Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 22 января 2016 г. N 589

Муниципальная программа
"Подготовка муниципальных образовательных организаций города Челябинска к новому учебному году
на 2014-2016 годы"

Паспорт
муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Первый заместитель Главы города Челябинска Котова Н.П.

(Комитет по делам образования города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Подготовка муниципальных образовательных организаций города Челябинска к новому учебному году на 2014-2016 годы" от 13.12.2013 N 7821.

Наименование муниципальной программы

"Подготовка муниципальных образовательных организаций города Челябинска к новому учебному году на 2014-2016 годы" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Цель Программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития Челябинской области и обеспечение готовности муниципальных образовательных организаций к новому учебному году, проведение работ, направленных на увеличение срока службы зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций города Челябинска, обеспечение безопасности участников образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях города Челябинска.

Задачи Программы:

1) выполнение требований надзорных органов в части проведения ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях города Челябинска;

2) уменьшение эксплуатационных расходов на содержание зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций города Челябинска;

3) обеспечение проведения систематических работ по предупреждению износа конструкций и инженерных систем зданий муниципальных образовательных организаций города Челябинска;

4) предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в муниципальных образовательных организациях города Челябинска;

5) повышение уровня санитарной и иной безопасности в муниципальных образовательных организациях города Челябинска.

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт кровли:

- 2014 год - 67 единиц;

- 2015 год - 69 единиц;

- 2016 год - 10 единиц.

2. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт фасадов:

- 2014 год - 18 единиц;

- 2015 год - 26 единиц;

- 2016 год - 7 единиц.

3. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведено благоустройство территорий:

- 2014 год - 32 организации;

- 2015 год - 32 организации;

- 2016 год - 14 организаций.

4. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт инженерных и электрических сетей:

- 2014 год - 130 организаций;

- 2015 год - 192 организации;

- 2016 год - 34 организации.

5. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт и оборудование учебных помещений:

- 2014 год - 14 организаций;

- 2015 год - 8 организаций;

- 2016 год - 7 организаций.

6. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт мест общего пользования:

- 2014 год - 69 организаций;

- 2015 год - 47 организаций;

- 2016 год - 12 организаций.

7. Количество замененных оконных блоков:

- 2014 год - 150 единиц;

- 2015 год - 25 организаций;

- 2016 год - 13 единиц.

8. Количество муниципальных образовательных учреждений в которых проведен прочий ремонт:

- 2016 год - 50 единиц.

9. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт пищеблоков в соответствии с требованиями надзорных органов:

- 2014 год - 26 организаций;

- 2015 год - 16 организаций;

10. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых приобретены, обновлены оборудование и основные средства:

- 2014 год - 19 организаций;

- 2015 год - 34 организаций;

11. Количество муниципальных образовательных организаций, выполнивших иные предписания надзорных органов:

- 2014 год - 141 организация;

- 2015 год - 181 организаций;

12. Количество муниципальных образовательных организаций, принятых комиссиями к новому учебному году (в процентах от общего числа образовательных организаций):

- 2014 год - 100;

- 2015 год - 100;

- 2016 год - 100.

Характеристика программных мероприятий

Программа включает следующие мероприятия:

1) подготовка муниципальных образовательных организаций к новому учебному году;

2) обеспечение санитарной и иной безопасности участников образовательного процесса;

3) организация мониторинга качества выполненных работ и контроль реализации Программы.

Сроки реализации Программы

Январь 2014 года - декабрь 2016 года.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Программы из бюджета города составляет 375 857,7 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год - 203 316,3 тыс. рублей;

- 2015 год - 127 296,4 тыс. рублей;

- 2016 год - 45 245,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

В ходе реализации Программы будет обеспечено проведение необходимых мероприятий по ремонту кровель и фасадов, благоустройству территорий, ремонту инженерных систем, учебных помещений, пищеблоков и мест общего пользования муниципальных образовательных организаций города Челябинска, выполнение иных работ по обеспечению функционирования зданий муниципальных образовательных организаций, приобретение, обновление оборудования и основных средств в муниципальных образовательных организациях.

Реализация Программы позволит обеспечить приемку к новому учебному году межведомственными комиссиями всех муниципальных образовательных организаций города Челябинска, безаварийное функционирование муниципальных образовательных организаций города Челябинска, повышение долговечности службы зданий и сооружений, поддержание требуемого технического уровня инженерных систем и коммуникаций, повышение энергетической эффективности зданий.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" отнесено к компетенции органов местного самоуправления.

