Приложение. Техническое задание на разработку инвестиционной программы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска на 2016-2025 годы"

Приложение
к решению Челябинской городской Думы
от 29 сентября 2015 г. N 13/38

Техническое задание
на разработку инвестиционной программы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска
на 2016-2025 годы"

С изменениями и дополнениями от:

26 сентября 2017 г.

I. Основание для разработки технического задания

1. Настоящее техническое задание на разработку инвестиционной программы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска на 2016-2025 годы" (далее по тексту - Техническое задание) разработано на основании:

1) Федерального закона от 07 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

2) постановления Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения";

3) Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641;

4) Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года N 1235-р;

5) приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".

2. Техническое задание предназначено для муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска (далее - МУП "ПОВВ") - разработчика инвестиционной программы "Строительство, реконструкция и модернизация объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" г. Челябинска на 2016-2025 годы" (далее - Инвестиционная программа).

II. Цели разработки инвестиционной программы

3. Основной целью разработки Инвестиционной программы является частичное решение приоритетных проблем водопроводно-канализационного хозяйства города Челябинска:

1) повышение безопасности проживания населения за счет обеспечения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-эпидемиологическим правилам;

2) надежная эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения с применением прогрессивных технологий, материалов и оборудования;

3) снижение риска загрязнения природных водных объектов сточными водами и улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования "город Челябинск";

4) возможность подключения строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения и водоотведения в соответствии с реализацией социально-экономической политики.

III. Задачи инвестиционной программы

4. Для достижения целей необходимо комплексное решение следующих приоритетных задач:

1) повышение качества питьевой воды, качества очистки сточных вод;

2) повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

3) повышение качества обслуживания абонентов;

4) энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

5) снижение удельных расходов энергетических ресурсов;

6) подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения новых абонентов;

7) защита централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

IV. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

5. Плановые показатели качества питьевой воды:

1) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, - 0 процентов;

2) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, - 0,5 процентов.

6. Плановые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения:

1) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП "ПОВВ", осуществляющего холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения г. Челябинска, в расчете на протяженность водопроводной сети в год - 0,88 ед. / км;

2) удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год - 0,06 ед. / км.

7. Плановые показатели качества очистки сточных вод:

1) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, - 0 процентов;

2) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, - 8 процентов.

8. Плановые показатели энергетической эффективности:

1) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, - 26 процентов;

2) удельный расход электрической энергии в сфере водоснабжения на единицу объема воды - 0,712 тыс. кВт*ч / куб. м;

3) удельный расход электрической энергии в сфере водоотведения на единицу объема очищаемых сточных вод - 0,622 тыс. кВт*ч / куб. м.

9. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем водоснабжения и водоотведения по годам реализации Инвестиционной программы представлены в приложении 1 к настоящему Техническому заданию.

V. Требования к выполнению инвестиционной программы

10. Инвестиционная программа должна содержать:

1) паспорт Инвестиционной программы;

2) плановые показатели надежности, качества, энергетической эффективности;

3) плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации Инвестиционной программы;

4) отчет об исполнении Инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации Инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой Инвестиционной программы;

5) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития РФ на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных Министерством экономического развития РФ), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия Инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;

6) график реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию;

7) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации Инвестиционной программы, с указанием источников финансирования Инвестиционной программы;

8) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы;

9) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации Инвестиционной программы;

10) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;

11) мероприятия по охране окружающей среды в сфере водоотведения, в том числе в части снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

VI. Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы

11. В финансовые потребности на реализацию мероприятий Инвестиционной программы необходимо включить весь комплекс расходов, связанных с проведением следующих мероприятий:

1) проектно-изыскательные работы;

2) приобретение материалов и оборудования;

3) строительно-монтажные работы;

4) работы по замене оборудования;

5) пусконаладочные работы.

12. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, установить с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а в случае, если такие нормативы не установлены, указанные расходы определить на основании представленной сметной стоимости таких работ.

Объем финансовых потребностей по годам реализации программы определить в соответствии с основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

VII. Финансовые источники реализации инвестиционной программы

13. Источники финансирования Инвестиционной программы определить с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе: собственные средства предприятия, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

VIII. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, и перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест расположения подключаемых объектов, нагрузок и сроков подключения

14. При разработке Инвестиционной программы объемы подключаемой нагрузки на 2016-2025 годы учесть в соответствии с приложением 2 к настоящему Техническому заданию.

