Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города
от 6 ноября 2015 г. N 14828-П

Положение
о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ

1. Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (далее именуется - Положение).

2. Ведомственная целевая программа (далее - Программа) - утвержденный администрацией города комплекс взаимоувязанных мероприятий, обеспечивающих достижение определенной цели на период реализации Программы, стоящих перед распорядителем средств бюджета города (далее - Распорядитель), описываемых измеряемыми целевыми показателями.

2. Основные этапы разработки и утверждения Программы

3. Разработка проекта Программы включает в себя следующие основные этапы:

1) инициация Распорядителем постановки проблем, требующих программного решения, перед курирующим соответствующую сферу заместителем главы города;

2) разработка проекта Программы;

3) согласование проекта Программы;

4) утверждение проекта Программы.

3. Функции Распорядителя

4. Распорядитель в рамках своих полномочий осуществляет следующие функции:

1) разрабатывает и согласовывает проекты Программ;

2) обеспечивает реализацию Программ и их финансирование, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований;

3) формирует и представляет отчет о реализации Программ в управление экономики администрации города Магнитогорска;

4) организует размещение в сети "Интернет" утвержденной Программы;

5) осуществляет уточнение параметров Программы, в том числе целевых индикаторов в порядке, установленном для утверждения этих программ;

6) несет ответственность за решение задачи путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов, целевое и эффективное использование средств бюджета города, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

4. Согласование проекта Программы

5. Разработанный проект Программы направляется Распорядителем в отдел инвестиционных проектов и внешнеэкономической деятельности, управление экономики, управление финансов, правовое управление администрации города и курирующему соответствующую сферу заместителю главы города на согласование.

6. Согласование проекта Программы осуществляется в порядке, установленном администрацией города.

7. Программы утверждаются на срок до 3 лет постановлением администрации города. Руководитель Распорядителя устанавливает должностное лицо, ответственное за реализацию Программы.

5. Содержание Программы

8. Проект Программы содержит:

1) пояснительную записку к проекту Программы;

2) паспорт Программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

3) характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации Программы;

4) основные цели и задачи Программы;

5) описание ожидаемых результатов реализации Программы и целевые индикаторы - измеряемые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации Программы по годам в разрезе каждого мероприятия;

6) перечень и описание мероприятий Программы, с указанием направлений расходования средств, источников финансирования и сроков реализации в разрезе каждого мероприятия;

7) ресурсное обеспечение Программы;

8) приложения к Программе (Приложение 2 к настоящему Положению)

9. Мероприятия Программы не могут дублировать мероприятия других ведомственных целевых программ, муниципальных программ, основных мероприятий муниципальных программ.

10. Программа не подлежит разделению на подпрограммы.

6. Реализация и контроль за ходом выполнения Программы

11. Программа реализуется соответствующим Распорядителем.

12. Реализация Программы осуществляется в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, выделенных Распорядителю на ее исполнение в бюджете города. В установленном порядке для выполнения Программы могут привлекаться средства федерального, областного бюджетов и средства иных источников.

13. Корректировка действующей Программы осуществляется в соответствии с настоящим Положением.

14. Отчеты о выполнении Программ представляются Распорядителем в управление экономики администрации города ежеквартально, нарастающим итогом, не позднее 15 числа месяца следующего за отчётным периодом, по итогам года не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным.

15. Отчет о выполнении Программы формируется по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению.

16. Распорядитель вправе вынести на рассмотрение курирующего заместителя главы города вопрос о прекращении реализации Программы или внесении в неё корректировок:

1) в случае возложения в соответствии с постановлением администрации города на другого Распорядителя осуществления переданных органам местного самоуправления государственных полномочий;

2) в связи с изменением источников финансирования и участников программы.

17. Прекращение реализации Программы осуществляется в рамках формирования проекта бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период.

7. Порядок проведения оценки и критерии эффективности реализации ведомственных целевых программ

18. Для целей настоящего Положения под эффективностью понимается соотношение результата реализации Программы к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение.

19. Оценка эффективности осуществляется Распорядителем по итогам реализации за отчетный год и нарастающим итогом за период реализации Программы. Данные представляются в управление экономики администрации города Магнитогорска в срок не позднее 01 марта года, следующего за отчетным периодом.

20. Для оценки Программ применяется комплексный критерий эффективности реализации Программы (К) с использованием следующих показателей:

- эффективность реализации каждого мероприятия (комплекса мероприятий) (Ei);

- уровень достижения показателя результативности по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) (Ii);

- уровень исполнения запланированного объема финансирования по соответствующему мероприятию (комплексу мероприятий) (Ci).

21. Расчет эффективности реализации i-го мероприятия (комплекса мероприятий) (Еi), в отношении которого определен объем финансирования, определяется по формуле:

1) Для расчета уровня достижения показателя результативности (Ii) используются следующие виды показателей результативности:

- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Расчет достижения показателя результативности (Ii) производится по формуле:

а) для прямого показателя результативности:

,

б) для обратного показателя результативности:

,

где

IFi - фактическое значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

IPi - плановое (уточненное) значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

Если мероприятие (комплекс мероприятий) характеризуется несколькими показателями результативности, в расчете Ei используется среднее арифметическое значение уровня достижения всех соответствующих показателей.

