|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей
|
|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
2012
год
(факт)
|
2013
год
(факт)
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2014 - 2016 годы
|
2014 - 2018
годы
|
|
1.
|
Норматив числа получателей услуг на 1 работника государственных (муниципальных) учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек
|
0
|
273
|
266
|
273
|
280
|
289
|
297
|
х
|
х
|
|
2.
|
Число получателей услуг, человек
|
0
|
3281500
|
3125400
|
3141900
|
3163600
|
3185900
|
3208700
|
х
|
х
|
|
3.
|
Среднесписочная численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры, человек
|
13000
|
12000
|
11760
|
11520
|
11280
|
11040
|
10800
|
х
|
х
|
|
4.
|
Численность населения Челябинской области, человек
|
3482700
|
3487700
|
3487300
|
3487800
|
3487300
|
3485600
|
3482800
|
х
|
х
|
|
5.
|
Соотношение средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и средней заработной платы в Челябинской области, процентов
|
х
|
57,4
|
64,9
|
73,7
|
82,4
|
100
|
100
|
х
|
х
|
|
6.
|
Средняя заработная плата работников по Челябинской области, рублей
|
22633,0
|
25846,0
|
27330,0
|
29041,5
|
31019,8
|
33296,3
|
36093,2
|
х
|
х
|
|
7.
|
Темп роста средней заработной платы работников по Челябинской области по отношению к предыдущему году, процентов
|
х
|
114
|
106
|
106
|
107
|
107
|
108
|
х
|
х
|
|
8.
|
Среднемесячная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, рублей
|
8833,00
|
14847,0
|
17737,2
|
21403,6
|
25560,3
|
33296,3
|
36093,2
|
х
|
х
|
|
9.
|
Темп роста среднемесячной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры по отношению к предыдущему году, процентов
|
х
|
168
|
119
|
121
|
119
|
130
|
108
|
х
|
х
|
|
10.
|
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, процентов
|
х
|
13
|
4,8
|
10
|
11
|
12
|
13
|
х
|
х
|
|
11.
|
Размер начислений на фонд оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, процентов
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
1,302
|
х
|
х
|
|
12.
|
Фонд оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры с начислениями, млн. рублей
|
1794,1
|
2783,6
|
3259,0
|
3852,4
|
4504,7
|
5743,2
|
6090,3
|
11616,1
|
23449,7
|
|
13.
|
Прирост фонда оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры с начислениями по отношению к 2013 году, млн. рублей, в том числе:
|
х
|
989,5
|
475,4
|
1068,8
|
1721,1
|
2959,6
|
3306,7
|
3265,2
|
9531,5
|
|
|
1) за счет средств консолидированного бюджета Челябинской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей
|
х
|
860,9
|
452,5
|
961,9
|
1531,8
|
2604,5
|
2876,8
|
2946,2
|
8427,5
|
|
|
2) включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:
|
х
|
232,0
|
24,4
|
36,0
|
51,0
|
52,1
|
52,9
|
111,4
|
216,4
|
|
|
от реструктуризации сети государственных (муниципальных) учреждений культуры, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
1,6
|
1,4
|
2,1
|
2,4
|
2,5
|
5,1
|
10,0
|
|
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей
|
х
|
232,0
|
14,9
|
25,4
|
39,0
|
43,1
|
45,5
|
107,5
|
167,9
|
|
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание государственных (муниципальных) учреждений культуры, млн. рублей
|
х
|
0,0
|
7,9
|
9,2
|
9,9
|
6,6
|
4,9
|
27,0
|
38,5
|
|
|
3) за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
|
х
|
128,6
|
22,8
|
106,9
|
189,3
|
355,2
|
429,9
|
319,0
|
1104,0
|
|
|
4) за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Челябинской области на соответствующий год, млн. рублей
|
х
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0,0
|
0,0
|
|
14.
|
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, млн. рублей
|
х
|
989,5
|
475,4
|
1068,8
|
1721,1
|
2959,6
|
3306,7
|
3265,2
|
9531,5
|
|
15.
|
Соотношение объема средств от оптимизации расходов и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, процентов
|
х
|
23,4
|
5,1
|
3,4
|
3,0
|
1,8
|
1,6
|
3,4
|
2,3
|
