Приложение 3

Приложение 3
к постановлению Администрации
Златоустовского городского округа
от 15 мая 2014 г. N 194-П

Приложение 3
к муниципальной Программе
"Обеспечение качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства населения,
дорожной деятельности и транспорта
Златоустовского городского округа"

Подпрограмма
"Мероприятия в сфере Жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа"

Раздел I. Паспорт Подпрограммы

Ответственный исполнитель Подпрограммы	муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства" (далее - МКУ ЗГО "УЖКХ")
Соисполнители Подпрограммы	Отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы	Отсутствуют
Цели Подпрограммы	1. Создание благоприятной сферы для комфортных условий проживания населения Златоустовского городского округа (далее - округа). 2. Эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальной системы. 3. Бесперебойное обеспечение населения округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.
Задачи Подпрограммы	Повышение качества оказываемых услуг населению по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и электроснабжению. Обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. Выявление, восстановление с последующей передачей на обслуживание бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения на территории округа. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа. Снижение загрязнения водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения и сохранение их запасов.
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы	Наименование индикатора	Ед. изм.	Показатели по годам
			2014	2015	2016
	Количество вывезенного мусора	м3	440	440	440
	Текущее содержание межквартальных и внутриквартальных территорий	дни	365	365	365
	Количество мусора, вывезенного с территорий несанкционированных свалок	м3	1082,8	0	0
	Благоустроенные территории Комитетов Территориального Общественного Самоуправления	шт.	52	52	52
	Территория скверов, парков, кладбищ, подвергшихся противоклещевой и дератизационной обработке	Га	130	130	130
	Благоустроенная территория кладбищ	Га	114	114	114
	Отловленные безнадзорные животные	шт.	500	500	500
	Устройство металлических лестниц и текущий ремонт межквартальных лестниц на территории ЗГО	шт.	7	11	11
	Установка урн и скамеек (1 урна/1 скамейка)	шт.	63	63	63
	Благоустройство контейнерных площадок	шт.	11	0	0
	Вознаграждение председателям Комитетов Территориального Общественного Самоуправления	чел.	54	54	54
	Количество перевезенных пассажиров	млн. чел.	11,00	11,0	11,0
	Количество отремонтированных домов	шт.	6	6	6
	Количество отремонтированных квартир муниципального жилого фонда	шт.	5	5	5
	Реконструируемые объекты водоснабжения	ед.	2	2	2
	Восстановленные сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения, находящиеся в разряде "бесхозяйных"	м.	700	700	700
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	54,7	54,1	54,0
	Протяженность отремонтированных вводов сетей	км.	1,9	1,9	1,9
	Количество замененных люков	шт.	100	100	100
	Протяженность промывки коллекторов	м.	50	50	50
	Протяженность обслуживаемой линии наружного освещения	км.	284,22	284,22	284,22
	Монтаж светильников	шт.	24	20	20
	Оплаченная электроэнергия, расходуемая на уличное освещение	тыс. кВТ/ч	4045,7	4000	4000
Этапы и сроки реализации Подпрограммы	2014-2016 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы	Общий объем финансирования Подпрограммы - 293 660,2 тыс. руб.: Областной бюджет - 892,8 тыс. руб. Местный бюджет - 292 767,4 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2014 г. - 124 553,4 тыс. руб.: Областной бюджет - 297,6 тыс. руб. Местный бюджет - 124 255,8 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2015 г. - 84 553,4 тыс. руб.: Областной бюджет - 297,6 тыс. руб. Местный бюджет - 84 255,8 тыс. руб. Общий объем финансирования в 2016 г. - 84 553,4 тыс. руб.: Областной бюджет - 297,6 тыс. руб. Местный бюджет - 84 255,8 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы	Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10000 жителей в год). Снижение уровня износа инженерных сетей на вводах в МКД, установка люков на инженерных сетях, обеспечение питьевой водой жителей районов округа, где отсутствует система водоснабжения. Повышение уровня освещения территории округа. Обеспечение питьевой водой нормативного качества Восстановление и передача отремонтированных бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения на обслуживание сетевым организациям - 2 100 м., в том числе в 2014 г. - 700 м., в 2015 г. - 700 м., в 2016 г. - 700 м. Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 54,0 процентов. Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

