Приложение

Пояснительная записка

В рамках реализации мероприятия 1 Программы "Развитие информационных сетей, объединяющих системы управления на всех этапах бюджетного цикла в целях формирования программного бюджета" необходимо:

1. Автоматизировать процесс формирования и мониторинга исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных муниципальных учреждений города Магнитогорска, в части формирования и доведения плановых объемов субсидий, бюджетных инвестиций, публичных обязательств, данных об объемах планируемых поступлений и выплат. При этом, распорядители средств бюджета города смогут формировать и доводить до бюджетных и автономных учреждений информацию о предварительных планируемых объемах расходных обязательств. Бюджетные и автономные учреждения в свою очередь, смогут формировать информацию об объемах планируемых поступлений и выплат на осуществление установленных видов деятельности. Данный модуль позволит: загружать данные бухгалтерской отчетности и формировать план финансово-хозяйственной деятельности бюджетными и автономными учреждениями; обеспечивать прозрачность его исполнения.

2. Автоматизировать функции управления финансов администрации города и распорядителей бюджетных средств при подготовке изменений в бюджет города. При этом, будут работать следующие механизмы:

- распорядитель бюджетных средств обеспечит формирование и корректировку предварительных объемов финансовых средств муниципальных учреждений с учетом показателей непосредственных результатов их деятельности, сформирует целевые программы с учетом информации о мощности и объеме спроса муниципальных учреждений;

- управление финансов администрации города обеспечит формирование сводного обоснования бюджетных ассигнований, и автоматически сформирует приложения в виде таблиц и текстовой части к Решению о бюджете города.

3. Автоматизировать размещение полной и актуальной информации на официальном сайте www.bus.gov.ru, решив задачу по экспорту данных, сформированных муниципальными учреждениями в автоматизированной системе "БИС-СБОР" в части: муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) и их исполнения; планов финансово-хозяйственной деятельности; информации об операциях с целевыми средствами из бюджета города, о бюджетных обязательствах и их исполнении.

4. Приобрести программно-аппаратный комплекс для защиты локальной вычислительной сети управления финансов администрации города от внешних воздействий.

Наименование пункта мероприятия	2013 год	2014 год	2015 год
Объем ассигнований из бюджета города, в том числе:	2 970	3 000
Дополнительный модуль к системе "БИС-СБОР" Планирование поступлений и выплат бюджетных и автономных учреждений. Формирование Плана финансово-хозяйственной деятельности	1 570
Дополнительный модуль к системе "БИС-СБОР" Планирование изменений бюджетных ассигнований	900
Дополнительный модуль к системе "БИС-СБОР" Взаимодействие с официальным сайтом РФ для размещения информации об учреждениях www.bus.gov.ru	300
Тиражирование комплексной автоматизированной системы "БИС-СБОР" для управления жилищно-коммунального хозяйства		3 000
Приобретение программно-аппаратного комплекса для защиты локальной вычислительной сети управления финансов администрации города от внешних воздействий	200

5. Тиражирование комплексной автоматизированной системы Бюджетная информационная система - среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат ("БИС-СБОР") для управления жилищно-коммунального хозяйства.

В рамках реализации мероприятия 2 Программы "Переход на формирование Программного бюджета в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ" необходимо:

1. Провести экспертизу нормативно-правовой базы администрации города в части:

- нормативных правовых актов администрации города, утверждающих систему целей и задач социально-экономического развития города Магнитогорска;

- нормативных правовых актов, регулирующих процесс формирования муниципальных программ, ведомственных целевых программ;

- перечня действующих муниципальных программ, ведомственных целевых программ;

- состава и содержания действующих муниципальных программ, ведомственных целевых программ;

- действующих перечней услуг (работ), оказываемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями муниципального образования.

2. Сформировать с учетом результатов экспертизы нормативной правовой базы:

- системы целеполагания с целевыми показателями.

- перечень муниципальных программ;

- структуру муниципальных программ;

- системы мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ.

3. Провести экспертизу нормативно-правовой базы, в части:

- нормативных правовых актов, регулирующих порядок составления проекта бюджет города, график составления проекта бюджета города;

- нормативных правовых актов, регулирующих порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;

- порядка применения кодов целевых статей классификации расходов бюджета города.

Реализация мероприятия Программы "Переход на формирование Программного бюджета в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ" обеспечит с 2016 года формирование бюджета города Магнитогорска в программном формате.

В рамках исполнения мероприятия 3 Программы "Реализация информационного ресурса в доступной для населения форме "Бюджет для граждан" необходимо:

- создать информационный портал "Бюджет для граждан города Магнитогорска";

- интегрировать данный информационный портал с действующей в администрации города автоматизированной системой управления бюджетным процессом;

- реализовать механизм публикации информации о деятельности администрации города из действующей автоматизированной системы управления бюджетным процессом на информационном портале "Бюджет для граждан города Магнитогорска".

Исполнение мероприятия Программы "Реализация информационного ресурса в доступной для населения форме "Бюджет для граждан" обеспечит открытость, прозрачность и публичность информации о деятельности администрации города.

Учитывая актуальность выполнения запланированного в Программе мероприятия "Развитие информационных сетей, объединяющих системы управления на всех этапах бюджетного цикла в целях формирования программного бюджета", в рамках поставленной цели необходимо выделить из бюджета города на финансирование Программы на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов бюджетные ассигнования в общем объеме 18 339,24 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 2 970 тыс. руб.

2014 год - 9 026,12 тыс. руб.

2015 год - 6 343,12 тыс. руб.

На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета на условиях софинансирования в порядке, определенном законодательством субъекта Российской Федерации.