Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 9 ноября 2015 г. N 11845

Паспорт
муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы города по вопросам градостроительства (Управление капитального строительства Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство в городе Челябинске" на 2017-2020 годы" от 03.12.2014 N 8270.

Наименование муниципальной программы

"Капитальное строительство в городе Челябинске" на 2017-2020 годы (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание комфортных условий для проживания жителей города Челябинска и постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов социально-культурного назначения, а так же обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития города Челябинска.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

1) организация и контроль проведения работ по капитальному строительству и реконструкции объектов социально-культурного назначения;

2) продолжение строительства одного из главных транспортных сооружений города Челябинска - метрополитена;

3) ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения (далее - объекты капитального строительства).

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы:

1) 2017 год - 13 объектов;

2) 2018 год - 3 объекта;

3) 2019 год - 3 объекта;

4) 2020 год - 2 объекта.

2. Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии нулевого цикла строительства:

1) 2017 год - 4 объекта;

2) 2018 год - 7 объектов;

3) 2019 год - 2 объекта;

4) 2020 год - 2 объекта.

3. Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии средней и высокой степени готовности строительства:

1) 2018 год - 3 объекта;

2) 2019 год - 5 объектов;

3) 2020 год - 5 объектов.

4. Количество объектов капитального строительства, планируемых к вводу в эксплуатацию:

1) 2017 год - 8 объектов;

2) 2018 год - 2 объекта;

3) 2019 год - 2 объекта;

4) 2020 год - 2 объекта.

Характеристика программных мероприятий

Капитальное строительство, реконструкция объектов капитального строительства в городе Челябинске.

Сроки реализации Программы

2017-2020 годы.

Объемы и источники финансирования

Объем финансирования Программы в 2017-2020 годах - 620 465,89 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) областного бюджета - 169 049,20 тыс. рублей;

2) бюджета города - 451 416,69 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы в 2017 году - 276 490,99 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) областного бюджета - 169 049,20 тыс. рублей;

2) бюджета города - 107 441,79 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы в 2018 году за счет средств бюджета города - 114 658,30 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы в 2019 году счет средств бюджета города - 114 658,30 тыс. рублей.

Объем финансирования Программы в 2020 году счет средств бюджета города - 114 658,30 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

В 2017-2020 годах планируется ввести в эксплуатацию 14 объектов капитального строительства (объекты образования, здравоохранения).

За период 2017-2020 годов планируется проектирование, строительство и реконструкция объектов здравоохранения, образования и других сфер.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Одним из основных показателей социально-экономического развития города Челябинска является создание комфортных условий для проживания граждан. Посредством финансирования капитального строительства и реконструкции объектов капитального строительства гражданам предоставляется возможность получать различные услуги в современных, оснащенных передовым технологическим оборудованием, учреждениях.

Достаточно важным мероприятием Программы является строительство полигона для захоронения твердых бытовых отходов города. Строительство нового полигона вызвано необходимостью переноса пункта сбора мусора за территорию города, а также решения различных вопросов, связанных с экологией города, в частности, понижения концентрации вредных загрязняющих веществ в почвенных слоях и воздухе на территории города.

Кроме того, важным мероприятием является продолжение строительства одного из главных транспортных сооружений города Челябинска - метрополитена.

Основные задачи реализации Программы - это создание комфортных условий для улучшения уровня жизни населения, стабилизация социально-экономической ситуации, удовлетворение спроса жителей в культурно-эстетической и спортивной жизни города, объектах здравоохранения, увеличение количества мест в дошкольных и средних образовательных учреждениях. В связи с этим возникает необходимость разработки системы поэтапного проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации финансирование объектов капитального строительства осуществляется в рамках реализации настоящей Программы.

II. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание комфортных условий для проживания жителей города Челябинска и постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов социально-культурного назначения, а так же обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития города Челябинска.

Программа предусматривает решение следующих задач:

1) организация и контроль проведения работ по капитальному строительству и реконструкции объектов капитального строительства;

2) продолжение строительства одного из главных транспортных сооружений города Челябинска - метрополитена;

3) ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

В 2017-2020 годах планируется ввести в эксплуатацию 14 объектов капитального строительства (объекты образования, здравоохранения).

За период 2017-2020 годов планируется проектирование, строительство и реконструкция объектов здравоохранения, образования и других сфер.

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы следующих целевых индикаторов и показателей:

1. количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы:

1) 2017 год - 13 объектов;

2) 2018 год - 3 объекта;

3) 2019 год - 3 объекта;

4) 2020 год - 2 объекта;

2. количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии нулевого цикла строительства:

1) 2017 год - 4 объекта;

2) 2018 год - 7 объектов;

3) 2019 год - 2 объекта;

4) 2020 год - 2 объекта;

3. количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии средней и высокой степени готовности строительства:

1) 2018 год - 3 объекта;

2) 2019 год - 5 объектов;

3) 2020 год - 5 объектов;

4. количество объектов капитального строительства, планируемых к вводу в эксплуатацию:

1) 2017 год - 8 объектов;

2) 2018 год - 2 объекта;

3) 2019 год - 2 объекта;

4) 2020 год - 2 объекта.