Раздел II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Целесообразность разработки Подпрограммы "Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства Златоустовского городского округа" (далее - Подпрограмма) продиктована наличием на территории округа наличием проблем. Недостаточно комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения, выполнения текущих работ по благоустройству и санитарной очистке территорий привели к необходимости решения поставленных задач. В связи с некачественным наружным освещением, повышенном уровне износа инженерных сетей на объектах жилищного и коммунального хозяйства, возникают ситуации угрожающих жизни и здоровью граждан.

1. Организация благоустройства на территории округа

Анализ причин возникновения проблемы и возможности ее решения в рамках данной Подпрограммы приводится в разрезе объектов, подлежащих благоустройству:

1.1 Мероприятия по отлову безнадзорных животных, предупреждению и ликвидации болезней животных, лечение, защита населения от болезней.

Из-за отсутствия разъяснительной работы ветеринарных и санэпиднадзорных служб среди населения о соблюдении санитарно-ветеринарных правил в целях предупреждения заболеваний животных и людей бешенством и другими инфекциями и несоблюдения общих требований к содержанию животных населением на территории округа регулярно появляется большое количество стайных агрессивных, бродячих животных, которые подлежат отлову. Значимость данного мероприятия состоит в ограждении населения от животных, больных особо опасной для жизни и здоровья человека инфекцией.

1.2 Благоустройство кладбищ, содержание мест захоронения.

Мероприятия по содержанию мест захоронения на территории округа позволят осуществлять обеспечение потребностей в местах для захоронения с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических норм, позволят улучшить культуру обслуживания посетителей кладбищ, повысить уровень транспортной и пешеходной доступности к местам погребения. Мероприятия включают в себя ликвидацию несанкционированных свалок с территорий мест захоронения, содержание и очистка подъездных путей, противоклещевая обработка, расчистка площадей для подготовки новых мест захоронения.

1.3 Стихийные свалки, мусор.

Основная причина наличия несанкционированных свалок на территории округа - захламление путем несанкционированной выгрузки бытовых и строительных отходов организациями и жителями округа. Несмотря на то, что постоянно проводятся работы по ликвидации свалок остается сложной проблема сбора бытовых отходов в зоне частного сектора, периодически возникающих стихийных свалок вдоль дорог, оврагов. Бытовые отходы являются источником бактериального загрязнения почв, поверхностных и грунтовых вод, идеальной средой для развития возбудителей кишечных инфекций, размножения крыс и мышей, являются главным источником переноса различных инфекций. В связи с этим возникает необходимость в организации мероприятий по своевременной и качественной уборке несанкционированных свалок, разработке мероприятий по сбору и вывозу твердых бытовых отходов территорий КТОС. Для этих целей предусмотрено приобретение мусоровозов.

1.4 Прочие мероприятия.

Предусмотрено вознаграждение председателям КТОС за выполнение поручений жителей КТОС и выполнение работ, предусмотренных планом, субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования.

2. Мероприятия по организации населения водоснабжением

Обеспечение населения качественной питьевой водой является одним из важнейших условий повышения качества и продолжительности жизни жителей округа. Некачественная вода является прямой или косвенной причиной большинства заболеваний. Увеличение продолжительности жизни является одним из главных приоритетов стратегии развития округа до 2020 года.

Для питьевого водоснабжения округа используются поверхностные и подземные источники. В качестве поверхностных источников, для которых характерна повышенная цветность, окисляемость, значительное содержание органических веществ, используются воды рек Малая Тесьма, Большая Тесьма и Ай. На этих реках сооружены плотины, образующие водохранилища.

Насосно-фильтровальная станция (далее - НФС) на реке Большая Тесьма снабжает питьевой водой районы: вокзал, центр города, Северо-Запад, металлургический завод.

