Приложение 2

Приложение 2

к Муниципальной программе

"Развитие физической культуры,

спорта и туризма в Миасском

городском округе на 2014-2016 годы"

(в редакции постановления

Администрации МГО

от 2 февраля 2015 г. N 532)

Финансово-экономическое обоснование затрат на мероприятия муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Источник, направление и сумма расходов
I. Совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения
1.	Организация и проведение муниципальных, областных круглогодичных комплексных мероприятий, спартакиад, соревнований среди различных возрастных групп населения, в том числе людей с ограниченными возможностями в соответствии с единым календарным планом, утвержденным постановлением Администрации Миасского городского округа (пункт 5 системных программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 865,7 тыс. рублей; 2015 год - 1300,0 тыс. рублей; 2016 год - 800,0 тыс. рублей. Итого: 2 965,7 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 865,7 тыс.руб. 2015 год - 800,0 тыс.руб. 2016 год - 800,0 тыс.руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 500,0 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб. Муниципальные, областные круглогодичные комплексные мероприятия, спартакиады, соревнования среди различных возрастных групп населения, в том числе людей с ограниченными возможностями будут проводиться в соответствии с утвержденным Главой Миасского городского округа на очередной финансовый год единым календарным планом.
2.	Мероприятия ветеранов спорта (пункт 6 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 50,0 тыс. рублей; 2015 год - 100,0 тыс. рублей; 2016 год - 50,0 тыс. рублей. Итого: 200,0 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 50,0 тыс.руб. 2015 год - 50,0 тыс.руб. 2016 год - 50,0 тыс.руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 50,0 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб. Мероприятия ветеранов спорта будут проводиться в соответствии с утвержденным Главой Миасского городского округа на очередной финансовый год единым календарным планом.
3.	Реализация проекта развития дворового спорта "Детская игровая лига" (пункт 7 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 73,0 тыс. рублей; 2015 год - 150,0 тыс. рублей; 2016 год - 75,0 тыс. рублей. Итого: 298,0 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 73,0 тыс.руб. 2015 год - 75,0 тыс.руб. 2016 год - 75,0 тыс.руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 75,0 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб. Мероприятия проекта развития дворового спорта "Детская игровая лига" будут проводиться в соответствии с утвержденным Главой Миасского городского округа на очередной финансовый год единым календарным планом.
4.	Реализация проекта развития дворового спорта "Детская хоккейная лига" (пункт 8 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 37,5 тыс. рублей; 2015 год - 50,0 тыс. рублей; 2016 год - 37,5 тыс. рублей. Итого: 125,0 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 37,5 тыс.руб. 2015 год - 37,5 тыс.руб. 2016 год - 37,5 тыс.руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 12,5 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб. Мероприятия проекта проекта развития дворового спорта "Детская хоккейная лига" будут проводиться в соответствии с утвержденным Главой Миасского городского округа на очередной финансовый год единым календарным планом.
5.	Организация работы с детьми и подростками дополнительных занятий физической культурой в учреждениях дополнительного образования детей (пункт 9 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 468,6 тыс. рублей; 2015 год - 1 218,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Итого: 1 686,6 тыс. рублей. В т.ч. областной бюджет 2014 год - 468,6 тыс.руб. 2015 год - 1 218,0 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб. Организация работы с детьми и подростками дополнительных занятий физической культурой в учреждениях дополнительного образования детей проводится по мере выделения субсидии из областного бюджета по заявке, направленной в Министерство спорта Челябинской области.
6,	Оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне" (пункт 10 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 600,0 тыс. рублей; 2016 год - 100,0 тыс. рублей Итого: 700,0 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 100,0 тыс.руб. 2016 год - 100,0 тыс.руб. В т.ч. областной бюджет 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 500,0 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб. Оснащение спортивным инвентарем, оборудованием и содержание центров тестирования Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса "Готов к труду и обороне".
7.	Содержание, развитие и поддержка физкультурно-спортивных мероприятий , в том числе по подготовке спортивного резерва в сборные команды России (пункт 11 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 4 110,0 тыс. рублей; 2016 год - 10,0 тыс. рублей Итого: 4 120,0 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 10,0 тыс.руб. 2016 год - 10,0 тыс.руб. В т.ч. областной бюджет 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 4 100,0 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб. Расходы на содержание, развитие и поддержку физкультурно-спортивных мероприятий , в том числе по подготовке спортивного резерва в сборные команды России
