Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование Программы (п.п. 28-35)

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование Программы

28. Пункт "1. Развитие инфраструктуры образовательных организаций" системы мероприятий программы:

Приобретение и доставка учебников и учебных пособий для муниципальных образовательных учреждений (пункт 3) предусматривает финансирование расходов на приобретение учебников и учебных пособий для общеобразовательных школ.

Объем финансирования на 2015 год 12600,0 тыс. руб.

Данный объем финансирования позволит обеспечить учебниками учащихся начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО (30585 экземпляров) и учащихся 6, 7 классов пилотных школ в соответствии с ФГОС ООО лицей 6, гимназия 19, школы 11,30 (4744 экземпляра) из расчета 360 руб. 1 экземпляр. Общая потребность по данному направлению расходов составляет 396640,3 тыс. руб.

Обеспечение мероприятий по переводу общеобразовательных учреждений в одну смену (разработка проектно-сметной документации, заключение государственной экспертизы.

Объем финансирования на 2015 год 6000,0 тыс. руб., в бюджете МГО предусмотрено 550,0 тыс. руб.

29. Пункт "3. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам развития системы образования" системы мероприятий программы:

Подготовка работников образования для работы в рамках введения ФГОС ОО, ФГТ. Повышение квалификации и переподготовка педагогических и руководящих работников организаций общего, дополнительного и дошкольного образования (пункт 1) предусматривает следующие расходы:

Наименование модульного курса	Кол-во часов/примерная стоимость	Кол-во чел.	Общая стоимость
Технологии проектирования индивидуальных образовательных программ для детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС НОО (для учителей СК(ОУ)	24 ч./2680 руб.	25	67 000 руб.
Проектирование Программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего образования (для зам. директоров по ВР)	16 ч./1800 руб.	35	63000 руб.
ИТОГО			130 000 руб.

На основании приказа Министерства образования и науки Челябинской области от 09.09.2013 г. N 01/2345 "О плане мероприятий по внедрению ФГОС дошкольного образования в Челябинской области"

Категории работников	Численность по состоянию на 01.01.2013 г.	План-график повышения квалификации (кол-во чел.)
		2013 г.	2014 г.	2015 г.
заведующие, заместители	70	70	-	-
старшие воспитатели	35	35	-	-
воспитатели	703	115	196 (1 293 600 р.) (+100 чел. обучим в ЧИППКРО на бюджетных КПК в г. Миассе)	300 (1980000 р.)
музыкальные руководители	58	-	28 (184 800 р.)	30 (198000 р.)
инструкторы по физической культуры	39	-	19 (125 400 р.)	20(132000 р.)
учителя-дефектологи	17	-	7 (46 200 р.)	10(66000 р.)
педагоги-психологи	3	-	1 (6 600 р.)	2 (13200 р.)
другие педагогические работники	54-логопеды	-	24 (158 400 р.)	30 (198000 р.)
	987	220	275 (1 815 000р.)	392(2587000р.)

Проезд Миасс - Челябинск - 200 р.

Челябинск - Миасс - 200 р.

Проживание - 400 х 13= 5200 р.

Суточные 14 х 100=1400 р.

-------------------------------------------------------

6600 р. (расход на 1 чел.)

6600 р. х 275 чел.= 1 815 000 р. (2015 г.)

Объем финансирования на 2015 год составляет 400,0 тыс. руб.

30. Пункт "4. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников" системы мероприятий программы:

Выплата единовременной материальной помощи молодым специалистам (пункт 2) предусматривает средства на выплату единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципальных образовательных организаций.

Объем финансирования на 2015 год составляет 15,0 тыс. руб.

Проведение муниципального конкурса "Педагог года в дошкольном образовании" и поощрение победителя и призеров, участие в областном конкурсе "Педагог года в дошкольном образовании" (пункт 5) предусматривает средства необходимые для организации проведения муниципального этапа конкурса, поощрение победителя и

призеров, обеспечение участия в областном конкурсе "Педагог года в дошкольном образовании", который проводится в порядке, установленном Губернатором Челябинской области.

Объем финансирования на 2015 год составляет 30,0 тыс. руб., в том числе в бюджете МГО предусмотрено 10,0 тыс. руб.

Проведение муниципального конкурса "Детский сад года" и поощрение победителя и призеров, участие в областном конкурсе "Детский сад года" (пункт 6) предусматривает средства необходимые для организации проведения муниципального этапа конкурса, поощрение победителя и призеров, обеспечение участия в областном конкурсе, который проводится в порядке, установленном Губернатором Челябинской области.