Построена в 1929 году. После реконструкции в 1983 году НФС на реке Большая Тесьма имеет производительность 62 тыс. куб. м./сут.

Вода на Тесьминскую НФС поступает из двух водохранилищ: на реке Большая Тесьма объемом 7 млн. 600 тыс. куб. м./сут., на реке Малая Тесьма объемом 1 млн. 145 тыс. куб. м.

Водохранилище на реке Малая Тесьма выполняет функцию резервного, в настоящее время находится в стадии реконструкции. Цель реконструкции: увеличение полезной водоотдачи, углубление чаши водохранилища, устройство регулируемого стока.

Водохранилище на реке Большая Тесьма является основным источником питьевой воды в городе. Водозабор, расположенный на расстоянии 100 метров от плотины водохранилища, самотеком подает воду на НФС, расположенной от плотины на расстоянии 300 метров, по двум водоводам Д=700 мм. Вода от насосной станции первого подъема по трем водоводам: диаметром 500 мм и двум диаметром 300 мм поступает на очистные сооружения. Очистка воды осуществляется по двум схемам.

По первой схеме (старая станция очистки), вода поступает в смеситель, где происходит первичное хлорирование, далее в отстойники (2 шт.), из отстойников вода поступает на фильтры АКХ (10 шт.). Отфильтрованная вода по трубопроводу, в который подается хлор и происходит вторичное хлорирование, поступает в резервуары чистой воды.

По второй схеме (новое здание), вода поступает для предварительной очистки на барабанные сетки. Пройдя барабанные сетки, вода через водосливы попадает в канал и далее по трубопроводу, в который подается хлор для первичного хлорирования, поступает в контактный резервуар, обеспечивающий контакт воды с хлором. После контактного резервуара вода попадает на микрофильтры. После микрофильтров по трубопроводу, в который подается хлор, вода поступает в резервуар чистой воды.

В периоды резкого ухудшения качества исходной воды, проводимые мероприятия (увеличение дозы при первичном хлорировании, интенсивная промывка песка, исключается из работы вторая схема очистки) дают положительный результат, но не решают проблемы в целом.

Новый блок очистной станции был сдан с недоделками, из-за которых ввести в действие контактные осветлители было невозможно. По согласованию с проектным институтом были смонтированы микрофильтры, которые работают в настоящее время.

В 1993-2005 годах в шести контактных осветлителях были установлены кессоны из нержавеющей стали, лотки и дренажные трубы выполнены из того же материала.

В настоящее время необходимо выполнить проектные работы:

- по реагентному хозяйству;

- по канализационной насосной станции и напорному коллектору;

- по сооружениям для очистки и повторного использования промывной воды фильтров и контактных осветлителей;

- по башне промывной воды.

НФС на проспекте Гагарина была построена в 1974 году и предназначается для обеспечения питьевой водой районов пр. Гагарина (1-го, 2-го и 3-го микрорайонов). Производительность - 26 тыс. куб. м./сут.

Действующей схемой водоподготовки предусмотрена механическая очистка воды на сетчатых микрофильтрах с последующим обеззараживанием хлором.

Для совершенствования технологии очистки воды в 1997 году был введен в действие блок динамопесчанных фильтров, примененных впервые в России. "Ноу-хау" динамопесчанных фильтров заключается в их конструктивной особенности, позволяющей проводить фильтрацию воды с высокой скоростью по схеме "сверху-вниз". При этом производится постоянная очистка загрязненного песка без остановки фильтра на промывку.

Очистка исходной воды, с вводом в действие песчаных фильтров, стала осуществляться по следующей схеме: предварительная фильтрация от зоо- и фитопланктона и грубодисперсной смеси на сетчатых микрофильтрах- реагентная обработка воды с целью интенсификации процесса осаждения взвеси и улучшения качества воды - фильтрование на динамопесчанных фильтрах, обеспечивающих эффективную очистку - обеззараживание хлором.

Начатая в 1996 году реконструкция НФС, из-за отсутствия финансирования, не была завершена.

