Приложение N 1. Производственная программа МУП "Булзинский ЭУЖКХ", осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

Приложение N 1

к постановлению ЕТО

от 19 декабря 2013 г. N 58/35

Производственная программа МУП "Булзинский ЭУЖКХ", осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

Паспорт

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Местонахождение, адрес
МУП "Булзинский ЭУЖКХ"	456846, Россия, Челябинская область, Каслинский район, с. Булзи, ул. Ленина, д. 58-Г
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"	454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий, год, квартал	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект (экономия)
				тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения: устранение аварийных ситуаций на водопроводных сетях; текущий ремонт в течение регулируемого периода.	2014 год, 1 - 4 квартал	55,1	-	-

--------------------------------

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы <*>

--------------------------------

Примечание:

<*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величины показателей
			за предыдущий период 2013 г.		на период регулирования 2014 г.
			План с 1 января	План с 1 июля	План с 1 января	План с 1 июля
1	2	3	4	5	6	7
1	Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:	тыс. куб. м	36,3	29,16	29,16	29,16
1.1	- населению	тыс. куб. м	28,3	25,9	25,9	25,9
1.2	- бюджетным организациям	тыс. куб. м	0,94	0,78	0,78	0,78
1.3	- прочим потребителям	тыс. куб. м	0,26	0,06	0,06	0,06
1.4	- для собственных нужд	тыс. куб. м	6,8	2,46	2,46	2,46
2	Финансовые потребности, в том числе:	тыс. рублей	494,3	429,3	429,3	446,4
2.1	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. рублей	488,8	423,8	429,3	446,4
2.2	Прибыль	тыс. рублей	5,5	5,5	0,0	0,0
		%	1,1	1,3	0,0	0,0
2.3	Итого необходимая валовая выручка	тыс. рублей	494,3	429,3	429,3	446,4

Раздел 3. Целевые показатели деятельности организации

N п/п	Наименование показателей	Ед. измерения	Величины показателей
			за предыдущий период 2013 г.		на период регулирования 2014 г.
			План с 1 января	План с 1 июля	План с 1 января	План с 1 июля
1	2	3	4	5	6	7
1	Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1	Уровень потерь в сетях	%	5,5	12,7	12,7	12,7
1.2	Износ систем водоснабжения	%	80,0	80,0	80,0	80,0
1.3	Аварийность систем водоснабжения	кол-во аварий/км	0,08	0,08	0,08	0,08
1.4	Протяженность сетей, нуждающихся в замене	км	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1	Годовое количество часов предоставления услуг	час/день	24/365	24/365	24/365	24/365
3	Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1	Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии	кВт/ч/куб. м	1,3	1,6	1,6	1,6
3.2	Охват абонентов приборами учета воды	%	41,2	41,2	43,0	43,0