Приложение 4. Подпрограмма-4 "Профилактика клещевого энцефалита в Миасском городском округе на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие здравоохранения Миасского
городского округа на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов"
(с изменениями от 28 апреля, 22 сентября 2014 г.,
27 марта 2015 г., 21 января 2016 г.)

Паспорт
подпрограммы-4 "Профилактика клещевого энцефалита в Миасском городском округе на 2014 - 2016 годы"

Ответственный исполнитель подпрограммы	МКУ "Управление здравоохранения" МГО
Соисполнители подпрограммы	МБУ "Городская больница N 1 имени Г. К. Маврицкого", МБУЗ "Городская больница N 2", МБУЗ "Городская больница N 3", МБУЗ "Городская больница N 4"
Программно-целевые инструменты	-
Основные цели подпрограммы	- снижение заболеваемости клещевым энцефалитом среди населения Миасского городского округа, в первую очередь у детей
Задачи подпрограммы	- удовлетворение потребности лечебно-профилактических учреждений в противоклещевой вакцине и противоклещевом иммуноглобулине
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- проведение вакцинации детям противоклещевой вакциной; - проведение экстренной профилактики противоклещевым иммуноглобулином
Сроки и этапы реализации подпрограммы	Программа реализуется в один этап: 2014 - 2016 годы
Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы составит 3 468,14 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 г. - 485,0 тыс. руб.; 2015 г. - 1 191,14 тыс. руб.; 2016 г. - 1 792,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: за счет местного бюджета (в т.ч. дотация) - 2 076,106 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 485,0 тыс. руб. 2015 г. - 791,106 тыс. руб. 2016 г. - 800 тыс. руб. за счет иных источников финансирования - 1 392,034 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 г. - 400,034 тыс. руб.; 2016 г. - 992,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2016 году	- проведение вакцинации детям противоклещевой вакциной (4 582 человека за 2014-2016 гг.) - проведение экстренной профилактики противоклещевым иммуноглобулином (1 267 доз за 2014-2016 гг.)

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1. Вопросы иммунопрофилактики клещевого энцефалита регулируются:

- Федеральным законом от 17.09.1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.03.2008 г. N 19 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3.2352-08 "Профилактика клещевого энцефалита";

- приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2011 г. N 51н "О национальном календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям";

- приказом Минздрава СССР N 141 от 09.04.1990 г. "О дальнейшем совершенствовании мероприятий по профилактике клещевого энцефалита".

2. Ежегодно в Миасском городском округе в эпидемический сезон регистрируется случаи заболевания клещевым энцефалитом (2007 г. - 10 случаев, 2008 г. - 12 случаев, в т.ч. 3 случая у детей, 2009 г. - 18 случаев, в т.ч. 4 у детей, 2010 - 5 случаев, в т.ч. 2 у детей, 2011 - 21 случай, из них 3 случая у детей, 2012 - 5 случаев, из них 1 случай у детей, 2013 - 11 случаев, в т.ч. у детей 1 случай). В сравнении с областными показателями заболеваемость по Миасскому городскому округу выше в 2 - 2,5 раза. Ежегодно в Миасском городском округе с укусами клещей в эпидемический сезон обращаются от 1,5 до 2,5 тысяч человек, из них от 200 до 500 и более детей. Заболеваний клещевым энцефалитом среди привитых не зарегистрировано. У детей наблюдаются более тяжелые формы заболевания клещевым энцефалитом, нередко приводящие к инвалидизации. В 2009 году в МГО зарегистрирована смертность от клещевого энцефалита (1 случай).

3. В целях снижения заболеваемости детей клещевым энцефалитом необходимо, в первую очередь, увеличить охват детей профилактическими прививками против клещевого энцефалита, а в случаях укуса клеща обеспечить экстренную профилактику заболевания путем введения противоклещевого иммуноглобулина в достаточных дозировках детям в возрасте до 17 лет (17 лет 11 месяцев 29 дней).