Отсутствие здания реагентного хозяйства, в котором приготовляется и дозируется на установках раствор коагулянта, не позволяет вести непрерывный процесс коагулирования. В процессе 10-ти летней эксплуатации динамопесчанных фильтров в период паводка, когда исходная вода поступает с физическими показателями: по цветности до 80 градусов, мутности до 9 м г. /литр, производительность фильтров снижается на 40 процентов из-за большого сопротивления песчаной загрузки и снижения скорости фильтрации; ухудшается качество питьевой воды по этим показателям.

Для решения проблемы качества питьевой воды необходимо выполнить проектные работы:

- по расширению НФС;

- по реконструкции зала сетчатых микрофильтров;

- по реконструкции систем тепло- и энергоснабжения;

- по переводу метода обеззараживания жидким хлором на безопасный, из-за непосредственной близости жилой застройки, что создает угрозу жизни людей.

3. Мероприятия по выявлению и восстановлению бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения

Одна из причин неэффективности функционирования - высокий уровень бесхозяйных сетей коммунального комплекса.

Бесхозяйные сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения представляют потенциальную опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан, которые могут находиться в непосредственной близости от них, а также инженерным коммуникациям при возможных авариях и возникновении чрезвычайных ситуаций, поскольку в отношении таких сетей не всегда своевременно выполняются предусмотренные законом мероприятия, направленные на обеспечение их безопасности.

Значительный объем сетей, не обслуживаемых сетевыми организациями, приводит к потерям энергоресурсов на бесхозяйных сетях, что значительно затрудняет эксплуатацию действующих сетей коммунальной инфраструктуры.

Около 40 км выявленных бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения находятся в аварийном состоянии и требуют замены.

Решение проблемы программно-целевым методом позволит вернуть в строй действующих более 2 км. сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения, предотвратить снижение надежности жизнеобеспечивающих систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения.

4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры

Качество содержания жилищного фонда и коммунальных услуг находится на неудовлетворительном уровне и не соответствует не только потребностям и ожиданиям населения, но и общему объему финансовых ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности ЖКХ - высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса.

Износ коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда округа составляет 56 процентов. Все это привело к тому, что потери тепла и воды при эксплуатации существующих инженерных сетей значительно превышают нормативы.

Потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 20 процентов, а срок службы теплотрасс по этой причине в настоящее время в 4-6 раз ниже нормативного. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов от произведенной тепловой энергии. Процент износа тепловых сетей при общей протяженности 278,691 км составляет 64,8 процента.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5-3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Процент износа на водопроводных сетях при общей протяженности 513,66 км составляет более 63 процентов.

Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

Решить проблему снижения уровня износа многоквартирных домов и повысить качество и комфортность проживания граждан можно при выполнении следующих мероприятий:

1) выполнение ремонтных работ в сфере жилищного фонда в условиях разных форм собственности на жилье, путем проведения капитального ремонта, как простого метода воспроизводства жилищного фонда, в ходе которых заметно возрастут условия потребительских свойств жилищного фонда и будут созданы комфортные условия для проживания граждан;

2) ремонт квартир служебного жилого фонда.

5. Мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в зимний период

В рамках подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к работе в зимний период предусмотрены следующие мероприятия: ремонт и замена вводов теплосети, холодного водоснабжения, канализации на жилых многоквартирных домах, установка люков на инженерных сетях, обеспечение жителей частного сектора питьевой водой посредством подвоза автоцистерной.

6. Содержание и текущий ремонт уличного освещения

Мероприятия направлены на повышение качества предоставления коммунальных услуг в сфере наружного освещения округа.

В муниципальной казне города Златоуста находятся 284,22 км сетей, с количеством светоточек 5 237 шт., основная часть освещения выполнена натриевыми и ртутными лампами, но в эксплуатации находятся старые сети, лампы накаливания.

Состояние уличного освещения округа в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние наружного освещения имеет не только народнохозяйственное, но и важное социальное значение.

Более 60 процентов протяженности улиц и дорог частного сектора имеют уровень освещенности ниже норм, предусмотренных СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение". Такое положение обусловлено тем, что в наружном освещении округа продолжают работать светильники, нормативный срок службы которых превышен в два и более раз, а их оптические системы не отвечают современным требованиям.

