Приложение N 1. Муниципальная программа Миасского городского округа "Организация мероприятий и создание условий для обеспечения жизнедеятельности Миасского городского округа в 2014 году"

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Миасского городского округа Челябинской области от 25 декабря 2014 г. N 7692 настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение N 1
к постановлению Администрации МГО
от 30 сентября 2014 г. N 5933

(с изменениями от 25 декабря 2014 г.)

Паспорт
муниципальной программы Миасского городского округа "Организация мероприятий и создание условий для обеспечения жизнедеятельности Миасского городского округа в 2014 году"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Миасского городского округа (посредством Комитета по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации Миасского городского округа)
Соисполнители муниципальной программы	-
Программно-целевые инструменты	-
Основные цели муниципальной программы	Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию систем энергоснабжения Миасского городского округа, обеспечение стабильной и надежной подачи энергоресурсов потребителям, сокращение непроизводительных потерь энергоносителей
Основные задачи муниципальной программы	Реализация комплекса мероприятий, которые должны обеспечить снижение непроизводительных потерь энергоносителей; выполнение неотложных мероприятий в целях безаварийного прохождения отопительного периода 2014 года; обеспечение теплоснабжения потребителей на территории Миасского городского округа
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 0,25%; сокращение непроизводительных потерь энергоносителей (на1 %); реализация перечня неотложных мероприятий в рамках подготовки к отопительному периоду 2014-2015 годов; обеспечение теплоснабжением потребителей на территории Миасского городского округа (100%)
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2014 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Общий объем финансирования программы - 37 801 480,00 рублей, в том числе: субсидии на возмещение дополнительных расходов и выпадающих доходов-33 058 960,00 рублей; реализация неотложных мероприятий в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду 2014-2015 гг. - 4 742 520,00 руб. - средства тарифной составляющей.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Достижение индикативных показателей

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Обеспечение теплом и горячей водой населения и организаций Миасского городского округа осуществляется от 26 котельных, из них 13 муниципальных. Протяженность тепловых сетей составляет - 187,248 км, сетей водоснабжения - 275,91 км, сетей водоотведения - 242,13 км., электрических сетей - 608,62 км., газораспределительных сетей - 491,955 км. Общий износ сетей и оборудования объектов энергоснабжения составляет свыше 80%.

Обеспечение надежности функционирования объектов инженерной инфраструктуры, снижение количества аварийных ситуаций и тяжести их последствий имеет важное значение для обеспечения комфортной жизни населения, стабильной работы объектов социальной сферы и предприятий городского округа.

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения и сетях, являются высокий уровень износа сетей, эксплуатация морально и технически устаревшего оборудования. Из-за отсутствия или неисправности запорной арматуры на водопроводных и тепловых сетях при ликвидации аварийных ситуаций опорожнение труб сопровождается большим объемом потери воды, что приводит к непроизводительным потерям энергоресурсов.

В результате анализа непроизводительных потерь установлено, что средний показатель потерь находится на недопустимо высоком уровне и в направлении их снижения предстоит выполнить значительный объем работ, обозначенный в приложении.

II. Основные цели и задачи муниципальной программы

Цель программы - комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию систем энергосбережения Миасского городского округа, обеспечение стабильной и надежной подачи энергоресурсов потребителям, сокращение непроизводственных потерь энергоносителей.

Для достижения этих целей Программа предусматривает решение следующих задач:

Реализация комплекса мероприятий, которые должны обеспечить снижение непроизводительных потерь энергоносителей;

Выполнение неотложных мероприятий в целях безаварийного прохождения зимнего отопительного периода 2014-2015 гг.

В настоящее время в условиях проведения социально-экономических преобразований, вопросы стабильности работы энергоснабжающих предприятий, обеспечения надежности предоставления населению энергоресурсов на территории Миасского городского округа имеют приоритетное значение. При этом поддержка и развитие предприятий коммунального комплекса в части улучшения их деятельности по предоставлению услуг населению остается актуальной и требует комплексного решения с помощью программно-целевого метода.

Основными причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа систем инженерной инфраструктуры, технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики.

Несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников. Системы инженерной инфраструктуры в сегодняшнем их состоянии характеризуются низкой инвестиционной привлекательностью.

III. Сроки и этапы реализации программы

Достижение ожидаемых результатов реализации мероприятий и целевых индикаторов планируются в 2014 году.

