Приложение

Приложение

Планируемые показатели
работы ОАО "Свердловская пригородная компания" по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Челябинской области
на 2016 год

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	План ОАО "СПК"	Прогноз МТРиЭ	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Расходы всего, в том числе:	млн. руб.	577,023	560,072
	По договорам с ОАО "РЖД", в том числе:	млн. руб.	375,663	375,663
	Инфраструктура в размере 1 %	млн. руб.	3,255	3,255
	Аренда подвижного состава*	млн. руб.	372,408	372,408
	Собственные расходы	млн. руб.	175,389	175,389
	Прочие непроизводственные расходы, в том числе:	млн. руб.	25,971	9,020	Исключены затраты на ИП, судебные расходы, убытки прошлых лет, резерв по сомнительным долгам и пр.
	Инвестиционная программа	млн. руб.	2,017	2,017
2	Доходы, в том числе:	млн. руб.	390,337	398,666	С учетом повышения тарифа с 01.03.2016
	От продажи билетов	млн. руб.	390,337	398,666
	Прочие доходы (пени и штрафы, % по депозитам, реализация ТМЦ и т.д.)	млн. руб.	0,000	0,000
3	Объем перевозок	млн. ваг. км	7,951	7,951
4	Пассажирооборот	млн. пасс. км	164,216	173,333	Увеличение с учетом факта 9 мес. 2015 г.
5	Населенность	чел./ваг.	20,652	21,800
6	Экон. обосн. тариф за 1 зону	руб./10 пас. км	35,138
	Экономическ. обоснованный уровень тарифа	руб./1 пас. км	3,514	3,231
7	Финансовый результат	млн. руб.	-186,686	-161,406
8	Сумма субсидии, предусмотренная в областном бюджете	млн. руб.	100,000	100,000
9	Финансовый результат	млн. руб.	-86,686	-61,406
10	Тариф в среднем за 1 зону	руб./10 пас. км	22,47
11	Тариф, оплачиваемый пассажирами с 01.01.2016	руб./1 пас. км		2,30