Приложение 2

Приложение 2
к распоряжению Правительства
Челябинской области
от 17 декабря 2014 г. N 832-рп

"Утверждены
распоряжением Правительства
Челябинской области
от 19 апреля 2013 г. N 84-рп

Основные показатели
нормативов реализации планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской области", "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Челябинской области"

									тыс. рублей
N п/п	Наименование показателей	2012 год (факт)	2013 год (факт)	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника государственных (муниципальных) учреждений культуры и Государственного учреждения "Объединенный государственный архив Челябинской области" (далее именуется - ГУ ОГАЧО) (по среднесписочной численности работников), человек	0	273	266	273	281	289	297	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	0	3312531	3156400	3172900	3194600	3216900	3239700	х	х
3.	Среднесписочная численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, человек	13115,0	12115,0	11872,7	11630,4	11388,1	11145,8	10906,0	х	х
4.	Численность населения Челябинской области, человек	3482700	3487700	3487300	3487800	3487300	3485600	3482800	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и средней заработной платы в Челябинской области, процентов	х	57,4	64,9	73,7	82,4	100	100	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по Челябинской области, рублей	22633,0	25846,0	27330,0	29041,5	31019,8	33296,3	36093,2	х	х
7.	Темп роста средней заработной платы работников по Челябинской области по отношению к предыдущему году, процентов	х	114	106	106	107	107	108	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, рублей	8863,5	14826,9	17531,3	21403,6	25560,3	33296,3	36093,2	х	х
9.	Темп роста среднемесячной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО по отношению к предыдущему году, процентов	х	167	118	122	119	130	108	х	х
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, процентов	х	13	5	10	11	12	13	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Фонд оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО с начислениями, млн. рублей	1816,2	2806,5	3252,0	3889,3	4547,9	5798,3	6150,1	11689,2	23637,6
13.	Прирост фонда оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО с начислениями по отношению к 2013 году, млн. рублей, в том числе:	х	990,3	445,5	1082,8	1741,4	2991,8	3343,6	3269,7	9605,1
	1) за счет средств консолидированного бюджета Челябинской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	861,6	422,5	975,2	1551,1	2635,0	2911,9	2948,8	8495,7
	2) включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	х	231,7	24,9	37,5	53,8	56,9	58,0	116,2	231,1
	от реструктуризации сети учреждений, млн. рублей	х	0,0	1,6	1,4	2,1	2,4	2,5	5,1	10,0
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	231,7	15,4	26,9	41,8	47,9	50,6	84,1	182,6
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, млн. рублей	х	0,0	7,9	9,2	9,9	6,6	4,9	27,0	38,5
	3) за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	128,7	23,0	107,6	190,3	356,8	431,7	320,9	1109,4
	4) за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Челябинской области на соответствующий год, млн. рублей	х	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
14.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, млн. рублей	х	990,3	445,5	1082,8	1741,4	2991,8	3343,6	3269,7	9605,1
15.	Соотношение объема средств от оптимизации расходов и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, процентов	х	23,4	5,6	3,5	3,1	1,9	1,7	3,6	2,4".