IV. Система мероприятий муниципальной программы на 2014 год

N п/п	Наименование мероприятия	Адрес объекта	Ед. изм.	Объем работ	Сметная стоимость, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Замена трубопровода теплоснабжения на Кирова, 74 Ду50	Сети теплоснабжения п. Первомайский	м	60	113721	Средства тарифной составляющей
2	Замена и ревизия запорной арматуры		шт.	200	100000
3	Обустройство тепловых камер и колодцев		шт.	4	40000
4	Замена участка трубопровода Ду100 от ТК3 до ШК N 3		м	16	40952
5	Промывка, опрессовка системы теплоснабжения п. Первомайский		м	9969	516227
6	Замена участка теплотрассы от котельной до ТК1 Ду200		м	16	122860
7	Шурфовка участка теплотрассы под дорогой (ул. Кирова, 82)		м	2	45300
8	Замена участка трубопровода от ТУ-3 до Кирова, 93 Ду200		м	6	12500
Итого по сетям					991560
1	Поверка манометров и датчиков загазованности	Котельная п. Первомайский	шт.	22	11000	Средства тарифной составляющей
2	Изменение схемы подпитки системы теплоснабжения				200000
3	Замена и ревизия запорной арматуры		шт.	30	15000
4	Замена трансформаторов тока на вводах в ТП139 и ТП142		шт.	6	6600
5	Замена участка пластикового водопровода холодного водоснабжения котельной		пм	12	122860
6	Субсидия на возмещение дополнительных расходов и выпадающих доходов		.		667750	Средства Бюджета МГО
Итого по котельной					1023210
Итого:					2014770
В т.ч.:
Средства тарифной составляющей					1347020
Средства Бюджета МГО					667750
N п/п	Наименование мероприятия	Адрес объекта	Ед. изм.	Объем работ	Сметная стоимость, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Котлы Факел - Г	Котельная п. Н. Атлян	шт.	6	170000	Средства тарифной составляющей
	Дымосос N 1,2,3		шт.	3	30000
	Насосы (сетевые N 1,2, подпиточный N 1,2)		шт.	4	40000
	Электрооборудование и КИПиА				45000
	Другое оборудование				65000
Итого по котельной п Н. Атлян					350000
2	Котлы НР - 18		шт.	4	300000
	Насосы (сетевые N 1,4,5,6, подпиточный N 2,3)	Котельная с. Смородинка	шт.	6	100000	Средства тарифной составляющей
	Электрооборудование и КИПиА				50000
	Другое оборудование				60000
Итого по котельной с. Смородинка					510000
3	Текущий ремонт котлов	школьная котельная с. Черновское	шт.	2	5500	Средства тарифной составляющей
Итого по школьной котельной с. Черновское					5500
4	Ремонт системы теплоснабжения и ГВС, в т.ч. ремонт и замена запорной арматуры, очистка и ремонт тепловых камер, ремонт насосного оборудования ТП	т/с, ЦТП п. Н. Атлян	шт.	36	45000	Средства тарифной составляющей
		т/с с. Смородинка	шт.	25	45000
		т/с, ЦТП Южной части	шт./м	170/40	870000
		т/с, ЦТП п. Ленинск	шт.	30	75000
		т/с п. Хребет	шт.	30	65000
Итого по тепловым сетям					1100000
5	Ремонт сетей водоснабжения, канализации в т.ч. ремонт и замена запорной арматуры, ремонт оборудования сетей и скважин	сети ХВС с. Черновское, с. Смородинка, Устиново, Ленинск, Атлян	шт.	30	55000	Средства тарифной составляющей
Итого по сетям ХВС					55000
6	Субсидия на возмещение дополнительных расходов и выпадающих доходов	Котельная п. Н. Атлян, котельная с. Смородинка, передача тепловой энергии в п. Ленинск	.		1654010	Средства Бюджета МГО
Итого по котельным п. Н. Атлян, котельная с. Смородинка, передача тепловой энергии в п. Ленинск					1654010
Итого:					3674510
В т.ч.:
Средства тарифной составляющей					2020500
Средства Бюджета МГО					1654010
N п/п	Наименование мероприятия	Адрес объекта	Ед. изм.	Объем работ	Сметная стоимость, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5	6	7
1	Гидравлические испытания сетей теплоснабжения	Сети теплоснабжения п. Тургояк	км	0,85	11500	Средства тарифной составляющей
2	Ремонт теплоизоляции тепловых сетей		м3	4	79850
3	Ремонт обмуровки котла Ква-1,0 N 2	Котельная п. Тургояк	м3	0,8	7800	Средства тарифной составляющей
4	Ремонт приводов заслонок горелок		шт.	2	800
5	Гидравлическое испытание котлов КВа 1,0 N 1,2		шт.	2	150
6	Ремонт внутренних трубопроводов котельной		п.м	12	4900
7	Субсидия на возмещение дополнительных расходов и выпадающих доходов				612800	Средства Бюджета МГО
8	Субсидия на возмещение дополнительных расходов и выпадающих доходов				74570	Средства Бюджета МГО
Итого по котельной п. Тургояк					792370
Итого:					792370
В т.ч.:
Средства тарифной составляющей					105000
Средства Бюджета МГО					687370
1	Текущий ремонт паровых котлов ДЕ-25-14ГМ ст. N 1, 2	Котельная п. Динамо	шт.	2	150000	Средства тарифной составляющей
2	Текущий ремонт водогрейных котлов ПТВМ 35-150 МСт. N 1,2		шт.	2	110000
3	Текущий ремонт насосного оборудования котельной		шт.	10	200000
4	Текущий ремонт паропроводов котельной от котлов ДЕ-25-14ГМ N 1, 2		п.м.	30	50000
5	Текущий ремонт электрооборудования котельной		шт.	1	340000
6	Текущий ремонт оборудования котельной		шт.	1	270000
7	Экспертиза промышленной безопасности газового оборудования		шт.	1	150000
8	Субсидия на возмещение дополнительных расходов и выпадающих доходов				28921450	Средства Бюджета МГО
Итого по котельной п. Динамо					30191450
Итого:					30191450
В т.ч.:
Средства тарифной составляющей					1270000
Средства Бюджета МГО					28921450

