Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 1 декабря 2016 г. N 13341

Паспорт муниципальной программы

Наименование субъектов бюджетного планирования
(главных распорядителей средств бюджета города Челябинска)

Первый заместитель Главы города Челябинска в соответствии с полномочиями (Управление экологии и природопользования Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Оздоровление окружающей среды города Челябинска на 2017-2020 годы" от 10.10.2014 N 6689.

Наименование муниципальной программы

"Оздоровление окружающей среды города Челябинска на 2017-2020 годы" (далее - Программа)

Цели и задачи Программы

Цели Программы:

1) сокращение негативного воздействия внешних факторов на окружающую среду;

2) повышение качества жизни населения.

Задачи Программы:

1) реализация на территории города Челябинска требований федерального законодательства, законодательства Челябинской области, муниципальных правовых актов города Челябинска в области охраны окружающей среды;

2) рекультивация территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска;

3) сохранение и развитие зеленого фонда;

4) организация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, на территории города Челябинска;

5) создание условий для эффективного исполнения функций Управления экологии и природопользования Администрации города Челябинска.

Целевые индикаторы и показатели

1. Разработка проекта рекультивации территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска: в 2017 году -1 проект.

2. Организация мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов: в 2017 году - на 1 635 га; в 2018 году - на 1 635 га; в 2019 году - на 1 635 га; в 2020 году - на 1 635 га.

3. Организация мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений: в 2017 году - на 442,1 га; в 2018 году - на 625,8 га; в 2019 году - на 576,0 га; в 2020 году - на 576,0 га.

4. Количество отловленных безнадзорных животных: в 2017 году - 5 000 голов; в 2018 году - 5 000 голов; в 2019 году - 5 000 голов, в 2020 году - 5 000 голов.

5. Оформление и выдача разрешений на снос (пересадку) зеленых насаждений в количестве: в 2017 году - 450 штук; в 2018 году - 450 штук; в 2019 году - 450 штук, в 2020 году - 450 штук.

6. Оформление и выдача разрешений на омолаживающую обрезку деревьев в количестве: в 2017 году - 100 штук; в 2018 году - 100 штук; в 2019 году - 100 штук, в 2020 году - 100 штук.

7. Администрирование доходов бюджета города Челябинска от уплаты компенсационной стоимости за снос, уничтожение, повреждение зеленых насаждений: в 2017 году - 17 000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 17 000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 17 000,0 тыс. рублей, в 2020 году - 17 000,0 тыс. рублей.

Характеристика программных мероприятий

План программных мероприятий включает:

1) реализацию на территории города Челябинска требований федерального законодательства, законодательства Челябинской области, муниципальных правовых актов города Челябинска в области охраны окружающей среды;

2) рекультивацию территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска;

3) сохранение и развитие зеленого фонда;

4) организацию мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, на территории города Челябинска;

5) создание условий для эффективного исполнения функций Управления экологии и природопользования Администрации города Челябинска.

Сроки реализации Программы

2017-2020 годы.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансовых средств на реализацию Программы составляет

336 547,50 тыс. рублей, в том числе:

1) 2017 год - 159 123,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города - 58 627,6 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 100 496,0 тыс. рублей.

2) 2018 год - 59 134,36 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города - 58 638,3 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 496,0 тыс. рублей.

3) 2019 год - 59 144,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города - 58 648,8 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 496,0 тыс. рублей.

4) 2020 год - 59 144,8 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города - 58 648,8 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 496,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация программных мероприятий позволит сократить негативное воздействие внешних факторов на окружающую среду, в том числе:

1) ликвидировать экологический ущерб от размещения отходов, накопленный на территории городской свалки;

2) придать статус "городские леса" озелененным территориям, выполнить мероприятия по их охране, защите и воспроизводству;

3) снизить количество случаев нападения безнадзорных животных на людей и животных, предотвратить и ликвидировать распространение болезней, общих для человека и животных.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. Сокращение негативного воздействия коммунальных отходов на окружающую среду.

