Приложение 2. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Приложение 2
к Порядку осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств бюджета Снежинского
городского округа, главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета Снежинского
городского округа, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования
дефицита бюджета Снежинского городского округа
внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита

                                 Журнал

     учета результатов внутреннего финансового контроля за 20__ год

ГАБС________________________________

N п/п	Дата осуществления	Должность, фамилия и инициалы субъекта внутреннего контроля	Предмет внутреннего контроля	Номер и дата документа - предмета внутреннего контроля, в котором выявлены нарушения	Номер и дата документа - предмета внутреннего контроля, в котором выявлены нарушения	Результаты внутреннего контроля <*>	Причины возникновения нарушения	Подпись субъекта внутреннего контроля	Меры, принятые для устранения нарушения	Отметки об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

     --------------------------------

     <*> В случае, если результаты внутреннего контроля (суть нарушения)

не представляется возможным изложить кратко, такие результаты оформляются

справкой по  произвольной  форме,  подписываемой  субъектом   внутреннего

контроля:  в  данном  столбце  соответственно   указываются     реквизиты

оформленной справки.

                                                           Страница N ___

                                                        Оборотная сторона

                                               последней страницы Журнала

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано _________ листов.

__________________________ ____________________ _________________________

     (должность)               (подпись)          (расшифровка подписи)

"___" ____________ 20__ г.