Приложение 2

Приложение 2
к постановлению Администрации
Златоустовского городского округа
от 30 ноября 2016 г. N 532-П

Приложение 2
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие физической культуры и спорта
в Златоустовском городском округе"

Подпрограмма
"Златоустовский городской округ-территория здорового образа жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе" (далее - подпрограмма)

I. Паспорт подпрограммы
"Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни"

Название подпрограммы	Златоустовский городской округ-территория здорового образа жизни
Муниципальный заказчик подпрограммы	Администрация Златоустовского городского округа
Основные разработчики подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа (далее - МКУ УФКиС ЗГО).
Руководитель подпрограммы	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам
Исполнитель мероприятий подпрограммы	МКУ УФКиС ЗГО
Цели подпрограммы	1. Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере развития физической культуры и спорта. 2. Развитие физического воспитания населения, популяризация массовых видов спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 3. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Задачи подпрограммы	1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы дополнительного образования детей Златоустовского городского округа. 2. Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом. 3. Повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ и достижение ими высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. Доля населения Златоустовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Златоустовского городского округа. 2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Златоустовском городском округе. 3. Количество проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в соответствии с календарным планом. 4. Количество выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий. 5. Доля жителей принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с календарным планом.
Сроки реализации подпрограммы	2016 - 2018 годы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа, федерального и областного бюджета; Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2018 годах составит 137 781,757 тыс. рублей, Объём финансирования по годам: 2016 год - 105 491,957 тыс. рублей; 2017 год - 16 144,90 тыс. рублей; 2018 год - 16 144,90 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1) увеличение доли населения Златоустовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Златоустовского городского округа до 30,3 процентов; 2) увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Златоустовском городском округе до 51,2 процентов; 3) сохранение количества проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в соответствии с календарным планом на уровне 201 единицы; 4) увеличение количества выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий до 1550 человек; 5) увеличение доли жителей принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с календарным планом до 15,1 человек.

II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере

1. Подпрограмма представляет собой увязанный по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс последовательных социально-экономических, организационно-хозяйственных или других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач по экономическому, социальному, экологическому, культурному развитию Златоустовского городского округа (далее - округ).

Подпрограмма предусматривает взаимодействие административных, общественных, частных организаций и учреждений по выработке согласованных мер в целях повышения уровня здоровья населения округа, эффективного использования средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию трудового потенциала трудящихся, патриотического воспитания и подготовки к защите Родины, обеспечения Конституционной гарантии права граждан на равный доступ к занятиям физической культурой, спортом и туризмом, профилактики правонарушений, преодолению наркомании, алкоголизма и других вредных привычек подрастающего поколения.

2. Приоритетным направлением социально-экономического развития в округе на предстоящие годы является создание условий для роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению вышеуказанной задачи.

В то же время существенным фактом, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать созданию условий для укрепления здоровья населения в округе.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

3. За последние годы обострились проблемы, связанные с состоянием здоровья людей, увеличилось количество злоупотребляющих наркотическими средствами и алкоголем.

Наблюдается снижение уровня физической подготовки и физического развития практически всех социально-демографических групп населения.

В округе, в основном, удалось сохранить материально-техническую базу, но сегодня большинство объектов требуют капитального ремонта, реконструкции и находятся в таком техническом состоянии, которое не позволяет им функционировать с полной нагрузкой и гарантией безопасности занимающихся.

Развитие приоритетных для округа зимних видов спорта (хоккей и биатлон) затрудняется ввиду отсутствия конкурентно-способной технической базы. По причине морального устаревания и недостаточности оснащения учебно-тренировочных процессов спортивным инвентарем снижается количество и качество подготовленных высококлассных спортсменов.

Наибольшую озабоченность вызывает низкий уровень вовлеченности в сферу физической культуры и спорта подрастающего поколения.

Анализ показывает, что лишь треть из них активно занимается физической культурой и спортом.

4. Объемы финансирования детско-юношеских спортивных школ недостаточны, что приводит к снижению качества работы.

5. Основные проблемы:

1) недостаточное финансирование, направленное на развитие массовой культуры и спорта;

2) несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития отрасли;

3) недостаточное количество клубов и площадок по месту жительства;

4) низкая оснащенность спортивным оборудованием и инвентарем;

5) отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей здорового образа жизни.

6. Цели подпрограммы:

1. Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере развития физической культуры и спорта.

2. Развитие физического воспитания населения, популяризация массовых видов спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

3. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи подпрограммы:

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы дополнительного образования детей Златоустовского городского округа.

2. Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом.

3. Повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ и достижение ими высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.

Основные целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы представлены в таблице 5:

				Таблица 5
N п/п	Индикативный показатель	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Уровень обеспеченности населения Златоустовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	13,8	13,8	13,8
2.	Количество проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в соответствии с календарным планом	единиц	201	201	201
3.	Количество выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий	человек	1540	1545	1550
4.	Доля жителей принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с календарным планом	процент	15,1	15,1	15,1

Руководство и контроль по реализации подпрограммы осуществляет Администрация Златоустовского городского округа. Подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2016 года по 2018 год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлено в таблице 6:

							Таблица 6
N п/п	Наименование мероприятия	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)					Ожидаемый результат
		2016 год	2017 год	2018 год	Финансовые затраты всего	источник финансирования
	Подпрограмма: "Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни"
	Цель 1.Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере развития физической культуры и спорта
	Задача 1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы дополнительного образования детей Златоустовского городского округа
	Цель 2. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
	Задача 2. Повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ и достижение ими высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня
1	Организация и проведение физкультурных и массовых мероприятий, обеспечение спортивных сборных команд ЗГО	7 082,385	6 460,00	6 460,00	20 002,385	Бюджет Златоустовского городского округа (далее - бюджет ЗГО)	увеличение доли жителей принявших участие в спортивных, спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта в соответствии с календарным планом до 15,1 человек, увеличение количества выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий до 1550 человек
		38 775,12	0,00	0,00	38 775,12	Областной бюджет
		874,656	0,00	0,00	874,656	Федеральный бюджет
Цель 2. Развитие физического воспитания населения, популяризация массовых видов спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом
Задача2. Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом
2	Управление в сфере установления функций органов местного самоуправления	3 610,019	4 684,90	4 684,90	12 979,819	Бюджет ЗГО	сохранение количества проведенных спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в соответствии с календарным планом на уровне 201 единицы
		1 084,631	0,00	0,00	1 084,631	Областной бюджет
Цель 3. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Задача 3. Повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ и достижение ими высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня
3	Реконструкция лыжного стадиона им. С. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища.	24 065,146	5 000,00	5 000,00	34 065,146	Бюджет ЗГО	сохранение уровня обеспеченности населения Златоустовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта в 13,8 процентов
		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	Областной бюджет
	Бюджет ЗГО:	34 757,550	16144,90	16144,90	67 047,35
	Областной бюджет:	69 859,751	0,00	0,00	69 859,751
	Федеральный бюджет:	874,656	0,00	0,00	874,656
	Итого по подпрограмме:	105 491,957	16144,90	16144,90	137 781,757

Программа состоит из мероприятий, направленных на:

1) улучшение системы физического воспитания в учреждениях дошкольного образования;

2) повышение эффективности физического воспитания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования;

3) совершенствование системы физического воспитания в высших учебных заведениях;

4) повышение уровня физической культуры в системе производства;

5) организацию работы по месту жительства и отдыха населения;

6) развитие физической культуры и спорта среди инвалидов.

V. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а так же внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют. Внебюджетные фонды отсутствуют

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа федерального и областного бюджета;

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2018 годах составит 137 781,757 тыс. рублей,

Объём финансирования по годам:

2016 год - 105 491,957 тыс. рублей;

2017 год - 16 144,90 тыс. рублей;

2018 год - 16 144,90 тыс. рублей.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

7. Административный риск неисполнения задач связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному срывом мероприятий и не достижением целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов.

Финансовые риски: риски опоздания ввода объекта в эксплуатацию может увеличить срок окупаемости инвестиций (повышается стоимость капитального строительства, сокращается время, отведенное на возврат вложенных средств). Риск неполной загрузки проектных мощностей в случае наступления неблагоприятных событий в условиях кризиса и ведет к простою спортивных сооружений. Учетный финансовый риск возможен в условиях неадекватности применяемой учетной политики процессам управления денежными потоками в условиях кризиса (корректируется ежемесячно).

Социальные риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики округа, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией.

8. Способами ограничения административного риска являются:

1) регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;

2) своевременная корректировка мероприятий подпрограммы;

3) эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы.

Способами ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из местного бюджета осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности проектов к сфере физической культуры и спорта.

Минимизация социальных рисков возможна на основе совершенствования нормативно-правового регулирования в области финансовой поддержки (например - деятельности местных товаропроизводителей).