IV. План мероприятий Программы

В рамках Программы предусматривается реализация мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов капитального строительства.

План мероприятий Программы представлен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2017-2020 годы.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

Капитальное строительство относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет решение различных социальных, экономических и технических задач развития экономики города Челябинска. Это связано с тем, что мероприятия по капитальному строительству и реконструкции объектов капитального строительства затрагивают различные аспекты социально-культурного развития города и удовлетворяют спрос жителей в культурно-эстетической и спортивной жизни города. Реализация Программы позволит увеличить количество мест в дошкольных и средних образовательных учреждениях, начать строительство объектов здравоохранения.

Реализация некоторых мероприятий Программы направлена на улучшение экологического состояния города Челябинска, снижение поступления загрязнений в окружающую среду.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного бюджета и бюджета города. Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.

Основные мероприятия, предусмотренные Программой, могут уточняться и дополняться в зависимости от изменений в законодательстве Российской Федерации, возможностей бюджетов всех уровней.

Объем финансирования Программы в 2017-2020 годах - 620 465,89 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

1) областного бюджета - 169 049,20 тыс. рублей;

2) бюджета города - 451 416,69 тыс. рублей.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов, как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления, является принятие муниципальных программ.

Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска - капитального строительства и реконструкции объектов капитального строительства, которые затрагивают различные сферы жизни населения города. К ним относятся проектирование, строительство и реконструкция объектов образования (детские сады, школы), здравоохранения (поликлиники, офисы врачей общей практики) и объектов других направлений.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств города Челябинска, результатами реализации Программы, степенью приближения к цели, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Управление капитального строительства Администрации города Челябинска.

Управление капитального строительства Администрации города Челябинска:

1) несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы, целевых индикаторов и показателей, а также за эффективное и целевое использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств;

2) размещает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации муниципальный заказ на выполнение работ по объектам капитального строительства;

3) оформляет в установленном порядке муниципальные контракты по объектам капитального строительства;

4) передает в установленном порядке завершенный строительством объект для оформления права муниципальной собственности города Челябинска;

5) осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;

6) формирует перечень объектов капитального строительства;

7) ежеквартально осуществляет подготовку отчетов о ходе выполнения Программы;

8) в соответствии с выделенным финансированием уточняет целевые индикаторы и показатели, программные мероприятия и затраты по ним.

Заместитель Главы города по вопросам градостроительства

В.С. Передерий

Приложение
к муниципальной программе
"Капитальное строительство в городе
Челябинске" на 2017-2020 годы

План
мероприятий муниципальной программы "Капитальное строительство в городе Челябинске"
на 2017-2020 годы

