Приложение

Утверждены
распоряжением Правительства
Челябинской области
от 19 апреля 2013 г. N 84-рп
(в редакции распоряжения
Правительства Челябинской области
от 24 июня 2015 г. N 335-рп)

Основные показатели
нормативов реализации планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской области", "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Челябинской области"

тыс. рублей
N п/п	Наименование показателей	2012 год факт	2013 год факт	2014 год факт	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2014 - 2016 годы	2014 - 2018 годы
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника государственных (муниципальных) учреждений культуры и Государственного учреждения "Объединенный государственный архив Челябинской области" (далее именуется - ГУ ОГАЧО) (по среднесписочной численности работников), человек	0	273	311	311	311	311	311	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	0	3312531	3497274	3497274	3497274	3497274	3497274	х	х
3.	Среднесписочная численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, человек	13115	12115	11258	11250	11248	11246	11244	х	х
4.	Численность населения Челябинской области, человек	3482700	3487700	3497274	3497274	3497274	3497274	3497274	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и средней заработной платы в Челябинской области, процентов	х	57,4	60,4	58,2	82,4	100	100	х	х
6.	Средняя заработная плата работников по Челябинской области, рублей	22633	25846	27983	29041,5	31019,8	33296,3	36093,2	х	х
7.	Темп роста средней заработной платы работников по Челябинской области к предыдущему году, процентов	х	114	108	104	107	107	108	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, рублей	8863,5	14826,9	16914,0	16914,0	25560,3	33296,3	36093,2	х	х
9.	Темп роста среднемесячной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО по отношению к предыдущему году, процентов	х	167	114	100	151	130	108	х	х
10.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, процентов	х	13	7,7	7,8	0,8	0,4	0,4	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, процентов	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Фонд оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО с начислениями, млн. рублей	1816,2	2806,5	2975,1	2973,0	4491,9	5850,4	6340,7	10440,4	22631,1
13.	Прирост фонда оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО с начислениями по отношению к 2013 году, млн. рублей, в том числе:	х	990,3	168,6	166,5	1685,4	3043,9	3534,2	2020,5	8598,6
	1) за счет средств консолидированного бюджета Челябинской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	861,6	155,6	153,5	1672,2	3030,5	3520,6	1981,3	8532,4
	2) объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них:	х	231,7	58,7	1,1	0,3	0,3	0,3	60,1	60,7
	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,1
	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей	х	231,7	50,6	1,1	0,3	0,3	0,3	52,0	52,6
	от сокращения и оптимизации расходов на содержание государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, млн. рублей	х	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0
	3) объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	128,7	13,0	13,0	13,2	13,4	13,6	39,2	66,2
	4) за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Челябинской области на соответствующий год, млн. рублей	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, млн. рублей	х	990,3	168,6	166,5	1685,4	3043,9	3534,2	2020,5	8598,6
15.	Соотношение объема средств от оптимизации расходов и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и ГУ ОГАЧО, процентов	х	23,4	34,82	0,66	0,02	0,01	0,01	2,97	0,71