В настоящее время в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций города Челябинска находится 545 зданий, 73 муниципальные образовательные организации располагаются во встроенных помещениях жилых домов.

Указанное имущество является муниципальной собственностью города Челябинска. Для его надлежащего содержания необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на смену, ликвидацию дефектов или усиление основных несущих строительных конструкций, смену или устройство в существующих зданиях и сооружениях систем энерго- и водоснабжения, канализации и вентиляции, а также восстановление эксплуатационных свойств и ликвидацию морального износа конструкций и систем.

Средний возраст зданий муниципальных образовательных организаций города Челябинска - 45 лет, в отдельных районах (Ленинском, Металлургическом) - 50 лет. Двенадцать процентов зданий построены до 1940 года.

Износ основных фондов и инженерных сетей составляет в среднем 60 процентов. Безаварийное функционирование муниципальных образовательных организаций города Челябинска может быть обеспечено только при достаточном количестве средств, выделяемых на капитальные и текущие ремонтно-строительные работы.

Денежные средства, выделяемые в настоящее время на ремонт зданий, помещений, инженерных сетей и других объектов, не в полной мере обеспечивают возможность реализации поставленных задач, так как недостаточное финансирование служит причиной накопления как прежних нерешенных проблем, так и возникновения новых, связанных с возрастанием уровня износа зданий.

В настоящее время 6 зданий муниципальных образовательных организаций города Челябинска находятся в аварийном состоянии; более 77 зданий муниципальных образовательных организаций требуют проведения ремонта кровель; более 22 зданий муниципальных образовательных организаций нуждаются в ремонте фасадов.

Значительных финансовых затрат требует решение вопроса выполнения предписаний надзорных органов в части замены, ремонта и реконструкции инженерных систем. Так, по предписаниям тепловых сетей необходимо отремонтировать или заменить теплообменники более чем в 140 муниципальных образовательных организациях, отремонтировать системы отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции в 54 муниципальных образовательных организациях, поддерживать качественную работу регулирующей и запорной арматуры в тепловых узлах и в системах водоснабжения всех зданий.

Кроме того, эффективная эксплуатация здания, его элементов и систем невозможна без текущих ремонтов и работы по предупреждению аварийных ситуаций. Несмотря на проводимые мероприятия по предупреждению износа инженерных сетей и конструкций зданий возникает необходимость проведения непредвиденных ремонтов, связанных с дефектами конструкций или систем энерго- и водоснабжения, канализации и вентиляции.

Высокий уровень охвата питанием участников образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях города Челябинска приводит к износу имеющегося технологического оборудования и, следовательно, к необходимости его обновления.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Цель Программы: обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития Челябинской области и обеспечение готовности муниципальных образовательных организаций к новому учебному году, проведение работ, направленных на увеличение срока службы зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций города Челябинска, обеспечение безопасности участников образовательного процесса в муниципальных образовательных организациях города Челябинска.

3. Задачи Программы:

1) выполнение требований надзорных органов в части проведения ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях города Челябинска;

2) уменьшение эксплуатационных расходов на содержание зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций города Челябинска;

3) обеспечение проведения систематических работ по предупреждению износа конструкций и инженерных систем зданий муниципальных образовательных организаций города Челябинска;

4) предотвращение аварийных ситуаций, возникающих в муниципальных образовательных организациях города Челябинска;

5) повышение уровня санитарной и иной безопасности в муниципальных образовательных организациях города Челябинска.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

4. В ходе реализации Программы будет обеспечено проведение необходимых мероприятий по ремонту кровель и фасадов зданий, благоустройству территорий, ремонту инженерных систем, учебных помещений, пищеблоков и мест общего пользования муниципальных образовательных организаций, выполнение иных работ по обеспечению функционирования зданий муниципальных образовательных организаций, приобретение, обновление оборудования и основных средств в муниципальных образовательных организациях.

В результате реализации Программы все муниципальные образовательные организации города Челябинска будут приниматься межведомственными комиссиями к новому учебному году, будет обеспечено безаварийное функционирование муниципальных образовательных организаций города Челябинска; повышение долговечности службы зданий и сооружений, поддержание требуемого технического уровня инженерных систем и коммуникаций, повышение энергетической эффективности зданий.

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт кровли:

- 2014 год - 67 единиц;

- 2015 год - 69 единиц;

- 2016 год - 10 единиц.

2. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт фасадов:

- 2014 год - 18 единиц;

- 2015 год - 26 единиц;

- 2016 год - 7 единиц.

3. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведено благоустройство территорий:

- 2014 год - 32 организации;

- 2015 год - 32 организации;

- 2016 год - 14 организаций.

4. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт инженерных и электрических сетей:

- 2014 год - 130 организаций;

- 2015 год - 192 организации;

- 2016 год - 34 организации.

5. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт и оборудование учебных помещений:

- 2014 год - 14 организаций;

- 2015 год - 8 организаций;

- 2016 год - 7 организаций.

6. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт мест общего пользования:

- 2014 год - 69 организаций;

- 2015 год - 47 организаций;

- 2016 год - 12 организаций.

7. Количество замененных оконных блоков:

- 2014 год - 150 единиц;

- 2015 год - 25 организаций;

- 2016 год - 13 единиц.

8. Количество муниципальных образовательных учреждений в которых проведен прочий ремонт:

- 2016 год - 50 единиц.

9. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт пищеблоков в соответствии с требованиями надзорных органов:

- 2014 год - 26 организаций;

- 2015 год - 16 организаций;

10. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых приобретены, обновлены оборудование и основные средства:

- 2014 год - 19 организаций;

- 2015 год - 34 организаций;

11. Количество муниципальных образовательных организаций, выполнивших иные предписания надзорных органов:

- 2014 год - 141 организация;

- 2015 год - 181 организаций;

12. Количество муниципальных образовательных организаций, принятых комиссиями к новому учебному году (в процентах от общего числа образовательных организаций):

- 2014 год - 100;

- 2015 год - 100;

- 2016 год - 100.

IV. План мероприятий Программы

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

6. План мероприятий Программы с указанием объемов, источников финансирования, сроков реализации каждого программного мероприятия представлен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

Январь 2014 года - декабрь 2016 года.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

7. Предложенные Программой мероприятия по подготовке муниципальных образовательных организаций к новому учебному году позволят:

1) обеспечить соответствие зданий, сооружений, инженерных систем, территорий муниципальных образовательных организаций города Челябинска нормативным требованиям;

2) выполнить предписания надзорных органов в части проведения ремонтных работ в муниципальных образовательных организациях города Челябинска;

3) уменьшить эксплуатационные расходы на содержание зданий и сооружений, находящихся в оперативном управлении муниципальных образовательных организаций города Челябинска;

4) обеспечить проведение систематических работ по предупреждению износа конструкций и инженерных систем зданий;

5) предотвращать аварийные ситуации, возникающие в муниципальных образовательных организациях города Челябинска;

6) повысить качество питания в муниципальных образовательных организациях города Челябинска.

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Программы из бюджета города составляет 375 857,7 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год - 203 316,3 тыс. рублей;

- 2015 год - 127 296,4 тыс. рублей;

- 2016 год - 45 245,0 тыс. рублей.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

8. Эффективная эксплуатация здания, его элементов и систем невозможна без текущих ремонтов и работы по предупреждению аварийных ситуаций. Несмотря на проводимые мероприятия по предупреждению износа инженерных сетей и конструкций зданий возникает необходимость проведения непредвиденных ремонтов, связанных с дефектами конструкций или систем энерго- и водоснабжения, канализации и вентиляции.

Реализация Программы позволит обеспечить проведение необходимых мероприятий по ремонту кровель и фасадов зданий муниципальных образовательных организаций, благоустройству территорий, ремонту инженерных систем, учебных помещений, пищеблоков и мест общего пользования муниципальных образовательных организаций, выполнение иных работ по обеспечению функционирования зданий муниципальных образовательных организаций, приобретение, обновление оборудования и основных средств в муниципальных образовательных организациях, а также эффективное и целевое использование бюджетных ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи города по отрасли "Образование".

В результате реализации Программы все муниципальные образовательные организации будут приниматься межведомственными комиссиями к новому учебному году, будет обеспечено безаварийное функционирование муниципальных образовательных организаций города Челябинска.

