Приложение

Приложение
к распоряжению Правительства
Челябинской области
от 15 августа 2014 г. N 482-рп

"Приложение
к плану мероприятий
("дорожной карте")
"Изменения в отраслях
социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры
Челябинской области"

Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской области"

									тыс. рублей
N п/п	Наименование показателей	2012 факт	2013 факт	2014	2015	2016	2017	2018	2014 - 2016	2014 - 2018
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника государственных (муниципальных) учреждений культуры (по среднесписочной численности работников)	0	273	266	273	280	289	297	X	X
2.	Число получателей услуг, человек	0	3281500	3125400	3141900	3163600	3185900	3208700	X	X
3.	Среднесписочная численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры, человек	13000	12000	11760	11520	11280	11040	10800	X	X
4.	Численность населения Челябинской области, человек	3482700	3487700	3487300	3487800	3487300	3485600	3482800	X	X
5.	Соотношение средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и средней заработной платы в Челябинской области:
	1) по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных.) учреждениях на 2012 - 2018 годы, процентов	X	53	59	65	74	85	100	X	X
	2) по Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", процентов	X	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	X	X
	3) по Челябинской области, процентов	X	57,4	64,9	73,7	82,4	100	100	X	X
6.	Средняя заработная плата работников по Челябинской области, рублей	22633,00	25846	27390	30178	33275	37401	41777	X	X
7.	Темп роста средней заработной платы работников по Челябинской области к предыдущему году, процентов	X	114	106	110	110	112	112	X	X
8.	Среднемесячная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, рублей	8833,00	14847	17776,1	22241,1	27418,6	37401,0	41777,0	X	X
9.	Темп роста среднемесячной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к предыдущему году, процентов	X	168	120	125	123	136	112	X	X
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, процентов	X	13	4,8	10	11	12	13	X	X
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	X	X
12.	Фонд оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры с начислениями, млн. рублей	1794,1	2783,6	3266,1	4003,1	4832,2	6451,3	7049,4	12101,5	25602,2
13.	Прирост фонда оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры с начислениями к 2013 году, млн. рублей, в том числе:	X	989,5	482,5	1219,5	2048,6	3667,6	4265,8	3750,6	11684,0
	1) за счет средств консолидированного бюджета Челябинской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	X	860,9	459,4	1097,6	1823,2	3227,5	3711,2	3380,2	10318,9
	2) включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей), из них:	X	232,0	107,9	235,4	402,9	677,2	915,5	746,2	2338,8
	от реструктуризации сети, млн. рублей	X	0,0	5,2	8,6	11,9	14,6	16,6	25,7	56,9
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	X	232,0	66,7	166,8	308,4	561,0	783,3	541,9	1886,1
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание государственных (муниципальных) учреждений культуры, млн. рублей	X	0,0	36,0	60,0	82,6	101,6	115,6	178,6	395,8
	3) за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	X	128,6	23 2	122,0	225,3	440,1	554,6	370,5	1365,1
	4) за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Челябинской области на соответствующий год, млн. рублей	X	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
14.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, млн. рублей	X	989,5	482,5	1219,5	2048,6	3667,6	4265,8	3750,6	11684,0
15.	Соотношение объема средств от оптимизации расходов и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, процентов	X	23,4	22,4	19,3	19,7	18,5	21,5	19,9	20,0"