Для решения вопроса по улучшению состояния наружного освещения необходимо выполнить мероприятия по содержанию и текущему ремонту линий наружного освещения и праздничной иллюминации - 284,22 км.

Ежегодно производится оплата за электроэнергию, расходуемую на уличное освещение в объеме 4 045 700 кВт/ч.

Раздел III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Основными целями Подпрограммы являются:

1. Создание благоприятной сферы для комфортных условий проживания населения округа.

2. Эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальной системы.

3. Бесперебойное обеспечение населения и объектов бюджетной сферы округа питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве.

Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:

1. Повышение качества оказываемых услуг населению по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению и электроснабжению.

2. Обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

3. Выявление, восстановление с последующей передачей на обслуживание бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения на территории округа.

4. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа.

5. Снижение загрязнения водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения и сохранение их запасов.

Исходя из основных целей Подпрограммы, приведены приоритетные мероприятия, выполнение которых обеспечит удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного проживания и отдыха на территории округа:

1) Удовлетворенность населения округа условиями комфортного, благоприятного и безопасного проживания и отдыха на территории округа - снижение количества жалоб населения на оказываемые услуги (количество письменных жалоб от получателей услуг не более 8-ми жалоб на 10000 жителей в год).

2) Снижение уровня износа инженерных сетей на вводах в МКД, установка люков на инженерных сетях, обеспечение питьевой водой жителей районов округа, где отсутствует система водоснабжения.

3) Повышение уровня освещения территории округа.

4) Обеспечение питьевой водой нормативного качества.

5) Восстановление и передача отремонтированных бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения на обслуживание сетевым организациям - 2 100 м., в том числе в 2014 г. - 700 м., в 2015 г. - 700 м., в 2016 г. - 700 м.

6) Сокращение износа объектов коммунальной инфраструктуры до 54,0 %.

7) Повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг.

В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть следующих целевых индикаторов (Таблица 1):

		Таблица 1
Наименование индикатора	Ед. изм.	Показатели по годам
		2014	2015	2016
Количество вывезенного мусора	м3	440	440	440
Количество мусора, вывезенного с территорий несанкционированных свалок	м3	1082,8	0	0
Текущее содержание межквартальных и внутриквартальных территорий	дни	365	365	365
Благоустроенные территории Комитетов Территориального Общественного Самоуправления	шт.	52	52	52
Территория скверов, парков, кладбищ, подвергшихся противоклещевой и дератизационной обработке	Га	130	130	130
Благоустроенная территория кладбищ	Га	114	114	114
Отловленные безнадзорные животные	шт.	500	500	500
Устройство металлических лестниц и текущий ремонт межквартальных лестниц на территории ЗГО	шт.	7	11	11
Установка урн и скамеек (1 урна/1 скамейка)	шт.	63	63	63
Благоустройство контейнерных площадок	шт.	11	0	0
Вознаграждение председателям Комитетов Территориального Общественного Самоуправления	чел.	54	54	54
Количество перевезенных пассажиров	млн. чел.	11,00	11,0	11,0
Количество отремонтированных домов	шт.	6	6	6
Количество отремонтированных квартир муниципального жилого фонда	шт.	5	5	5
Реконструируемые объекты водоснабжения	ед.	2	2	2
Восстановленные сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения, находящиеся в разряде "бесхозяйных"	м.	700	700	700
Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	54,7	54,1	54,0
Протяженность отремонтированных вводов сетей	км.	1,9	1,9	1,9
Количество замененных люков	шт.	100	100	100
Протяженность промывки коллекторов	м.	50	50	50
Протяженность обслуживаемой линии наружного освещения	км.	284,22	284,22	284,22
Монтаж светильников	шт.	24	20	20
Оплаченная электроэнергия, расходуемая на уличное освещение	тыс. кВТ/ч	4045,7	4000	4000

Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на период 2014-2016 годов.

Раздел IV. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 1 к Подпрограмме.

