Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 27 мая 2015 г. N 5807

Паспорт муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы Администрации города по вопросам градостроительства (Управление капитального строительства Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения города Челябинска" на 2013-2016 годы от 11.12.2013 N 7763.

Наименование Программы

"Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения города Челябинска" на 2013-2016 годы (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Цели Программы:

1) повышение уровня безопасности и качества жизни населения города Челябинска;

2) проведение работ, направленных на увеличение срока службы зданий и сооружений.

Задачи Программы:

1) обеспечение проведения профилактических работ по предупреждению износа конструкций и инженерных систем зданий;

2) поддержание объектов социально-культурного назначения в пригодном для эксплуатации состоянии;

3) сдача завершенных капитальным ремонтом объектов в соответствии с их назначением.

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество объектов социально-культурного назначения, находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации:

1) 2014 год - 2 объекта;

2) 2015 год - 3 объекта;

3) 2016 год - 2 объекта.

2. Количество объектов социально-культурного назначения, находящихся на стадии нулевого цикла капитального ремонта, в 2013 году - 2 объекта.

3. Количество объектов социально-культурного назначения, находящихся на стадии средней и высокой степени готовности капитального ремонта, в 2013 году - 1 объект.

Характеристика программных мероприятий

Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения.

Сроки реализации Программы

2013-2016 годы.

Объемы и источники финансирования

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета города Челябинска в 2013-2016 годах - 5 553,87 тыс. рублей, в том числе:

1) в 2013 году - 4 090,45 тыс. рублей;

2) в 2014 году - 563,30 тыс. рублей;

3) в 2015 году - 599,12 тыс. рублей;

4) в 2016 году - 301,00 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Программы позволит достичь:

1) увеличения срока службы зданий и сооружений путем проведения профилактических работ по предупреждению износа конструкций и инженерных систем зданий;

2) поддержания объектов социально-культурного назначения в пригодном для эксплуатации состоянии;

3) повышения уровня и качества жизни населения города Челябинска.

Ожидается, что мероприятия Программы затронут различные сферы жизни населения города Челябинска. Все мероприятия реализуются посредством капитального ремонта объектов различного социально-культурного назначения (дворцы культуры, школы искусств и другие объекты), что создает комфортные условия для проживания жителей города Челябинска.

При дополнительном финансировании Программы общая площадь подлежащих капитальному ремонту объектов составит 9 301,60 кв. м.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Одним из основных показателей социально-экономического развития города Челябинска является создание комфортных условий для проживания граждан. Посредством финансирования капитального ремонта объектов социально-культурного назначения гражданам предоставляется возможность получать услуги в учреждениях, отвечающих современным требованиям.

Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения в рамках Программы позволит обеспечить повышение уровня и качества жизни населения города Челябинска. Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации финансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности осуществляется в рамках реализации настоящей Программы.

II. Основные цели и задачи Программы

Основные цели Программы:

1) повышение уровня безопасности и качества жизни населения города Челябинска;

2) проведение работ, направленных на увеличение срока службы зданий и сооружений.

Программа предусматривает решение следующих задач:

1) обеспечение проведения профилактических работ по предупреждению износа конструкций и инженерных систем зданий;

2) поддержание объектов социально-культурного назначения в пригодном для эксплуатации состоянии;

3) сдача завершенных капитальным ремонтом объектов в соответствии с их назначением.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

При дополнительном финансировании Программы общая площадь подлежащих капитальному ремонту объектов составит 9 301,60 кв. м.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь:

1) увеличения срока службы зданий и сооружений путем проведения профилактических работ по предупреждению износа конструкций и инженерных систем зданий;

2) поддержания объектов социально-культурного назначения в пригодном для эксплуатации состоянии;

3) повышения уровня и качества жизни населения города Челябинска.

1. Количество объектов социально-культурного назначения, находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации:

1) 2014 год - 2 объекта;

2) 2015 год - 3 объекта;

3) 2016 год - 2 объекта.

2. Количество объектов социально-культурного назначения, находящихся на стадии нулевого цикла капитального ремонта, в 2013 году - 2 объекта.

3. Количество объектов социально-культурного назначения, находящихся на стадии средней и высокой степени готовности капитального ремонта, в 2013 году - 1 объект.

IV. План мероприятий Программы

В рамках настоящей Программы предусматривается реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения и сдача завершенных капитальным ремонтом объектов в соответствии с их назначением, и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сфере контроля за качеством выполнения проектно-сметной документации и организации строительного контроля и функций технического заказчика за ходом капитального ремонта объектов производственного, социально-культурного, коммунально-бытового назначения, жилых домов и иных объектов городской инфраструктуры.

План мероприятий Программы представлен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

Программа рассчитана на 2013-2016 годы.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

Для исключения возможных негативных последствий для окружающей среды используются современные, качественные и экологичные материалы, применяются новые инженерные и проектные решения.

Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения города Челябинска выполняется по последним технологиям с целью исключения поступления отходов в окружающую среду.

Мероприятия по капитальному ремонту объектов затрагивают различные аспекты социально-культурного развития города (дворцы культуры, школы искусств, здания - памятники, объекты физической культуры).

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета города Челябинска. Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на текущий финансовый год. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы корректируются по итогам ее реализации и с учетом возможностей бюджета города Челябинска на текущий финансовый год. Расчет финансовых потребностей по Программе произведен на основании проектно-сметной документации в пределах выделяемых бюджетных ассигнований.

Основные мероприятия, предусмотренные Программой, могут уточняться и дополняться в зависимости от изменений в законодательстве, возможностей бюджетов всех уровней.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов, как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления, является принятие муниципальных программ.

Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска - повышение уровня безопасности и качества жизни населения города, проведение работ, направленных на увеличение срока службы зданий и сооружений.

Мероприятия Программы осуществляются посредством проведения капитального ремонта объектов различного социально-культурного назначения, что обеспечивает создание комфортных условий для проживания жителей города Челябинска, повышения уровня и качества жизни населения города Челябинска.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств города Челябинска, результатами реализации Программы, степенью приближения к цели, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

Управление капитального строительства Администрации города Челябинска:

1) несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы, целевых индикаторов и показателей, а также эффективное и целевое использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств;

2) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

3) взаимодействует с отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Челябинска по формированию проекта перечня объектов капитального ремонта;

4) формирует перечень объектов капитального ремонта;

5) осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;

6) осуществляет ежеквартально подготовку отчетов о ходе выполнения Программы;

7) уточняет целевые индикативные показатели ожидаемых результатов исполнения мероприятий Программы, программные мероприятия и затраты по ним, механизм реализации Программы.

Заместитель Главы Администрации города по вопросам градостроительства

В.С. Передерий

Приложение
к муниципальной программе
"Капитальный ремонт объектов
социально-культурного назначения
города Челябинска" на 2013-2016 годы

План
мероприятий муниципальной программы "Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения города Челябинска" на 2013-2016 годы

N п/п	Наименование объекта, мероприятия	Целевые показатели	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия (год)	Планируемый объем финансирования (тыс. рублей)	Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
				Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Капитальный ремонт объектов социально-культурного назначения
1.1.	Капитальный ремонт нежилого помещения по ул. Каслинской, 60 под архивохранилище	745,9 кв. м	2013	1 000,00	472	0113 7950152 243	225, 226
			2014	0,00
			2015	0,00
			2016	0,00
1.2.	Капитальный ремонт здания ДЦ "Импульс" в Металлургическом районе г. Челябинска	4 850,0 кв. м	2013	0,00	472	0801 7950152 243	225, 226
			2014	0,00
			2015	4,00
			2016	201,00
1	2	3	4	5	6	7	8
1.3.	Капитальный ремонт здания МУДОД "Центральная детская школа искусств", ул. Борьбы, 28	1 396,0 кв. м	2013	0,00	472	0801 7950152 243	226
			2014	0,00
			2015	0,00
			2016	100,00
1.4.	Капитальный ремонт хлораторной МБУЗ "Детская городская клиническая больница N 8", ул. Дружбы, 2	45,4 кв. м	2013	90,45	472	0909 7950152 243	226
1.5.	II этап реконструкции стадиона "Центральный" в г. Челябинске. II пусковой комплекс. Северная трибуна в осях 1-16. Школа конькобежного спорта	1 126,9 кв. м	2013	3 000,00	472	1101 7950152 243	225
1.6.	Капитальный ремонт здания гаража автохозяйства администрации г. Челябинска, расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 22	2 268,0 кв. м	2014	141,38	472	0104 7950152 243	225, 226
			2015	150,00
			2016	0,00
1.7.	Капитальный ремонт помещения по ул. Горького, 47 под МБУ "Челябинский учебно-методический центр гражданской защиты"	787,6 кв. м	2014	421,92	472	0705 7950152 243	226
			2015	445,12
			2016	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого в 2013 году, в том числе:				4 090,45
				1 000,00	472	0113 7950152 243	225
				90,45	472	0909 7950152 243	226
				3 000,00	472	1101 7950152 243	225
Итого в 2014 году, в том числе:				563,30
				141,38	472	0104 7950152 243	226
				421,92	472	0705 7950152 243	226
Итого в 2015 году, в том числе:				599,12
				4,00	472	0801 7950152 243	225, 226
				150,00	472	0104 7950152 243	225, 226
				445,12	472	0705 7950152 243	226
Итого в 2016 году, в том числе:				301,00
				301,00	472	0801 7950152 243	226