Обязательным требованием законодательства об отходах производства и потребления к объектам размещения отходов является проведение работ по восстановлению нарушенных земель после вывода объекта из эксплуатации. Для проведения работ по восстановлению нарушенных земель после окончания эксплуатации городской свалки необходимо разработать проект рекультивации городской свалки, который определит способ, сметную стоимость и сроки выполнения работ по рекультивации объекта. Реализация мероприятия по разработке проекта рекультивации городской свалки будет произведена за счет субвенции, выделенной бюджету города Челябинска в 2017 году из областного бюджета.

2. Сохранение и развитие зеленого фонда.

Зеленый фонд города Челябинска занимает площадь 12 215 га.

На территории города имеются озелененные территории общего пользования - участки естественных лесных массивов и лесопарков, несущие защитные функции. Растительность этих территорий представлена смесью ценных пород деревьев и поросли малоценных быстрорастущих пород.

Для предотвращения застройки земельных участков, покрытых древесной растительностью естественного происхождения, озелененным территориям в шести районах города общей площадью 1 635 га придан статус "городские леса". В отношении этих территорий проведены лесоустроительные работы, разработан и утвержден лесохозяйственный регламент, установивший требования к охране, защите, воспроизводству городских лесов.

В целях охраны, защиты и воспроизводства городских лесов на их территории необходимо проводить регламентные работы, установленные лесохозяйственным регламентом.

Для эффективного планирования мероприятий по сохранению и развитию зеленого фонда города Челябинска необходимо выполнить работы по инвентаризации зеленых насаждений. Последняя инвентаризация зеленых насаждений города Челябинска проведена в 1980 году.

В ходе инвентаризации необходимо провести полевые работы по детальному натурному обследованию зеленых насаждений на территории всего города, камеральные работы по составлению реестра зеленых насаждений, паспортов учетных объектов, инвентаризационных ведомостей по участкам и наполнению электронной базы данных. Реализация мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений разбита на этапы по территориальному принципу - в скверах и парках города, в зеленых зонах улично-дорожной сети, на территории жилой застройки.

По результатам инвентаризации Администрацией города Челябинска будет разработана Программа санитарно-оздоровительных мероприятий в скверах, парках, зеленых зонах улично-дорожной сети, на территориях жилой застройки города, учитывающая необходимость восстановления утраченных зеленых насаждений.

3. Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

На территории Челябинской области сохраняется неблагополучная эпизоотическая обстановка по бешенству животных. Огромную роль в распространении вируса бешенства играют безнадзорные собаки и кошки.

Несмотря на принимаемые меры, популяция безнадзорных животных в силу социальных и иных причин, влияющих на их численность, существенно не уменьшается. Случаи нападения безнадзорных животных на людей имеют место. В целях предупреждения и ликвидации болезней животных, их лечения, отлова и содержания безнадзорных животных, защиты населения города Челябинска от болезней, общих для человека и животных, необходимо проводить комплекс мероприятий, направленных на регулирование численности безнадзорных животных.

Во исполнение Закона Челябинской области от 28.03.2013 N 478-ЗО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации проведения на территории Челябинской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных" бюджету города Челябинска ежегодно выделяются субвенции на осуществление переданных государственных полномочий по организации проведения на территории города Челябинска мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

II. Основные цели и задачи Программы

4. Цели Программы:

1) сокращение негативного воздействия внешних факторов на окружающую среду;

2) повышение качества жизни населения.

5. Задачи Программы:

1) реализация на территории города Челябинска требований федерального законодательства, законодательства Челябинской области, муниципальных правовых актов города Челябинска в области охраны окружающей среды;

2) рекультивация территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска;

3) сохранение и развитие зеленого фонда;

4) организация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, на территории города Челябинска;

5) создание условий для эффективного исполнения функций Управления экологии и природопользования Администрации города Челябинска.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

6. Реализация мероприятий Программы позволит осуществить:

1) разработку проекта рекультивации территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска: в 2017 году -1 проект.