Мероприятия реализуются по следующим направлениям:

1) Организация благоустройства на территории округа.

2) Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства.

3) Мероприятия по организации населения водоснабжением.

4) Мероприятия по выявлению и восстановлению бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения.

5) Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры.

6) Мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в зимний период.

7) Содержание и текущий ремонт уличного освещения.

Раздел V. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, в реализации Подпрограммы

Предприятия и организации, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетные фонды, в реализации Подпрограммы не участвуют.

Раздел VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

Оценка объема затрат на реализацию мероприятий Подпрограммы выполняется плановым методом, при котором объем ассигнований на исполнение обязательств определяется на основании проектно-сметной документации с возможной корректировкой.

Общий объем финансирования Подпрограммы - 293 660,2 тыс. руб.:

Областной бюджет - 892,8 тыс. руб.

Местный бюджет - 292 767,4 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2014 г. - 124 553,4 тыс. руб.:

Областной бюджет - 297,6 тыс. руб.

Местный бюджет - 124 255,8 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2015 г. - 84 553,4 тыс. руб.:

Областной бюджет - 297,6 тыс. руб.

Местный бюджет - 84 255,8 тыс. руб.

Общий объем финансирования в 2016 г. - 84 553,4 тыс. руб.:

Областной бюджет - 297,6 тыс. руб.

Местный бюджет - 84 255,8 тыс. руб.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов (показателей), характеризующих:

1) Степень достижения целей, решения тактических задач.

2) Степень соответствия запланированному уровню затрат.

Данная оценка эффективности обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Подпрограммы. Оценка эффективности Подпрограммы будет производиться путем сравнения значений целевых индикаторов в 2013 году с установленными значениями на 2014 год.

Анализ оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы осуществляется и основывается на количественной оценке состояния отдельных показателей результативности (индикаторов результативности).

Раздел VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

Реализация Подпрограммы направлена на эффективное функционирование и повышение качества услуг жилищно-коммунального комплекса, обеспечение соответствия условий проживания населения округа стандартам качества, что является планомерным продолжением и развитием целей и задач, поставленных в Стратегии и Комплексной программе социально-экономического развития Златоустовского городского округа до 2030 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Златоустовского городского округа от 05.07.2013 года N 28-ЗГО.

Выполнение запланированных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства приведет к восстановлению утраченных в процессе эксплуатации технических характеристик жилых зданий (МКД) и приведение их к установленным требованиям.

К внешним рискам, оказывающим влияние на достижение запланированных результатов, относятся:

1) Форс-мажорные ситуации.

2) Ошибки в планировании процесса снабжения и осуществления деятельности, допущенные учреждением, осуществляющим выполнение работ.

3) Ликвидация или реорганизация учреждения, осуществляющего выполнение работ.

4) Изменения в действующем законодательстве.

Внутренним риском исполнения Подпрограммы является экономическая сбалансированность проводимых мероприятий с планируемым финансированием из средств областного и местного бюджетов. Дефицит бюджетных средств, отсутствие финансирования приведет к неисполнению запланированных мероприятий или выполнение их не в полном объеме повлечет дальнейшее увеличение физического износа жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры, увеличение количества обращений граждан по неудовлетворительным условиям проживания.

Приложение 1
к Подпрограмме "Мероприятия в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
Златоустовского городского округа"

