Приложение N 6

Приложение N 6
к постановлению Администрации
Златоустовского городского округа
от 9 февраля 2015 г. N 37-П

Подпрограмма
"Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения "ГорТранс-Информ"

I. Паспорт

Наименование главного распорядителя средств бюджета Златоустовского городского округа	Администрация Златоустовского городского округа (далее - Администрация ЗГО)
Наименование подпрограммы	"Обеспечение деятельности Муниципального бюджетного учреждения Златоустовского городского округа "ГорТранс-Информ" (далее - подпрограмма)
Глава Златоустовского городского округа	Жилин Вячеслав Анатольевич
Цели и задачи подпрограммы	Цель: повышение эффективности и результативности деятельности Администрации ЗГО Задачи: 1) услуга транспортного обслуживания деятельности органов местного самоуправления, отраслевых органов Администрации Златоустовского городского округа; 2) работа по информационно техническому обслуживанию органов местного самоуправления, отраслевых органов Администрации Златоустовского городского округа
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	N	Наименование	Единицы измерения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
	1	Объем выполненной транспортной услуги	рейс	59100	59130	59130	59130
	2	Системное и техническое обслуживание компьютеров и локальных вычислительных сетей	%	100	100	100	100
	3	Внедрение и сопровождение автоматизированных информационных систем Обеспечение функционирования муниципальных и государственных информационных систем	Шт.	37	37	37	37
	4	Обеспечение работоспособности официального сайта Златоустовского городского округа zlat-go.ru, разработка и доработка программных модулей для расширения функциональности сайта, совершенствование дизайна сайта, методическая поддержка пользователей, ответственных за размещение информации на сайте	Функционирование сайта в режиме 365 дней в году 24 часа в сутки, %	100	100	100	100
Характеристика мероприятий подпрограммы	Подпрограммные мероприятия направлены повышение эффективности и результативности деятельности Администрации ЗГО
Сроки реализации мероприятий подпрограммы	2014-2017 гг.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Местный бюджет: 2014 год - 21 959,7 тыс. рублей 2015 год - 21 359,6 тыс. рублей 2016 год - 13 956,3 тыс. рублей 2017 год - 13 956,3 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты показатели социально- экономической эффективности реализации подпрограммы	1) улучшение качества транспортного обслуживания деятельности органов местного самоуправления, отраслевых органов Администрации ЗГО 2) повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗГО; 3) повышения информационной открытости органов местного самоуправления ЗГО, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями; 4) повышения качества и доступности оказываемых органами местного самоуправления информационных услуг.

II. Характеристика проблемы, описание основных проблем в указанной сфере

1. Муниципальное бюджетное учреждение Златоустовского городского округа "ГорТранс-Информ" (далее МБУ "ГорТранс-Информ") является некоммерческой организацией, функции и полномочия учредителя которой осуществляет Администрация ЗГО.

МБУ "ГорТранс-Информ" создано для обеспечения потребности органов местного самоуправления в транспортном обслуживании и информационно-техническом обслуживании.

МБУ "ГорТранс-Информ" осуществляет транспортные услуги органов местного самоуправления и отраслевых органов Администрации ЗГО.МБУ "ГорТранс-Информ" является организацией, наделенной полномочиями по решению всех вопросов, связанных с информатизацией части органов местного самоуправления, а именно Главы Златоустовского городского округа, Администрации ЗГО, Собрания депутатов Златоустовского городского округа, Контрольно-счетной палаты Златоустовского городского округа, а также взаимодействием с другими органами местного самоуправления и подведомственными им организациями для проведения единой политики информатизации на территории Златоустовского городского округа.

МБУ "ГорТранс-Информ" осуществляет поддержку и развитие всего программно-технического комплекса указанных органов местного самоуправлении, включая обеспечение работоспособности компьютеров и локальных вычислительных сетей, офисной техники, а также разработку , внедрение и сопровождение муниципальных информационных систем, внедрение и сопровождение эксплуатации региональных и государственных информационных систем.

Реализация подпрограммы позволит улучшить качество деятельности органов местного самоуправления.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2. Основные приоритеты данной подпрограммы направлены на достижение основных целей муниципальной программы Златоустовского городского округа "Совершенствование муниципального управления", что в итоге позволит повысить эффективность и результативность деятельности Администрации ЗГО.