2) Расчет показателя Сi осуществляется по формуле:

,

где

CFi - фактические бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

CPi - плановые (уточненные) бюджетные ассигнования, направленные на выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

Для комплекса мероприятий, выполнение которых характеризуется одним показателем результативности и определены объемы финансирования для каждого мероприятия из указанного комплекса, расчет показателя Сi осуществляется на основе сопоставления совокупного объема финансирования по указанному комплексу мероприятий (отношение исполнения запланированного объема финансирования к уточненному объему финансирования).

22. Определение значения комплексного критерия эффективности реализации Программы (К) осуществляется посредством расчета среднего арифметического от всех частных значений показателя Ei.

Рассчитанное значение комплексного критерия эффективности реализации Программы сопоставляется с качественной характеристикой Программы:

Значения комплексного критерия эффективности реализации Программы (К)	Качественная характеристика ведомственной целевой программы
80%< =К < = 100%	эффективная
55% <= К < 80%	умеренно эффективная
К < 55%	неэффективная

1) эффективная Программа, если значение комплексного критерия эффективности реализации Программы больше, либо равно 80% или меньше либо равно 100%;

2) умеренно эффективная Программа, если значение комплексного критерия эффективности реализации Программы больше, либо равно 55%, или меньше 80%;

3) неэффективная Программа, если значение комплексного критерия эффективности реализации Программы меньше 55%, при этом управление экономики администрации города направляет предложение заместителю главы города по финансам и экономике о внесении изменений в Программу, либо о досрочном прекращении реализации Программы.

23. Отдел инвестиционных проектов и внешнеэкономической деятельности администрации города, управление экономики администрации города Магнитогорска вправе обратиться к Распорядителю с предложениями о прекращении реализации Программы или внесении в них корректировок в случае:

1) досрочного достижения поставленных целей;

2) признания исполнения Программы неэффективным в соответствии с Порядком проведения оценки и критерия эффективности реализации ведомственных целевых программ (раздел 7 настоящего Положения);

3) исключения полномочий, в рамках которых реализуется Программа, из состава полномочий, отнесенных к компетенции городского округа

Начальник управления экономики

Г.Е. Калинина

Приложение 1
к Положению о порядке разработки,
реализации и оценки эффективности
ведомственной целевой программы

Паспорт

Наименование Распорядителя средств бюджета города
Наименование ведомственной целевой программы
Цель Программы
Целевые показатели Программы	1. Показатель 1, ед. изм. 2. Показатель 2, ед. изм. 3. _
Сроки реализации Программы
Объемы и источники финансирования Программы	Источники	Всего	1-й год реализации	2-й год реализации	Последний год реализации
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Бюджет города
	Иные источники
	Всего по источникам
Ожидаемые результаты реализации Программы	Показатель 1, значение на последний год реализации ед. изм. Показатель 2, значение на последний год реализации ед. изм.

Приложение 2
к Положению о порядке разработки,
реализации и оценки эффективности
ведомственной целевой программы

Целевые показатели ведомственной целевой программы

			Таблица 1
N	Наименование цели, целевого показателя	Ед. изм.	Значение целевого показателя
			Плановый период
			1-й год реализации	2-й год реализации	Последний год реализации
1	2	3	6	7	8
Цель "______"
1	Целевой показатель 1
2	Целевой показатель 2
	...

Система мероприятий ведомственной целевой программы

						Таблица 2
N	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия		Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия	Ед. изм.	Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия
		с (месяц/год)	по (месяц/год)			1-й год реализации	2-й год реализации	Последний год реализации
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Мероприятие 1			федеральный бюджет	тыс. руб.
				областной бюджет	тыс. руб.
				бюджет города	тыс. руб.
				иные источники	тыс. руб.
				Показатель объема
				Показатель качества
				Показатель качества
				_
2	Мероприятие 2			федеральный бюджет	тыс. руб.
				областной бюджет	тыс. руб.
				бюджет города	тыс. руб.
				иные источники	тыс. руб.
				Показатель объема
				Показатель качества
				Показатель качества
				_
	_
					тыс. руб.
					тыс. руб.
					тыс. руб.

Приложение 3
к Положению о порядке разработки,
реализации и оценки эффективности
ведомственной целевой программы

  Отчет о достижении целевых показателей ведомственной целевой программы

           ____________________________________________________

              (наименование ведомственной целевой программы)

                 по состоянию на _________ 20 _____ 

						Таблица 1
N	Наименование цели, целевого показателя	Ед. изм.	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (по итогам года)	Причины отклонения (по итогам года)
1	2	3	4	5	6	7
Цель "_____________"
1.	Целевой показатель 1
2.	Целевой показатель 2
	_

          Отчет о ресурсном обеспечении за счет всех источников

              финансирования ведомственной целевой программы

           ____________________________________________________

              (наименование ведомственной целевой программы)

                 по состоянию на _________ 20 _____ года

				Таблица 2
N		Наименование мероприятия		Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
				Общий объем финансирования				Федеральный бюджет				Областной бюджет				Бюджет города				Иные источники
				Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %	Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %	Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %	Утверждено программой	План по сводной бюджетной росписи	Факт	Отклонение, %	Утверждено программой	Факт	Отклонение, %
1		2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.			мероприятие 1.
2.			мероприятие 2.
_

      Отчет о выполнении мероприятий ведомственной целевой программы

           ____________________________________________________

              (наименование ведомственной целевой программы)

                 по состоянию на _________ 20 _____ года

							Таблица 3
N	Наименование мероприятия	Наименование показателя мероприятия	Ед. измерения	Плановое значение на год	Фактическое значение за отчетный период	Отклонение, % (по итогам года)	Причины отклонения (по итогам года)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Мероприятие 1	показатель 1
		показатель 2
		_
_	_	_