Перечень
основных мероприятий Подпрограммы

N п/п	КБК				Наименование мероприятий	Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс. руб.
	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР		2014	2015	2016	Итого
1					Организация мероприятий по благоустройству на территории Златоустовского городского округа	12 882,3	9 585,2	9 585,2	32 052,7
	121	0503	0710099	611	Ликвидация несанкционированных свалок на территории ЗГО, в том числе на территории КТОС	180,0	180,0	180,0	540,0
	121	0503	0710088	244	Текущее содержание межквартальных и внутриквартальных территорий	2 500,0	2 500,0	2 500,0	7 500,0
					Противоклещевая обработка скверов и парков, кладбищ	100,0	100,0	100,0	300,0
					Благоустройство кладбищ, содержание мест захоронения	950,0	950,0	950,0	2 850,0
					Озеленение	2 500,0	2 500,0	2 500,0	7 500,0
					Благоустройство скверов и парков	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0
					Устройство шлагбаума на площади ул. Таганайская,1	100,0	0,0	0,0	100,0
					Благоустройство контейнерных площадок	2 997,1	0,0	0,0	2 997,1
					Ликвидация стихийных свалок	300,0	0,0	0,0	300,0
					Вывоз мусора несанкционированных свалок	150,0	0,0	0,0	150,0
					Устройство металлических лестниц и текущий ремонт межквартальных лестниц на территории ЗГО	447,6	697,6	697,6	1 842,8
					Установка урн и скамеек	360,0	360,0	360,0	1 080,0
	121	0503	0710291	244	Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	297,6	297,6	297,6	892,8
					Содержание и текущий ремонт уличного освещения	16 264,6	16 264,6	16 264,6	48 793,8
	121	0503	0710088	244	Текущее содержание и ремонт линии наружного освещения и праздничной иллюминации	2 393,2	2 393,2	2 393,2	7 179,6
					Оказание услуг связи (диспетчеризация)	55,8	55,8	55,8	167,4
					Оплата за электроэнергию, расходуемую на уличное освещение	13 815,6	13 815,6	13 815,6	41 446,8
					Прочие мероприятия	28 899,8	28 899,8	28 899,8	86 699,4
	121	0113	0710013	360	Вознаграждение председателям КТОС	828,1	828,1	828,1	2 484,3
	121	0408	0710032	810	Субсидия на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования	28 071,7	28 071,7	28 071,7	84 215,1
					Мероприятия в области жилищного хозяйства	4 720,0	2 120,0	2 120,0	8 960,0
	121	0501	0710088	244	Поддержка жилищного хозяйства (ремонт квартир муниципального жилого фонда)	181,9	720,0	720,0	1 621,9
					Выполнение проектных работ на установку пожарной сигнализации в муниципальном жилье по адресу пр. имени Ю.А. Гагарина, 2-линия, д. 8а	43,5	0,0	0,0	43,5
					Ремонт муниципального жилья по адресу пр. имени Ю.А. Гагарина, 2-линия, д. 8а	73,1	0,0	0,0	73,1
					Текущий ремонт муниципального жилья по адресам ул. 50-летия Октября, д. 16 и ул. 40-летия Победы, д. 4, кв. 46	411,9	0,0	0,0	411,9
					Подготовка и предоставление брошюр с информацией по актуальным аспектам деятельности, связанной с управлением МКД в сфере ЖКХ	8,1	0,0	0,0	8,1
					Создание условий по приведению к нормативным требованиям объектов соц. инфраструктуры, в том числе жилых зданий и объектов соц. обслуживания, обеспечивающих доступность к ним инвалидов и маломобильных групп населения	1,5	0,0	0,0	1,5
	121	0501	0710035	810	Субсидия на капитальный ремонт многоквартирных домов	4 000,0	1 400,0	1 400,0	6 800,0
					Мероприятия по организации населения водоснабжением	400,0	400,0	400,0	1 200,0
	121	0502	0710050	414	Реконструкция НФС на пр. Гагарина	200,0	200,0	200,0	600,0
					Реконструкция НФС на р. Большая Тесьма	200,0	200,0	200,0	600,0
					Мероприятия по выявлению и восстановлению бесхозяйных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения	811,8	3 500,0	3 500,0	7 811,8