Объем финансирования на 2015 год составляет 20,0 тыс. руб. , в том числе в бюджете МГО предусмотрено 10,0 тыс. руб.

Организация и проведение муниципального конкурса "Учитель года", материальная поддержка участников, финалистов, призеров и победителя, финансирование участия в областном конкурсе "Учитель года" (пункт 9) предусматривает средства необходимые для организации и проведения муниципального этапа конкурса, поощрение победителя и призеров, обеспечение участия в областном конкурсе, который проводится в порядке, установленном Губернатором Челябинской области.

Объем финансирования на 2015 год составляет 210,0 тыс. руб., в том числе в бюджете МГО предусмотрено 30,0 тыс. руб.

Организация августовского совещания работников образования (пункт 10) предусматривает финансирование расходов на оформление помещений, тиражирование раздаточного материала, приобретение и (или) изготовление призов, подарков, цветов, дипломов победителям и призерам конкурсов.

Объем финансирования на 2015 год составляет 100,0 тыс. руб.

Проведение муниципального праздника День учителя (пункт 11) предусматривает финансирование расходов на аренду и оформление помещений, тиражирование раздаточного материала, приобретение и (или) изготовление призов, подарков, цветов, дипломов победителям и призерам конкурсов.

Объем финансирования на 2015 год составляет 100,0 тыс. руб.

Проведение муниципального конкурса профессионального мастерства классных руководителей "Самый классный классный" и выплата премий победителям и участникам, участие в областном конкурсе профессионального мастерства классных руководителей общеобразовательных учреждений "Самый классный классный" (пункт 12) предусматривает средства необходимые для организации и проведения муниципального этапа конкурса, поощрение победителя и призеров, обеспечение участия в областном конкурсе, который проводится в порядке, установленном Губернатором Челябинской области.

Объем финансирования на 2015 год составляет 80,0 тыс. руб., в том числе в бюджете МГО предусмотрено 20,0 тыс. руб.

Проведение муниципальных конкурсов педагогического мастерства по выявлению передовых педагогов организаторов, социальных педагогов, реализующих программы по развитию детских социальных инициатив (пункт 13) предусматривает расходы на проведение муниципального этапа конкурсов и частичное обеспечения участия победителей в областных конкурсах, которые проводится в порядке, установленном Губернатором Челябинской области.

Объем финансирования на 2015 год составляет 50,0 тыс. руб., в том числе в бюджете МГО предусмотрено 20,0 тыс. руб.

Проведение муниципального конкурса "Педагог - внешкольник года" (пункт 14) предусматривает расходы на проведение муниципального этапа конкурса и частичное обеспечения участия победителя в областном конкурсе, который проводится в порядке, установленном Губернатором Челябинской области.

Объем финансирования на 2015 год составляет 20,0 тыс. руб., в том числе в бюджете МГО предусмотрено 10,0 тыс. руб.

31. Пункт "5.Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи" системы мероприятий программы:

Проведение муниципального этапа предметных олимпиад, организация участия в областных предметных олимпиадах (пункт 1) предусматривает финансирование расходов на приобретение расходных материалов для тиражирования раздаточных материалов, оплату организационного взноса участия победителей муниципального этапа в областных предметных олимпиадах, оплату доставки победителей муниципального этапа и сопровождающих лиц до места проведения областных предметных олимпиад.

Объем финансирования на 2015 год составляет 150,0 тыс. руб.

Проведение муниципального конкурса обучающихся образовательных организаций, реализующих программы начального, основного, среднего полного общего образования "Ученик года", финансирование участия в областном конкурсе (пункт 4) предусматривает финансирование расходов на проведение конкурса, оплату организационного взноса участия победителя муниципального этапа в областном конкурсе, оплату доставки победителя муниципального этапа и сопровождающих лиц до места проведения областного конкурса, который проводится в порядке, установленном Губернатором Челябинской области.

Объем финансирования на 2015 год составляет 50,0 тыс. руб.

Проведение муниципальных конкурсов, соревнований, обеспечение участия в региональных и федеральных конкурсах и соревнованиях (пункт 6) предусматривает финансирование расходов на проведение муниципальных конкурсов и соревнований, обеспечение участия в региональных и федеральных конкурсах и соревнованиях.

Объем финансирования на 2015 год составляет 200,0 тыс. руб.