3. Цель подпрограммы:

Повышение эффективности и результативности деятельности Администрации ЗГО.

4. Задачи подпрограммы:

1) услуга транспортного обслуживания деятельности органов местного самоуправления, отраслевых органов Администрации ЗГО;

2) работа по информационно техническому обслуживанию органов местного самоуправления, отраслевых органов Администрации ЗГО.

5. В результате реализации мероприятий подпрограммы предполагается достичь:

1) улучшение качества транспортного обслуживания деятельности органов местного самоуправления, отраслевых органов Администрации ЗГО;

2) повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗГО;

3) повышения информационной открытости органов местного самоуправления ЗГО, эффективности их взаимодействия с гражданами и организациями;

4) повышения качества и доступности оказываемых органами местного самоуправления информационных услуг.

6. Оценка достижений эффективности деятельности по реализации мероприятий подпрограммы осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных показателей (таблица N1).

Таблица N1
N п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения	Значение показателя по годам
			2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Объем выполненной транспортной услуги	рейсов	59100	59130	59130	59130
2	Системное и техническое обслуживание компьютеров и локальных вычислительных сетей	%	100	100	100	100
3	Внедрение и сопровождение автоматизированных информационных систем Обеспечение функционирования муниципальных и государственных информационных систем	Шт.	37	37	37	37
4	Обеспечение работоспособности официального сайта Златоустовского городского округа zlat-go.ru, разработка и доработка программных модулей для расширения функциональности сайта, совершенствование дизайна сайта, методическая поддержка пользователей, ответственных за размещение информации на сайте	Функционирование сайта в режиме 365 дней в году 24 часа в сутки, %	100	100	100	100

7. Срок реализации подпрограммы - 2014-2017 гг.

IV. Характеристики основных мероприятий подпрограммы

8. Перечень и описание подпрограммных мероприятий приведен в таблице N 2.

Таблица N 2
N	Описание подпрограммных мероприятий	Источник финансирования	Срок реализации мероприятия
			2014 год, тыс. руб.	2015 год, тыс. руб.	2016 год, тыс. руб.	2017 год, тыс. руб.
1	Транспортного обслуживания деятельности органов местного самоуправления, отраслевых органов Администрации Златоустовского городского округа	Местный бюджет Златоустовского городского округа	21 959,7	21 359,6	13 956,3	13 956,3
2	Информационно техническое обслуживание органов местного самоуправления, отраслевых органов Администрации Златоустовского городского округа	Местный бюджет Златоустовского городского округа
	Итого		21 959,7	21 359,6	13 956,3	13 956,3

Объемы финансирования подпрограммы на 2014 - 2017 годы за счет средств бюджета Златоустовского городского округа подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджета городского округа на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителем бюджетных средств.

V. Информация об участии предприятия и организации, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

9. Участие предприятия и организации, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы не предусмотрено.

VI. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

10. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Златоустовского городского округа:

2014 г. - 21 959,7 т.р.

2015 г. - 21 359,6 т.р.

2016 г. - 13 956,3 т.р.

2017 г. - 13 956,3 т.р.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

11. При реализации настоящей подпрограммы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, социальные, операционные и прочие риски. Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы является минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

12. Риски реализации подпрограммы можно разделить на две группы:

- внутренние - относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя и соисполнителей подпрограммы;

- внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя подпрограммы.

13. Внутренние риски могут являться следствием:

низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, соисполнителей подпрограммы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы;

несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий подпрограммы;

недостаточной оперативности при наступлении внешних рисков реализации подпрограммы.

14. Мерами управления внутренними рисками являются:

- детальное планирование хода реализации подпрограммы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы, который выполняют ответственные исполнители мероприятий;

своевременная актуализация ежегодных мероприятий реализации подпрограммы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов.

15. Внешние риски могут являться следствием:

ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы;

возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

16. В рамках подпрограммы отсутствует возможность управления вышеуказанными рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их проявления.

17. Управление риском реализации подпрограммы обеспечивает:

1) условия, в результате которых можно реализовать мероприятия, предусмотренные подпрограммой на данный период;

2) постоянный учет всех факторов риска, влияющих на достижение цели подпрограммы;

3) правильный учет факторов риска, их тщательный анализ и разумная политика по управлению ими.