2) организацию мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов: 2017 год - на 1 635 га; в 2018 году - 1 635 га; в 2019 году - 1 635 га, в 2020 году - 1 635 га.

4) организацию мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений: 2017 год - на 442,1 га; в 2018 году - на 625,8 га; в 2019 году - на 576,0 га; в 2020 году - на 576,0 га.

5) снижение численности безнадзорных животных: в 2017 году на 5 000 голов; в 2018 году на 5 000 голов; в 2019 году на 5 000 голов, в 2020 году на 5 000 голов.

6) оформление и выдачу разрешений на снос (пересадку) зеленых насаждений в количестве: в 2017 год - 450 штук; в 2018 год - 450 штук; в 2019 году - 450 штук, в 2020 году - 450 штук.

7) оформление и выдачу разрешений на омолаживающую обрезку деревьев в количестве: в 2017 год - 100 штук; в 2018 год - 100 штук; в 2019 году - 100 штук, в 2020 году - 100 штук.

8) администрирование доходов бюджета города Челябинска от уплаты компенсационной стоимости за снос, уничтожение, повреждение зеленых насаждений: в 2017 году - 17 000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 17 000,0 тыс. рублей, в 2019 году - 17 000,0 тыс. рублей, в 2020 году - 17 000,0 тыс. рублей.

IV. План мероприятий Программы

7. План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

8. Реализация Программы рассчитана на 2017-2020 годы.

VI. Описание социальных и экономических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

9. Реализация программных мероприятий позволит повысить качество жизни населения города Челябинска за счет сокращения негативного воздействия внешних факторов на окружающую среду, в том числе за счет:

1) рекультивации территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска;

2) выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов;

3) снижения количество случаев нападения безнадзорных животных на людей и животных, предотвращения и ликвидации распространения болезней, общих для человека и животных.

Настоящая Программа устанавливает расходные обязательства бюджета города Челябинска.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией настоящей Программы, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета города Челябинска по главному распорядителю бюджетных средств города Челябинска - Управлению экологии и природопользования Администрации города Челябинска.

Финансирование Программы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, определенных как потребность, осуществляется в случае поступления указанных средств в установленном порядке.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы в 2017-2020 годах составляет по годам и уровням бюджета 336 494,4 тыс. рублей, в том числе:

1) 2017 год - 159 123,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города - 58 627,6 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 100 496,0 тыс. рублей.

2) 2018 год - 59 123,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города - 58 627,6 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 496,0 тыс. рублей.

3) 2019 год - 59 123,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города - 58 627,6 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 496,0 тыс. рублей

4) 2020 год - 59 123,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города - 58 627,6 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 496,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы могут корректироваться в процессе ее реализации, исходя из возможностей бюджетов всех уровней, утверждаемых на соответствующий финансовый год в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

10. В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления является принятие и исполнение муниципальных программ.

Использование программного метода обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ассигнований, лучшую согласованность их объемов с достижением ожидаемых результатов.

Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение нескольких стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска.

Программный подход обеспечивает решение одновременно комплекса задач: улучшение качества окружающей среды и здоровья населения; формирование системы правовых, организационных и экономических механизмов, обеспечивающих устойчивое существование и развитие природного комплекса города; обеспечение соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, результатами исполнения программных показателей, степенью приближения к цели Программы, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

11. Контроль исполнения Программы и общую координацию реализации программных мероприятий осуществляет Первый заместитель Главы города Челябинска в соответствии с полномочиями.

12. Главный распорядитель бюджетных средств по Программе - Управление экологии и природопользования Администрации города Челябинска.

Главный распорядитель бюджетных средств:

1) несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы, целевых индикаторов и показателей, а также за эффективное и целевое использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств;

2) определяет формы и методы управления реализацией Программы;

3) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

4) определяет формирование организационно-финансового плана реализации Программы;

5) ежегодно уточняет, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, целевые индикативные показатели ожидаемых результатов исполнения мероприятий Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы;

6) определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы.

