УИиС"		0409 3150600 200
5	Тротуары		2015 г.	350,000	0,00	350,00	0,000	0,00	225	ФОА У-КГО "УИиС"		0409 3150600 200
	ИТОГО			5000,000	0,00	5000,00	0,000	0,00
6	Технический надзор		2015 г.	107,000	0,00	107,00	0,000	0,00	226			0409 3150600 200
	ВСЕГО за 2015 г.			5107,000	0,00	5107,00	0,000	0,00
2016 г.
7	Ремонт сети дворовых проездов и территорий		2016 г.	4700,000	0,00	4700,00	0,000	0,00	225	ФОА У-КГО "УИиС"		0409 3150600 200
8	Тротуары		2016 г.	300,000	0,00	300,00	0,000	0,00	225	ФОА У-КГО "УИиС"		0409 3150600 200
	ИТОГО			5000,000	0,00	5000,00	0,000	0,00
9	Технический надзор		2016 г.	107,000	0,00	107,00	0,000	0,00	226			0409 3150600 200
	ВСЕГО за 2016 г.			5 107,000	0,00	5 107,000	0,000	0,00
	ВСЕГО за 2014-2016 гг.			15 321,000	0,00	15 321,00	0,000	0,00

Приложение N 3 к подпрограмме
"Ремонт дорожно-транспортной
инфраструктуры местного значения
в Усть-Катавском городском округе
на 2014 - 2016 годы"
муниципальной программы
"Ремонт, содержание и повышение
безопасности дорожно-транспортной
инфраструктуры местного значения
в Усть-Катавском городском округе
на 2014 - 2016 гг."

Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Год реализации	Наименование работ	финансирование, тыс. руб.
		всего	в том числе
			федер. бюджет	областн. бюджет	местный бюджет	средства предприятий
2014 г.	ремонт дорог	10000,000	0,00	10000,00	0,000	0,00
	дворовые проезды, территории и тротуары	0,000	0,00	5000,00	0,000	0,00
	проектирование	50,000	0,00	0,00	50,000	0,00
	технический надзор	321,000	0,00	321,00	0,000	0,00
ИТОГО за 2014 г.		15371,000	0,00	15321,00	50,000	0,00
2015 г.	ремонт дорог	10000,000	0,00	10000,00	0,000	0,00
	дворовые проезды, территории и тротуары	5000,000	0,00	5000,00	0,000	0,00
	проектирование	50,000	0,00	0,00	50,000	0,00
	технический надзор	321,000	0,00	321,00	0,000	0,00
ИТОГО за 2015 г.		15371,000	0,00	15321,00	50,000	0,00
2016 г.	ремонт дорог	11270,000	0,00	11270,00	0,000	0,00
	дворовые проезды, территории и тротуары	0,000	0,00	5000,00	0,000	0,00
	проектирование	50,000	0,00	0,00	50,000	0,00
	технический надзор	349,000	0,00	349,00	0,000	0,00
ИТОГО за 2016 г.		16669,000	0,00	16619,00	50,000	0,00
	ИТОГО по программе	47411,000	0,00	47261,000	150,000	0,00

Приложение N 4 к подпрограмме
"Ремонт дорожно-транспортной
инфраструктуры местного значения
в Усть-Катавском городском округе
на 2014 - 2016 годы"
муниципальной программы
"Ремонт, содержание и повышение
безопасности дорожно-транспортной
инфраструктуры местного значения
в Усть-Катавском городском округе
на 2014 - 2016 гг."

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы с указанием целевых индикаторов и показателей

N п/п	Показатель	Единица измерения	Факт	Плановое значение			Примечание
			2013	2014	2015	2016
1.	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	146,15	146,15	146,15	146,15
2.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	км	48,07	51,27	54,47	57,87
3.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	%	32,89	35,08	37,27	39,60
	асфальтирование (ремонт покрытия)	км		3,20	3,20	3,40
	тротуары	км		0,5	0,5	0,5
	дворовые проезды и территории	га		0,870	0,870	0,870