II. Основные цели и задачи подпрограммы

4. Основными целями и задачами подпрограммы являются снижение заболеваемости клещевым энцефалитом среди населения Миасского городского округа, в первую очередь, у детей и удовлетворение потребности лечебно-профилактических учреждений в противоклещевой вакцине и противоклещевом иммуноглобулине.

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

5. Программа рассчитана на 2014 -2016 годы, реализация в один этап.

IV. Система программных мероприятий

6. Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляется путём выполнения комплекса мероприятий по следующим направлениям:

- приобретение противоклещевого иммуноглобулина и вакцины для профилактики клещевого энцефалита у детей;

- проведение вакцинации детям противоклещевой вакциной;

- проведение экстренной профилактики противоклещевым иммуноглобулином.

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

7. Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета (в т.ч. дотация) и иных источников финансирования.

8. Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы составит 3 468,14 тыс. руб.

в том числе по годам:

2014 г. - 485,0 тыс. руб.;

2015 г. - 1 191,14 тыс. руб.;

2016 г. - 1 792,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

за счет местного бюджета (в т.ч. дотация) - 2 076,106 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2014 г. - 485,0 тыс. руб.

2015 г. - 791,106 тыс. руб.

2016 г. - 800,0 тыс. руб.

за счет иных источников финансирования - 1 392,034 тыс. руб.,

в том числе по годам:

2015 г. - 400,034 тыс. руб.;

2016 г. - 992,0 тыс. руб

9. Объемы финансирования подпрограммы в разрезе ЛПУ представлены в таблице 1.

Таблица 1

N  п/п	мероприятия подпрограммы	Источники финансирования	2014 год		2015 год		2016 год		Итого за 2014-2016 гг.
			всего	В т.ч. за счет местного бюджета (в т.ч. дотация)	всего	В т.ч. за счет местного бюджета (в т.ч. дотация)	всего	В т.ч. Включено в бюджет
1	"Профилактика клещевого энцефалита в Миасском городском округе на 2014-2016 годы"	бюджет округа, иные источники финансирования	485,0	485,0	1 191,14	791,106	1 792,0	800,0	3 468,14
В том числе по ЛПУ:
1.1	Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации и ревакцинации учащ-ся 2 и 5 классов общеобразовательных учреждений и детей дошкольного возраста	МБУ"ГБ N 1"	61,354	61,354	68,88	60,566	256,0	0	386,234
		МБУЗ"ГБ N 2"	196,0	196,00	405,894	405,894	512,0	325,0	1113,894
		МБУЗ"ГБ N 3"	26,399	26,399	63,0	44,68	128,0	78,0	217,399
		МБУЗ"ГБ N 4"	92,0	92,00	141,96	126,201	384,0	247,0	617,96
	ИТОГО:		375,753	375,753	679,734	637,341	1 280,0	650,0	2335,487
1.2	Приобретение противоклещевого иммуноглобулина для экстренной профилактики среди детей и подростков до 17 лет, пострадавших от укуса клеща	МБУЗ "ГБ N 2"	109,247	109,247	511,406	153,765	512,0	150,0	1132,653

10. В период с 2014 по 2016 годы для проведения экстренной иммуноглобулинопрофилактики детям планируется закупить 1267 доз иммуноглобулина, для проведения ревакцинации учащихся 2-х и 5-х классов и детей дошкольного возраста- 4582 дозы вакцины

Таблица 2

N  п/п	мероприятия подпрограммы	ЛПУ	2014 год	2015 год	2016 год	Итого за 2014-2016 гг.
1	Приобретение противоклещевых иммунобиологических препаратов	ГБ N N 1-4	1507	1542	2800	5849
В том числе по ЛПУ:
1.1.	Приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации и ревакцинации учащихся 2-х и 5-х классов общеобразовательных учреждений и детей дошкольного возраста	МБУ"ГБ N 1"	250	164	400	814
		МБУЗ"ГБ N 2"	919	667	800	2386
		МБУЗ"ГБ N 3"	22	120	200	342
		МБУЗ"ГБ N 4"	102	338	600	1040
	ИТОГО:		1293	1289	2000	4 582
1.2.	Приобретение противоклещевого иммуноглобулина для экстренной профилактики среди детей и подростков до 17 лет, пострадавших от укуса клеща	МБУЗ"ГБ N 2"	214	253	800	1 267

VI. Организация управления и механизм реализации подпрограммы

11. Ответственный исполнитель подпрограммы - МКУ "Управление здравоохранения" МГО.

