Приложение 3. Задание концедента

Приложение 3
к распоряжению Администрации города
от 1 декабря 2014 г. N 8192

Задание концедента

1. Основание для разработки задания

Настоящее задание концедента разработано на основании:

- Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- Распоряжения Правительства РФ от 27.08.2009 N 1235-Р "Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года".

2. Цели задания

Основной целью задания является решение приоритетных проблем по обеспечению устойчивого социально-экономического развития г.Челябинска за период реализации концессионного соглашения, в т.ч.:

2.1. Повышение безопасности проживания населения за счет обеспечения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим правилам;

2.2. Надежная эксплуатация очистных сооружений с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования;

2.3. Снижение риска загрязнения природных водных объектов сточными водами и улучшение экологической ситуации на территории г.Челябинска;

3. Задачи

Для достижения стратегических целей необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач:

3.1. Повышение качества питьевой воды, доведение качества воды до требований действующих нормативных документов;

3.2. Повышения качества очистки сточных вод, доведения качества очищенных сточных вод до требований действующих нормативных документов;

3.3. Повышение надежности работы очистных сооружений;

3.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности очистных сооружений;

3.6. Снижение удельных расходов энергетических ресурсов;

3.7. Защита очистных сооружений от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности установить в соответствии со Схемой водоснабжения и водоотведения, утвержденной распоряжением Администрации г. Челябинска от 30.12.2013 г. N 8180 "Об утверждении "Схем водоснабжения и водоотведения города Челябинска до 2024 года".

4.1. Плановые показатели качества питьевой воды:

4.1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды - 0%;

4.2. Плановые показатели качества очистки сточных вод:

4.2.1. Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения - 0%;

4.2.2. Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы - снижение с 100 % до 0,5%.

4.4. Плановые показатели энергетической эффективности:

4.4.1. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть - снижение с 0,54 кВт*ч/куб. м до 0,42 кВт*ч/куб. м;

4.4.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод - снижение с 0,67 кВт*ч/куб. м до 0,44 кВт*ч/куб. м.

5. Финансовые потребности на реализацию мероприятий

В финансовые потребности на реализацию мероприятий необходимо включить весь комплекс расходов, связанных с проведением следующих мероприятий:

- проектно-изыскательные работы;

- приобретение материалов и оборудования;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования;

- пусконаладочные работы;

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, установить с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а в случае, если такие нормативы не установлены, указанные расходы определить на основании представленной сметной стоимости таких работ.

Объем финансовых потребностей по годам реализации определить в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

6. Финансовые источники

- собственные средства концессионера;

- заемные ресурсы;

- средства бюджетов разных уровней;

- тариф.

7. Прогноз потребления питьевой воды, количества сточных вод к 2024 году

Прогнозная производительность очистных сооружений водопровода - 500 тыс. м3/сут.

Прогнозная производительность очистных сооружений канализации пос.Новосинеглазово - 10 тыс. м3/сут.

8. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов концессионного соглашения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