Проведение бала медалистов и материальная поддержка медалистов (пункт 7) предусматривает финансирование расходов на оформление помещения, приобретение и (или) изготовление призов, подарков, цветов, дипломов медалистам и победителям и призерам олимпиад, материальное поощрение медалистов и победителей и призеров олимпиад.

Объем финансирования на 2015 год составляет 100,0 тыс. руб., в том числе в бюджете МГО предусмотрено 100,0 тыс. руб.

Вручение подарков первоклассникам к началу учебного года в День знаний (пункт 8) предусматривает финансирование расходов на приобретение подарков первоклассникам для вручения в День знаний.

Объем финансирования на 2015 год составляет 200,0 тыс. руб.

32. Пункт "7. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса" системы мероприятий программы:

Организация лицензирования медицинских кабинетов общеобразовательных организаций (пункт 1) предусматривает финансирование расходов на приобретение необходимого медицинского оборудования и медтехники, заключение договоров на техническое обслуживание медицинской техники, поверку оборудования, оплату госпошлины, приобретение материалов для ремонта кабинетов и их ремонт.

Объем финансирования на 2015 год составляет 903,0 тыс. руб.

Организация и проведение учебных сборов обучающихся 10 классов (подвоз, питание, противоклещевая обработка территории) (пункт 4) .

Объем финансирования на 2015 год составляет 70,0 тыс. руб.

Приобретение мебели для общеобразовательных школ (столы, стулья) соответствующей возрастным особенностям детей и подростков (пункт 5) предусматривает финансирование расходов на приобретение мебели в целях выполнения требований СанПин.

Объем финансирования на 2015 год составляет 100,0 тыс. руб.

33. Пункт "8. Организация здорового питания обучающихся общеобразовательных организаций" системы мероприятий программы:

Организационно-управленческая деятельность. Участие в конкурсе на лучшую организацию питания в общеобразовательных организациях Челябинской области (пункт 5) предусматривает финансирование расходов на проведение муниципального этапа конкурса, награждение победителя и призеров конкурса.

Объем финансирования на 2015 год составляет 15,0 тыс. руб.

Развитие и укрепление материально-технической базы школьных столовых и пищеблоков. Приобретение технологического оборудования для пищеблоков (пункт 1) предусматривает приобретение технологического оборудования для столовой МКОУ "ООШ N 28".

Объем финансирования на 2015 год составляет 300,0 тыс. руб.

Проведение ремонтных работ и реконструкция школьной столовой в МОУ ООШ N 28 (пункт 3) предусматривает расходы на выполнение реконструкции столовой в МКОУ "ООШ N 28".

Объем финансирования на 2015 год составляет 1500,0 тыс. руб.

34. Пункт "9.Развитие системы оценки качества образования" системы мероприятий программы:

Проведение государственной (итоговой) обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний путем создания территориальных экзаменационных комиссий.

Объем финансирования на 2015 год составляет 25,0 тыс. руб.

Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в новых формах (приобретение контрольно-измерительных материалов).

Объем финансирования на 2015 год составляет 25,0 тыс. руб.

35. Пункт "11.Развитие МКУ МГО "Образование" системы мероприятий программы:

Ремонт помещений МКУ МГО "Образование" (пункт 1) предусматривает финансирование расходов на приобретение материалов, необходимых для ремонта помещений и оплату работ по ремонту.

Объем финансирования на 2015 год составляет 250,0 тыс. руб.

Приобретение мебели и оборудования (пункт 2) предусматривает финансирование расходов на приобретение мебели и оборудования для обеспечении рабочих мест сотрудников и мест ожидания и приема посетителей.

Объем финансирования на 2015 год составляет 100,0 тыс. руб.

Приобретение компьютерной и оргтехники, лицензионного программного обеспечения (пункт 3) предусматривает финансирование расходов на приобретение сервера для внедрения информационной системы "Сетевой город. Образование", потокового сканера для обеспечения электронного документооборота с Администрацией МГО, компьютерной и оргтехники для работников МКУ МГО "Образование", лицензионного программного обеспечения (); обновление компьютеров: 59 - замена, ;

Объем финансирования на 2015 год составляет 300 тыс. руб., на 2015 год - 1658,0 тыс. руб.

Техническое сопровождение "Образовательного Интернет - портала Миасского городского округа" (пункт 4) предусматривает финансирование расходов на сопровождение образовательного портала.

Объем финансирования на 2015 год составляет 60,0 тыс. руб.