8.	Организация работы тренеров по месту жительства с детьми и подростками по ведению дополнительных занятий физической культурой (дворовый тренер) (пункт 12 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 972,0 тыс. рублей; 2015 год - 972,0 тыс. рублей; 2016 год - 486,0 тыс. рублей. Итого: 2 430,0 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 972,0 тыс.руб. 2015 год - 486,0 тыс.руб. 2016 год - 486,0 тыс.руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 486,0 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб. Организация работы тренеров по месту жительства с детьми и подростками по ведению дополнительных занятий физической культурой (дворовый тренер) проводится в соответствии с Законом об образовании в РФ.
Итого по разделу:		Общий объём финансирования 2014 год - 2 624,8 тыс. рублей; 2015 год - 8 684,0 тыс. рублей; 2016 год - 1 568,5 тыс. рублей. Итого: 12 877,3 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 1 998,2 тыс.руб. 2015 год - 1 568,5 тыс.руб. 2016 год - 1 568,5 тыс.руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 1 123,5 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб. Областной бюджет 2014 год - 626,6 тыс. рублей; 2015 год - 5 992,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Итого: 6 618,6 тыс. рублей
II. Совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва
9.	Командирование спортсменов и сборных команд МГО на учебно-тренировочные сборы и спортивные соревнования (пункт 13 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 906,9 тыс. рублей; 2015 год - 2 200,0 тыс. рублей; 2016 год - 900,0 тыс. рублей. Итого: 4 006,9 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 906,9 тыс.руб. 2015 год - 900,0 тыс.руб. 2016 год - 900,0 тыс.руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 1 300,0 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб. Условия предоставления и методика расчета производится в соответствии с Постановлением Главы Администрации от 11.12.2007 г. N 1515 "Об утверждении "Положения о порядке и нормах расходования средств на материальное обеспечение участников спортивных мероприятий"
10.	Поощрение юных спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Международных и Российских соревнованиях (пункт 16 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 180,0 тыс. рублей; 2015 год - 180,0 тыс. рублей; 2016 год - 100,0 тыс. рублей. Итого: 460,0 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 180,0 тыс.руб. 2015 год - 100,0 тыс.руб. 2016 год - 100,0 тыс.руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 80,0 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб. Поощрение юных спортсменов и их тренеров за высокие результаты на Международных и Российских соревнованиях будет проводиться в соответствии с утвержденным Главой Миасского городского округа на очередной финансовый год единым календарным планом.
Итого по разделу		Объём финансирования 2014 год - 1 086,9 тыс. рублей; 2015 год - 2 380,0 тыс. рублей; 2016 год - 1 000,0 тыс. рублей. Итого: 4 466,9 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 1 086,9 тыс.руб. 2015 год - 1 000,0 тыс.руб. 2016 год - 1 000,0 тыс.руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 1 380,0 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб.
III. Информационно-пропагандистская деятельность
11.	Реализация мер по повышению эффективности информационной поддержки населения в организации самостоятельных занятий физической культурой и спортом средствами массовой информации(пункт 17 системы программных мероприятий	Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 21,8 тыс. рублей; 2016 год - 21,8 тыс. рублей. Итого: 43,6 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 21,8 тыс.руб. 2016 год - 21,8 тыс.руб.
12.	Издание сборников, буклетов с целью популяризации здорового образа жизни, пропаганды и развития нравственных ценностей физической культуры и спорта (пункт 18 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 96,0 тыс. рублей; 2015 год - 40,0 тыс. рублей; 2016 год - 40,0 тыс. рублей. Итого: 176,0 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 96,0 тыс.руб. 2015 год - 40,0 тыс.руб. 2016 год - 40,0 тыс.руб.
13.	Совершенствование и обслуживание сайта Управления по физической культуре, спорту и туризму (пункт 17 системы программных мероприятий)	Объем финансирования 2014 год - 99,7 тыс. рублей; 2015 год - 86,4 тыс. рублей; 2016 год - 86,4 тыс. рублей. Итого: 272,5 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 99,7 тыс.руб. 2015 год - 86,4 тыс.руб. 2016 год - 86,4 тыс.руб. Услуги по совершенствованию и обслуживанию сайта - 272,5 тыс. рублей (путем размещения заказа)
Итого по разделу		Объём финансирования 2014 год - 195,7 тыс. рублей; 2015 год - 148,2 тыс. рублей; 2016 год - 148,2 тыс. рублей. Итого: 492,1 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 195,7 тыс. рублей; 2015 год - 148,2 тыс. рублей; 2016 год - 148,2 тыс. рублей.
IV. Развитие организационно-управленческого, научно-методического, кадрового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности
14.	Прохождение курсов повышения квалификации судейских кадров и физкультурно-спортивных работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей	Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 60,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Итого: 60,0 тыс. рублей. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 60,0 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб. Участие в семинарах по мере необходимости.
