Приложение 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение 1
к Порядку осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств бюджета Снежинского
городского округа, главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета Снежинского
городского округа, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования
дефицита бюджета Снежинского городского округа
внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита

                                                          Примерная форма

                                                              "УТВЕРЖДАЮ"

                                                        Руководитель ГАБС

                                          _________ _____________________

                                          (подпись) (расшифровка подписи)

                 Карта внутреннего финансового контроля

                            на _________ год

                 ГАБС _________________________________

N п/п	Предмет внутреннего контроля (процесс, операция, форма документа)	Ответственные за выполнение процесса, операции (формирование документа) с указанием Ф.И.О., должности	Периодичность выполнения процесса, операции (формирования документа)	Ответственные за осуществление внутреннего контроля с указанием Ф.И.О., должности	Способ, форма, метод внутреннего контроля	Периодичность осуществления внутреннего контроля	Подпись ответственного за осуществление внутреннего контроля
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			ежедневно		Сплошной, текущий самоконтроль	После осуществления операций или процессов формирования документов	подпись
					Выборочный, последующий (контроль по уровню подчиненности)	Ежедневно	подпись

Должностное лицо ГАБС _______________ ______________________

                         (подпись)    (расшифровка подписи)

"____" _________________ 20__ г.