N п/п	Наименование объекта, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальное строительство, реконструкция объектов капитального строительства в городе Челябинске
1.	Строительство и проектирование тепличного хозяйства для выращивания цветочной рассады	2017	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0503 67001 414	226
		2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		2019	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		2020	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
2.	Строительство пристроя к жилому дому N 15 в квартале ул. Островского, Цинковой, Свердловского проспекта, Комсомольского проспекта под муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения по Курчатовскому району города Челябинска"	2017	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	1006 67001 414	226
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Строительство первого пускового участка первой линии метрополитена от станции "Тракторозаводская" до станции "Проспект Победы" в г. Челябинске	2017	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0412 67001 414	310, 226
		2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		2019	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		2020	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
4.	Реконструкция МДОУ N 67 по ул. Новороссийской, 67 б в Ленинском районе г. Челябинска	2017	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0701 67001 414	226
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Реконструкция детского сада по ул. Горького, 25 а	2017	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0701 67001 414	226
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Реконструкция детского сада по ул. Энергетиков, 26-а	2017	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0701 67001 414	226
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Реконструкция детского сада по ул. Барбюса, 49-а	2017	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0701 67001 414	226
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Реконструкция детского сада N 20 ул. Пушкина, 26-а г. Челябинска	2017	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0701 67001 414	226
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Реконструкция детского сада по пр. Победы, 358в г. Челябинска	2017	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0701 67001 414	226
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Строительство детского сада в границах ул. Коммуны, Володарского, Энгельса, пр. Ленина в Центральном районе	2017	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0701 67001 414	226
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Строительство школы в микрорайоне N 27 по проспекту Победы в Калининском районе	2017	16 729,79	0,00	0,00	16 729,79	0,00	472	0702 67001 414	310, 226
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Строительство школы в микрорайоне N 54 жилого района N 12 Краснопольской площадки N 1 в Курчатовском районе г. Челябинске	2017	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	472	0702 67001 414	310
		2018	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Строительство школы в микрорайоне N 48 жилого района N 11 Краснопольской площадки N 1 в Курчатовском районе г. Челябинск	2017	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	472	0702 67001 414	310, 226
		2018	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2019	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2020	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
14.	Строительство школы в микрорайоне "Яблочный" Тракторозаводского района г. Челябинска	2017	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	472	0702 67001 414	310, 226
		2018	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2019	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2020	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
15.	Строительство школы в микрорайоне N 19/1 г. Челябинск	2017	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	472	0702 67001 414	310, 226
		2018	18 955,30	0,00	0,00	18 955,30	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Строительство школы в микрорайоне N 33 в Центральном районе	2017	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	472	0702 67001 414	310, 226
		2018	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2019	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2020	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
17.	Строительство школы в микрорайоне N 2 в пос. Чурилово Тракторозаводского района	2017	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	472	0702 67001 414	310, 226
		2018	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2019	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2020	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
18.	Строительство школы на пересечении улиц Ижевской и Вандышева	2017	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	472	0702 67001 414	310, 226
		2018	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2019	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		2020	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
19.	Строительство школы в микрорайоне N 1 Академ-Риверсайд Северо-Западный планировочный район	2017	7 100,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	472	0702 67001 414	310, 226
		2018	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00
		2019	6 500,00	0,00	0,0	6 500,00	0,00
		2020	15 000,00	0,00	0,0	15 000,00	0,00
20.	Строительство школы в микрорайоне N 35 в Центральном районе	2017	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	472	0702 67001 414	310, 226
		2018	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00
		2019	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00
		2020	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
21.	Строительство школы в микрорайоне N 55 жилого района N 12 Краснопольской площадки N 1 Курчатовского района	2017	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	472	0702 67001 414	310, 226
		2018	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00
		2019	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00
		2020	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
22.	Поликлиника для взрослого и детского населения по Новоградскому проспекту, Центральный район г. Челябинск	2017	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	472	0909 67001 414	226
		2018	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Строительство пристроя и надстроя поликлиники N 5 по Комсомольскому проспекту	2017	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0909 67001 414	226
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Строительство поликлиники для взрослого и детского населения на пересечении улицы Молодогвардейцев и Краснопольского проспекта в микрорайоне N 56 жилого района N 12 Краснопольской площадки N 1 Курчатовского района	2017	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	472	0909 67001 414	310, 226
		2018	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		2019	21 477,65	0,00	0,00	21 477,65	0,00
		2020	44 824,65	0,00	0,00	44 824,65	0,00
25.	Строительство поликлиники для взрослого и детского населения на пересечении ул. Академика Сахарова и ул. Братьев Кашириных в Центральном районе города Челябинска	2017	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	472	0909 67001 414	310, 226
		2018	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		2019	16 477,65	0,00	0,00	16 477,65	0,00
		2020	44 824,65	0,00	0,00	44 824,65	0,00
26.	Полигон для захоронения твердых бытовых отходов города Челябинска	2017	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0605 67001 414	226
		2018	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		2019	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
		2020	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Итого за 2017 год			276 490,99	0,00	169 049,20	107 441,79	0,00
в том числе:			1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0503 67001 414
			1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	1006 67001 414
			169 050,20	0,00	169 049,20	1,00	0,00	472	0412 6150200 414 0412 67001 414
			7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	472	0701 67001 414
			98 429,79	0,00	0,00	98 429,79	0,00	472	0702 67001 414
			9 001,00	0,00	0,00	9 001,00	0,00	472	0909 67001 414
			1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0605 67001 414
Итого за 2018 год			114 658,30	0,00	0,00	114 658,30	0,00
в том числе:			1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0503 67001 414
			1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0412 67001 414
			105 655,30	0,00	0,00	105 655,30	0,00	472	0702 67001 414
			9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	472	0909 67001 414
			1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0605 67001 414
Итого за 2019 год			114 658,30	0,00	0,00	114 658,30	0,00
в том числе:			1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0503 67001 414
			1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0412 67001 414
			76 700,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00	472	0702 67001 414
			37 955,30	0,00	0,00	37 955,30	0,00	472	0909 67001 414
			1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0605 67001 414
Итого за 2020 год			114 658,30	0,00	0,00	114 658,30	0,00
в том числе:			1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0503 67001 414
			1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0412 67001 414
			25 006,00	0,00	0,00	25 006,00	0,00	472	0702 67001 414
			89 649,30	0,00	0,00	89 649,30	0,00	472	0909 67001 414
			1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	472	0605 67001 414
Итого за 2017-2020 годы			620 465,89	0,00	169 049,20	451 416,69	0,00