12. МКУ "Управление здравоохранения" МГО:

осуществляет текущее управление реализацией подпрограммы;

контролирует исполнения мероприятий подпрограммы;

ежегодно уточняет механизм реализации подпрограммы, целевые индикаторы и показатели, размер средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

13. Соисполнители подпрограммы участвуют в реализации программных мероприятий в рамках своей компетенции:

вносят ответственному исполнителю предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, размеров средств, выделяемых на реализацию мероприятий подпрограммы, а также предложения по ее реализации;

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

ежеквартально представляют ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы.

VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

14. Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит повысить грамотность населения, снизить заболеваемость клещевым энцефалитом и смертность от данного заболевания на территории МГО.

15. Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе целевых индикаторов и показателей, представленных в таблице 3.

Таблица 3

N п/п	Наименование целевых индикативных показателей	Единицы Измерения	Значение целевых индикативных показателей
			2014 год план	2015 год план	2016 год план	Итого за 2014-2016 гг.
"Профилактика клещевого энцефалита в Миасском городском округе на 2014 - 2016 годы"
6.	Проведение вакцинации детям противоклещевой вакциной	количество детей (чел.)	1 293	1 289	2 000	4 582
7.	Проведение экстренной профилактики противоклещевым иммуноглобулином	число доз	214	253	800	1 267

16. Общий экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы будет достигнут за счет снижения уровня заболеваемости клещевыми инфекциями.

Социальная эффективность подпрограммы заключается в стабилизации эпидемиологической ситуации по клещевым инфекциям.

Экономическая эффективность подпрограммы заключается в оптимизации расходования бюджетных средств на профилактику, диагностику, лечение клещевых инфекций, а также в экономии средств, расходуемых на выплату пособий по временной нетрудоспособности и инвалидности.

VIII Финансово-экономическое обоснование

17. Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах составит 3 468,1 тыс. руб., в том числе:

1) приобретение вакцины против клещевого энцефалита для вакцинации и ревакцинации учащихся 2-х и 5-х классов общеобразовательных учреждений и детей дошкольного возраста - 2 335,487 тыс. руб. в том числе по учреждениям:

- МБУ "Городская больница N 1" 386,234 тыс. руб. (стоимость 1 дозы вакцины 474,49 руб.* количество доз 814);

- МБУЗ "Городская больница N 2" 1113,894 тыс. руб. (стоимость 1 дозы вакцины 466,85 руб. * количество доз 2386);

- МБУЗ "Городская больница N 3" 217,399 тыс. руб. (стоимость 1 дозы вакцины 635,67 руб.* количество доз 342);

- МБУЗ "Городская больница N 4" 617,96 тыс. руб. (стоимость 1 дозы вакцины 594,19 руб.* количество доз 1040);

2) приобретение противоклещевого иммуноглобулина для экстренной профилактики заболеваний для детей и подростков до 17 лет, пострадавших от укуса клеща - 1132,653 тыс. руб., в том числе по учреждениям:

- МБУЗ "Городская больница N 2" 1132,653 тыс. руб. (стоимость 1 дозы иммуноглобулина 893,96 руб.* количество доз 1267).

18. Закупка товаров, заключение контрактов (гражданско-правовых договоров на поставку товаров) будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

19. Оценка эффективности подпрограммы проводится в соответствии с приложением 3 к Порядку.