7) ежеквартально представляет отчет о реализации Программы в Комитет финансов города Челябинска до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (полугодовой, 9 месяцев), отчет за год предоставляется одновременно с отчетом об исполнении бюджета города за соответствующий отчетный год.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на поставку продукции для муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Главный распорядитель бюджетных средств на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году.

Первый заместитель Главы города Челябинска

Ю.В. Параничев

Приложение
к муниципальной программе "Оздоровление
окружающей среды города Челябинска
на 2017-2020 годы"

План мероприятий
муниципальной программы "Оздоровление окружающей среды города Челябинска на 2017-2020 годы"

N п/п	Наименование объекта, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Сокращение негативного воздействия коммунальных отходов на окружающую среду
1.	Разработка проекта рекультивации территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	30 000,0 70 000,0 0,0 0,0		30 000,0 70 000,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0		468	0605 9800100000 244	226
	Итого по разделу	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	30 000,0 70 000,0 0,0 0,0		30 00,0 70 000 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0
II. Сохранение и развитие зеленого фонда
2.	Организация мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов на территории города Челябинска	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	9 204,1 13 364,8 10 173,7 10 173,7			9 204,1 13 364,8 10 173,7 10 173,7		468	0605 98001М9999 244	226
3.	Организация мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений на территории города Челябинска	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	13 547,6 9 386,9 12 578,0 12 578,0			13 547,6 9 386,9 12 578,0 12 578,0		468	0605 98001М9999 244	226
	Итого по разделу	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	22 751,7 22 751,7 22 751,7 22 751,7			22 751,7 22 751,7 22 751,7 22 751,7
III. Реализация отдельных переданных государственных полномочий по организации проведения на территории города Челябинска мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных
4.	Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, на территории города Челябинска	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	23 875,4 23 875,4 23 875,4 23 875,4		496,0 496,0 496,0 496,0	23 379,4 23 379,4 23 379,4 23 379,4		468 468	0605 98001М9999 244 0605 9800191000 244	226 226
	Итого по разделу	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	23 875,4 23 875,4 23 875,4 23 875,4		496,0 496,0 496,0 496,0	23 379,4 23 379,4 23 379,4 23 379,4
	Итого по мероприятиям:	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	146 627,1 46 627,1 46 627,1 46 627,1		100 496,0 496,0 496,0 496,0	46 131,1 46 131,1 46 131,1 46 131,1
IV. Осуществление управленческих функций в сфере охраны окружающей среды
5.	Осуществление муниципальных функций по полномочиям, установленным законодательством Российской Федерации, Челябинской области, Уставом города Челябинска, муниципальными правовыми актами города Челябинска	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	8 509,3 8 509,3 8 509,3 8 509,3			8 509,3 8 509,3 8 509,3 8 509,3		468	0605 98001М2040 121	211
		2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	16,0 16,0 16,0 16,0			16,0 16,0 16,0 16,0		468	0605 98001М2040 122	212, 222
		2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	2 569,8 2 569,8 2 569,8 2 569,8			2 569,8 2 569,8 2 569,8 2 569,8		468	0605 98001М2040 129	213
		2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	514,1 514,1 514,1 514,1			514,1 514,1 514,1 514,1		468	0605 98001М2040 242	221, 225, 226, 310, 340
		2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	881,2 891,9 902,5 902,5			881,2 891,9 902,5 902,5		468	0605 98001М2040 244	221, 223, 225, 226, 310, 340
		2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	5,9 5,9 5,9 5,9			5,9 5,9 5,9 5,9		468	0605 98001М2040 851	290
		2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	0,2 0,2 0,2 0,2			0,2 0,2 0,2 0,2		468	0605 98001М2040 852	290
	Итого по разделу	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	12 496,5 12 507,2 12 517,7 12 517,7			12 496,5 12 507,2 12 517,7 12 517,7
	Всего по Программе	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	159 123,6 59 134,3 59 144,8 59 144,8		100 496,0 496,0 496,0 496,0	58 627,6 58 638,3 58 648,8 58 648,8