N п/п	Наименование мероприятия	Адрес объекта	Ед. изм.	Объем работ		Сметная стоимость, руб.	Источник финансирования
1	2	3	4	5		6	7
1	Субсидия на возмещение дополнительных расходов и выпадающих доходов	Котельная п. Ленинск				1012180	Средства Бюджета МГО
Итого по котельной						1012180
Итого:						1012180
В т.ч.:
Средства тарифной составляющей
Средства Бюджета МГО						1012180
1	Субсидия на возмещение дополнительных расходов и выпадающих доходов	Котельная на пл. Революции			116200		Средства Бюджета МГО
Итого по котельной					116200
Итого:					116200
В т.ч.:
Средства тарифной составляющей
Средства Бюджета МГО					116200
Всего по программе: 37 801 480 рублей
В т.ч.:
Средства тарифной составляющей:4 742 520 рублей
Средства Бюджета МГО:33 058 960 рублей

V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование программы осуществляется в 2014 году за счет средств бюджета Миасского городского округа и средств тарифной составляющей в объеме 37 801 480,00 рублей, в том числе:

Для субсидии на возмещение дополнительных расходов и выпадающих доходов - 33 058 960,00 рублей.

Реализация неотложных мероприятий в рамках подготовки к зимнему отопительному периоду 2014-2015 гг. - 4 742 520,00 руб. - средства тарифной составляющей.

VI. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы

Заказчиком Программы является Администрация Миасского городского округа.

Организацию и координацию работы органов исполнительной власти Миасского городского округа по реализации Программы осуществляет Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту, контроль за ее исполнением осуществляет Администрация Миасского городского округа.

Ответственный исполнитель Программы является ответственным за выполнение программных мероприятий и рациональное использование финансовых средств, выделенных на реализацию Программы.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы Комитет по ЖКХ, энергетике и транспорту Администрации Миасского городского округа уточняет целевые индикативные показатели ожидаемых результатов реализации Программы, характеризующие ее эффективность.

VII. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация мероприятий данной Программы позволит увеличить надежность функционирования объектов инженерной инфраструктуры Миасского городского округа, а именно снизить уровень износа сетей и объектов инженерной инфраструктуры на 0,25 %,обеспечить бесперебойную подачу энергоресурсов потребителям, снизить количество аварийных ситуаций и тяжести их последствии, что создаст условия для комфортного проживания населения округа, стабильной работы объектов социальной сферы и предприятий городского округа. Снижение непроизводительных потерь энергоносителей при ликвидации аварийных ситуаций и внеплановых отключениях, приведет к экономии денежных средств предприятий, направленных на возмещение незапланированных затрат.

VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Для комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию систем энергосбережения Миасского городского округа, обеспечение стабильной и надежной подачи энергоресурсов потребителям, сокращение непроизводственных потерь энергоносителей необходимо финансовое обеспечение в объеме 37 801 480,00 рублей.

IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности Программы должна основываться на анализе фактических конечных (годовых) результатов реализации программных мероприятий и ожидаемых результатов и осуществляться в соответствии с порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации (Постановление Администрации МГО от 18.10.2013 г. N 6596).