	121	0502	0710088	243	Капитальный ремонт магистрального водопровода по ул. Садовая от дома N 4 до проходной молокозавода	445,0	0,0	0,0	445,0
					Ремонт водопровода по ул. 5-я Нижне-Вокзальная от дома N 60 до дома N 66	242,0	0,0	0,0	242,0
					Ремонт водопроводов: от дома N 129 по ул. Аносова до дома N 137 по ул. Средне-Ветлужская; ул. Ленина, дом N 11	18,0	0,0	0,0	18,0
					Замена водопроводных и канализационных сетей	106,8	3 500,0	3 500,0	7 106,8
					Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры	3 726,0	7 323,3	7 323,3	18 372,6
					Модернизация систем теплоснабжения, включая центральные тепловые пункты	0,0	2 500,0	2 000,0	4 500,0
	121	0502	0710088	243	Капитальный ремонт сетей теплоснабжения	0,0	2 500,0	2 000,0	4 500,0
					Модернизация систем водоснабжения	2 466,5	2 500,0	2 123,3	7 089,8
	121	0502	0710088	243	Капитальный ремонт водопроводного колодца Д=1500 мм с установкой насоса: ул. Невского около школы N 19	150,0	0,0	0,0	150,0
					Капитальный ремонт водопровода Д=160 мм от ул. Трактовая, д. 6 до ул. Таганайская, д. 196а	350,1	0,0	0,0	350,1
					Капитальный ремонт сетей водоснабжения	444,9	0,0	0,0	444,9
					Капитальный ремонт водопровода Д=500 мм от ж.д. N 67 до ж.д. N 85 по ул. 3-я Тесьминская	1 521,5	0,0	0,0	1 521,5
					Капитальный ремонт водопровода Д=500 мм от ж.д. N 87 до ж.д. N 117 по ул. 3-я Тесьминская	0,0	2 500,0	2 123,3	4 623,3
					Модернизация систем водоотведения	980,0	523,3	1 400,0	2 903,3
	121	0502	0710088	243	Замена плунжерного насоса НП-28 N 1 на станции перекачки сырого осадка ОСК	980,0	0,0	0,0	980,0
					Капитальный ремонт сетей водоотведения	0,0	523,3	1 400,0	1 923,3
					Модернизация электрических сетей	268,6	1 400,0	1 400,0	3 068,6
	121	0502	0710088	243	Капитальный ремонт электрических сетей (ЛЭП с заменой на СИП от ТП-84ф до ул. Полетаева)	86,0	0,0	0,0	86,0
					Капитальный ремонт электрических сетей у здания Администрации для проведения общественных мероприятий	181,2	0,0	0,0	181,2
					Внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления наружным освещением ЗГО	0,0	1 400,0	1 400,0	2 800,0
	121	0502	0710088	244	Техническое обслуживание бесхозяйных сетей	1,4	0,0	0,0	1,4
					Модернизация котельных	10,9	400,0	400,0	810,9
	121	0502	0710088	243	Установка системы автономного газоснабжения сжиженным углеводородным газом (СУГ) в качестве резервного топлива в котельных N 3 и N 5 г. Златоуст, в том числе Госэкспертиза, СМР	0,0	400,0	400,0	800,0
					Выполнение теплотехнического расчета здания школы N 18, школьных мастерских и жилого дома N 40 по ул. Невского (7-й жилучасток)	10,9	0,0	0,0	10,9
					Мероприятия по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в зимний период	43 388,4	3 000,0	3 000,0	49 388,4
	121	0502	0710034	810	Субсидия ресурсоснабжающим организациям	40 000,0	0,0	0,0	40 000,0
	121	0502	0710088	243	Замена вводов ХВС, ГВС, отопления и выпусков канализации на инженерных сетях	1 200,0	3 000,0	3 000,0	7 200,0
					Ремонт теплоизоляции тепловых сетей: ул. Машиностроителей от дома N 33а до дома 39а	500,0	0,0	0,0	500,0
					Ремонт теплотрассы: пр. Гагарина, 1 линия, дом N 12 (около ТК-65)	608,6	0,0	0,0	608,6
					Ремонт теплотрассы: поселок "ЗЭС" от дома N 8 до д/сада N 85 (ул. Насосная)	512,2	0,0	0,0	512,2
	121	0502	0710088	244	Замена люков	300,0	0,0	0,0	300,0
Подвоз воды					267,5	0,0	0,0	267,5
121	0505	0710098		Управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	13 460,5	13 460,5	13 460,5	40 381,5
						124 553,4	84 553,4	84 553,4	293 660,2