IX. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий

15. Сфера холодного водоснабжения:

N п/п	Наименование мероприятия	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности			Ожидаемый эффект
		наименование показателя	единица измерения	значение
1	2	3	4	5	6
1) Строительство, реконструкция и модернизация Очистных сооружений водопровода, первый этап, в том числе:
1.1.	Строительство объекта: "Насосная станция второго подъема N 21 и резервуары чистой воды на Очистных сооружениях водопровода г. Челябинска" по заключению Главгосэкспертизы, 240 000 куб.м / сутки	а) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП "ПОВВ", осуществляющего холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения МУП "ПОВВ", в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед. / км	0	а) повышение надежности обеспечения питьевой водой потребителей; б) повышение энерго-эффективности; в) увеличение мощности
		б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб.м	0,248
1.2.	Строительство объекта: "Система защиты и повышения барьерных функций Очистных сооружений водопровода г. Челябинска с использованием порошкообразного активированного угля" по заключению Главгосэкспертизы, 672 000 куб.м / сутки	а) доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процент	0	Повышение барьерных функций Очистных сооружений водопровода по нефтепродуктам и запахам в период ухудшения качества воды в источнике во время техногенных аварий ограниченного масштаба
		б) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП "ПОВВ", осуществляющего холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения МУП "ПОВВ", в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед. / км	0
1.3.	Техническое перевооружение склада жидкого хлора "СП "ОСВ" - структурное подразделение "Очистные сооружения водопровода" МУП "ПОВВ" г. Челябинска" по заключению Промбезопасности, 975 000 куб.м / сутки	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП "ПОВВ", осуществляющего холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения МУП "ПОВВ", в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	Приведение в соответствие с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности производств хлора и хлорсодержащих сред", "Правила безопасности химически опасных производственных объектов" (утверждены приказами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 ноября 2013 года N 554 и от 21 ноября 2013 года N 559 соответственно)
1.4.	Модернизация насосных станций N 12, 22 третьего подъема Очистных сооружений водопровода с установкой частотных преобразователей	а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч / куб. м	0,451	а) сокращение потребления электроэнергии; б) гибкая работа системы насос-сеть; в) сокращение аварий в системе; г) повышение энерго-эффективности
		б) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП "ПОВВ", осуществляющего холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения МУП "ПОВВ", в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед. / км	0
2) Водоснабжение пос. Смолино:
2.1.	Подключение к системе водоснабжения г.Челябинска. Строительство водовода 2Dy=150 мм протяженностью 3,15 км	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водо-проводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процент	0	Обеспечение качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01
3) Водоснабжение пос. Аэропорт:
3.1.	Строительство объекта: "Сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос. Аэропорт Металлургического района г. Челябинска" по заключению Главгосэкспертизы, 1000 куб.м / сутки	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процент	0	Обеспечение качества воды в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01
4)	Модернизация магистральных водоводов (в том числе строительство водовода N 8 Dy=1600 мм от Очистных сооружений водопровода до насосной станции "Западная" (I этап - от Очистных сооружений водопровода до пикета-64 протяженностью 6,61 км)	а) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процент	0	а) бесперебойное и надежное снабжение водой потребителей; б) снижение риска вторичного загрязнения транспортируемой воды; в) сокращение числа аварий на сетях
		б) количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств МУП "ПОВВ", осуществляющего холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения МУП "ПОВВ", в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед. / км	0,88
		в) доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	процент	26
5)	Реконструкция водопроводной насосной станций "Западная"	а) доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	процент	0	Сокращение потребления электрической энергии
		б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч / куб.м	0,205

Информация об изменениях:

Решением Челябинской городской Думы первого созыва от 26 сентября 2017 г. N 33/13 пункт 16 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст пункта в предыдущей редакции

16. Сфера водоотведения:

N п/п	Наименование мероприятия	Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности			Ожидаемый эффект
		наименование показателя	единица измерения	значение
1	2	3	4	5	6
Строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружении канализации г. Челябинска, в том числе:
1)	Строительство сооружений обработки осадков сточных вод	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	процент	8	а) значительное уменьшение всего объема осадка; б) снижение содержания влажности обработанного осадка; в) обеспечение экологической безопасности осадка по содержанию патогенных микроорганизмов
2)	Реконструкция воздуходувной станции	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищенных сточных вод	кВт*ч / куб.м	0,198	а) повышение качества очистки сточных вод; б) снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; в) повышение энергоэффективности
3)	Модернизация сооружений и оборудования механической очистки - Здание решеток - Песколовки - Первичные отстойники	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	процент	8	а) повышение качества очистки сточных вод по механическим примесям и взвесям, влияющее на качество биологической очистки
4)	Реконструкция и модернизация блоков биологической очистки сточных вод. Аэротенки	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	процент	4	а) повышение качества очистки сточных вод по соединениям азота  и фосфору; б) снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов
5)	Установка УФ-обеззараживания очищенных сточных вод	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	процент	3	а) повышение качества очистки сточных вод по бактериям  и вирусам; б) снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов

X. Срок реализации инвестиционной программы

17. Инвестиционная программа разрабатывается сроком на 10 лет с периодом реализации с 01 января 2016 года по 31 декабря 2025 года.

XI. Форма представления инвестиционной программы

18. Проект Инвестиционной программы представляется на бумажном и электронном носителях.

Председатель Челябинской городской Думы

С.И. Мошаров

Председатель Челябинской городской Думы

С.И. Мошаров