Итого по разделу		Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 60,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 0,0 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 60,0 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб.
V. Развитие организационно-управленческого, научно-методического, кадрового и медико-биологического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности
15.	Содержание, ремонт реконструкция муниципальных спортивных сооружений (пункт 24 системы программных мероприятий)	Объем финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 7 806,0 тыс. рублей; 2016 год - 30,0 тыс. рублей. Итого: 7 836,0 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 30,0 тыс.руб. 2016 год - 30,0 тыс.руб. В т.ч. областной бюджет 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 490,0 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 7 286,0 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб. Расчет на 2012-2014 годы: в соответствии с необходимым перечнем работ, указанным в дефектных ведомостях по спортивным сооружениям, на основе смет, проведения ремонтных работ (путем размещения заказа)
16.	Оборудование и реконструкция муниципальных спортивных объектов, в том числе выполнение работ по обеспечению доступности спортивных объектов для маломобильных групп населения (пункт 25 системы программных мероприятий)	Объем финансирования 2014 год - 1 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 1 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Итого: 2 000,0 тыс. рублей В т.ч областной бюджет 2014 год - 1 000,0 тыс. рублей; 2015 год -1 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Приобретение оборудования и реконструкция муниципальных спортивных объектов, в том числе выполнение работ по обеспечению доступности спортивных объектов для маломобильных групп населения будет проводится по мере выделения субсидии из областного бюджета по заявке, направленной в Министерство спорта Челябинской области. (путем размещения заказа)
17.	Организация и проведение противопожарных мероприятий муниципальных спортивных объектов (пункт 26 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 519,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Итого: 519,0 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 0,0 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 519,0 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб. Расчет на 2014-2016 годы: в соответствии с необходимым перечнем работ по актам предписаний ГосПожнадзора, указанным в дефектных ведомостях по спортивным сооружениям, на основе смет, проведения ремонтных работ. (путем размещения заказа)
18.	Сертификация муниципальных спортивных сооружений (пункт 28 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 460,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Итого: 460,0 тыс. рублей. В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 460,0 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб. Услуги по проведению сертификации муниципальных спортивных сооружений - 460,0 тыс. руб. (путем размещения заказа)
Итого по разделу		Объём финансирования 2014 год - 1 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 9 785,0 тыс. рублей; 2016 год - 30,0 тыс. рублей. Итого: 10 815,0 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 490,0 тыс.руб. 2016 год - 30,0 тыс.руб. Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 7 805,0 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб. Областной бюджет 2014 год - 1 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 1 490,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей.
VI. Развитие туристской деятельности
19.	Совершенствование системы информационного обеспечения туристской индустрии. Издание сборников, буклетов	Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 5,0 тыс. рублей; 2016 год - 5,0 тыс. рублей. Итого: 10,0 тыс. рублей В т.ч. местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 5,0 тыс.руб. 2016 год - 5,0 тыс.руб.
20.	Приобретение автобуса для организации экскурсионных поездок (пункт 29 системы программных мероприятий)	Объём финансирования 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 500,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Итого: 500,0 тыс. рублей Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 500,0 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб. Приобретение автобуса - 500,0 тыс. руб. (путем размещения заказа)
Итого по разделу		Местный бюджет 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 5,0 тыс. рублей; 2016 год - 5,0 тыс. рублей. Итого: 510,0 тыс. рублей Иные источники: 2014 год - 0,0 тыс.руб. 2015 год - 500,0 тыс.руб. 2016 год - 0,0 тыс.руб.
Итого по Программе		2014 год - 4 907,4 тыс. рублей; 2015 год - 21 562,2 тыс. рублей; 2016 год - 2 751,7 тыс. рублей. Итого: 29 221,3 тыс. рублей В том числе: Местный бюджет 2014 год - 3 280,8 тыс. рублей; 2015 год - 3 211,7 тыс. рублей; 2016 год - 2 751,7 тыс. рублей. Итого: 9 244,2 тыс. рублей Областной бюджет 2014 год - 1 626,6 тыс. рублей; 2015 год - 7 482,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей. Итого: 9 108,6 тыс. рублей Иные источники (внебюджетные средства, экономия при исполнении бюджета, дополнительные доходы): 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 10 868,5 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей Итого: 10 868,5 тыс. рублей