8.1. Очистные сооружения водопровода г.Челябинска

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятия, годы	Срок ввода в эксплуатацию	Стоимость мероприятия в тек. ценах, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5	6
1.	Строительство защитных дамб на берегу Шершневского водохранилища в районе п.Смолино	2018-2019	2020	46 064	Защита водозабора от возможного аварийного пролива нефтепродуктов и др. опасных и токсичных грузов, перевозимых по ЮУЖД.
2.	Очистка ложа Шершневского водохранилища от донных отложений в районе водозабора	2019	2020	325 367	1.Обеспечение нормативных условий забора воды для очистных сооружений водопровода. 2.Улучшение качества воды в источнике водоснабжения. 3.Исполнение Постановления Правительства Челябинской обл. от 27.07.2010 г. N 50-П "О водообеспечении Челябинского промышленного района".
3.	Рыбозащитная система на водозаборе очистных сооружений водопровода	2017-2019	2020	9795	Исключение попадания рыбы в водозаборное сооружение
4.	Реконструкция и модернизация очистных сооружений водопровода, 1-ый этап, в т.ч.:
4.1	Строительство 1-ой ступени очистки воды, 250 000 м3/сут.	2015-2017	2018	1 278 263	Увеличение мощности блоков очистных сооружений с 110 000 м3/сут. до 250 000 м3/сут.
4.2	Модернизация контактных осветлителей Блоков NN 4,5 в скорые фильтры 250 000 м3/сут, в т.ч: насосная станция; котельная; РЧВ; энергетическое хозяйство; реагентное хозяйство; блок микрофильтров; сети и сооружения на них.	2017-2019	2020	1 135 222	Увеличение мощности блоков очистных сооружений с 110 000 м3/сут. до 250 000 м3/сут.
5.	Реконструкция и модернизация очистных сооружений водопровода, II этап, в т.ч.:
5.1	Реконструкция Блока N 3 250 000 м3/сут., в т.ч.: - насосная станция; - котельная; - РЧВ; - энергетическое хозяйство; - блок микрофильтров; - сети и сооружения на них	2019-2021	2022	1 156 961	1. Обновление основных фондов 2. Модернизация технологических процессов
6.	Модернизация склада жидкого хлора СП "ОСВ" 975 000 м3/сут.	2016	2017	171 285	Приведение в соответствие с требованиями ПБ 09-594-03
7.	Строительство системы очистки воды с использованием ПАУ на территории очистных сооружений водопровода на время ликвидации техногенных аварий ограниченного масштаба 672 000 м3/сут	2015-2016	2017	163 274	Повышение барьерных функций очистных сооружений водопровода по нефтепродуктам и запахам в период ухудшения качества воды в источнике во время техногенных аварий ограниченного масштаба
8.	Создание марганцевого хозяйства на насосной станции I подъема N 12 450 000 м3/сут	2015-2016	2017	33 033	1. Окисление органических соединений в исходной воде. 2. Снижение дозы хлора при первичном хлорировании. 3. Снижение содержания хлорорганических соединений. 4. Улучшение органолептических показателей качества воды.
9.	Строительство насосной станции II-го подъема N 21 проектной мощностью до 240 000 м3/ч с резервуарами чистой воды и коллектором d=1000 мм с блока контактных осветлителей N 4 до коллектора новых резервуаров чистой воды 240 000 м3/сут	2015-2016	2017	327 930	1. Выведение из работы морально и физически устаревшей насосной стан-ции. 2.Повышение надежности обеспечения питьевой водой потребителей. 3. Повышение энергоэффективности. 4. Увеличение мощности
10.	Строительство станция УФ-обеззараживания фильтрованной воды очистных сооружения водопровода 768 000 м3/сут.	2015-2016	2017	308 280	1. Исключение образования хлорорганических соединений в питьевой воде. 2. Повышение безопасности производства за счет вывода из работы хлораторной - опасного объекта. 3. Улучшение органолептических показателей качества воды. 4. Обеспечение качества воды в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01, с использованием современного эффективного метода обеззараживания воды. 5. Повышение устойчивости питьевой воды к вирусам и бактериям.
11.	Модернизация очистных сооружений водопровода с внедрением автоматической системы управления технологическими процессами ,дистанционного мониторинга и управления 600 000 м3/сут	2018-2020	2021	219 796	1. Повышение оперативности и качества управления технологическими процессами 2. Сокращение затрат и времени на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе, 3.Облегчение условий труда обслуживающего персонала. 4.Повышение уровня эксплуатации ОСВ. 5. Сокращение штата 6.Автоматизация технологических процессов. 7.Повышение уровня эксплуатации.
12.	Строительство узла альтернативного источника обеззараживания 600 000 м3/сут	2016-2019	2020	139 248	1. Исключение образования хлорорганических соединений в питьевой воде. 2. Повышение безопасности производства за счет вывода из работы хлораторной- опасного объекта. 3. Улучшение органолептических показателей качества воды.
13.	Строительство сооружений очистки промывных вод и обработки осадков очистных сооружений водопровода, 60 тыс. м3/сут	2015-2018	2019	2 071 466	1. Сокращение объемов забираемой из Шершневского водохранилища воды. 2. Улучшение качества воды в источнике водоснабжения. 3. Снижение нагрузки на сооружения по органическим загрязнениям. 4. Исполнение Постановления Правительства Челябинской обл. от 27.07.2010 г. N 50-П "О водообеспечении Челябинского промышленного района".
14.	Модернизация насосных станций N12, 22 очистных сооружений водопровода с установкой частотных преобразователей	2015-2016	2017	55 293	1.Сокращение потребления электро-энергии 2. Гибкая работа системы насос-сеть. 3. Сокращение аварий в системе 4. Повышение энергоэффективности
15.	Строительство зоны санитарной охраны источника водоснабжения г.Челябинска	2015	2016	5014	1. Улучшение качества воды в источнике водоснабжения. 2. Снижение нагрузки на сооружения по органическим загрязнениям. 3. Исполнение Постановления Правительства Челябинской обл. от 27.07.2010 г. N 50-П "О водообеспечении Челябинского промышленного района".
		Итого:		7 446 291

8.2 Очистные сооружения канализации пос. Новосинеглазово

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятия, годы	Стоимость мероприятия в тек. ценах, тыс. руб. (без НДС)	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1.	Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации пос. Новосинеглазово	2015-2018	200 000	1. Обеспечение качества очищенной сточной воды до требований, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного назначения. 2. Улучшение состояния воздушного бассейна в районе очистных сооружений канализации. 3. Улучшение санитарной обстановки в регионе. 4. Сокращение энергопотребления