Программно-целевое управление поможет улучшить организационно-управленческое и финансовое обеспечение мероприятий по реализации поставленных задач, сконцентрировать имеющиеся ресурсы, направив их на выполнение наиболее важных мероприятий, что в свою очередь повысит эффективность капитального и текущего ремонта зданий и инженерных систем и обеспечит сокращение затрат на содержание и ремонт муниципального имущества в будущем.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

9. Управление реализацией Программы предполагается осуществлять посредством комплекса следующих организационно-управленческих мероприятий:

1) определение перечня приоритетных мероприятий;

2) выделение денежных средств на реализацию определенных мероприятий (при необходимости - подготовка пакета документов на проведение конкурсных процедур);

3) организация систематического контроля за сроками и качеством проводимых мероприятий.

10. Координатором Программы является Комитет по делам образования города Челябинска.

Комитет по делам образования города Челябинска:

1) разрабатывает в пределах своих полномочий распорядительные документы, необходимые для выполнения Программы;

2) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию Программы, контролирует эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

3) проводит мониторинг Программы, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев), представляет отчет о реализации Программы в Комитет финансов города Челябинска, отчет за год предоставляется одновременно с отчетом об исполнении бюджета города за истекший финансовый год.

Председатель Комитета по делам образования города Челябинска

С.В. Портье

Приложение
к муниципальной программе
"Подготовка муниципальных образовательных
организаций города Челябинска
к новому учебному году
на 2014-2016 годы"

План
мероприятий муниципальной программы "Подготовка муниципальных образовательных организаций города Челябинска к новому учебному году
на 2014-2016 годы"

N п/п	Наименование объекта, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Подготовка муниципальных образовательных организаций к новому учебному году
1.1.	Ремонт кровель муниципальных образовательных организаций	2014 год	32912,1			32912,1		473	0709 7950150 611, 621	241
		2015 год	28032,2			28032,2		473	0709 7950150 611, 621, 612, 622	241
		2016 год	7477,3			7477,3		473	0709 73001М4090 612, 622	241
1.2.	Ремонт фасадов муниципальных образовательных организаций	2014 год	12448,1			12448,1		473	0709 7950150 611, 621	241
		2015 год	14976,3			14976,3		473	0709 7950150 611, 621, 612, 622	241
		2016 год	5037,2			5037,2		473	0709 73001М4090 612, 622	241
1.3.	Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций	2014 год	18063,9			18063,9		473	0709 7950150 611, 621	241
		2015 год	14814,5			14814,5		473	0709 7950150 611, 621, 612, 622	241
		2016 год	13963,8			13963,8		473	0709 73001М4090 612, 622	241
1.4.	Ремонт инженерных и электрических сетей муниципальных образовательных организаций	2014 год	18311,5			18311,5		473	0709 7950150 611, 621	241
		2015 год	14571,5			14571,5		473	0709 7950150 611, 621, 612, 622	241
		2016 год	6291,3			6291,3		473	0709 73001М4090 612, 622	241
1.5.	Ремонт и оборудование учебных помещений муниципальных образовательных организаций	2014 год	31313,6			31313,6		473	0709 7950150 611, 621	241
		2015 год	1220,1			1220,1		473	0709 7950150 611, 621, 612, 622	241
		2016 год	840,8			840,8		473	0709 73001М4090 612, 622	241
1.6.	Ремонт мест общего пользования муниципальных образовательных организаций: спортивных, актовых залов, туалетных комнат, рекреаций и другое	2014 год	39872,7			39872,7		473	0709 7950150 611, 621	241
		2015 год	14694,8			14694,8		473	0709 7950150 611, 621, 612, 622	241
		2016 год	2589,6			2589,6		473	0709 73001М4090 612, 622	241
1.7.	Замена оконных блоков муниципальных образовательных организаций	2014 год	4276,1			4276,1		473	0709 7950150 611, 621	241
		2015 год	7332,1			7332,1		473	0709 7950150 611, 621, 612, 622	241
		2016 год	1065,6			1065,6		473	0709 73001М4090 612, 622	241
1.8.	Прочие ремонтные работы в муниципальных образовательных организациях	2016 год	7979,4			7979,4		473	0709 73001М4090 612, 622	241
2. Обеспечение санитарной и иной безопасности участников образовательного процесса
2.1.	Проведение ремонтных работ пищеблоков муниципальных образовательных организаций в соответствии с требованиями надзорных органов	2014 год	7340,5			7340,5		473	0709 7950150 611, 621	241
		2015 год	2364,4			2364,4		473	0709 7950150 611, 621, 612, 622	241
2.2.	Приобретение, обновление оборудования и основных средств муниципальных образовательных организаций	2014 год	9020,0			9020,0		473	0709 7950150 611, 621	241
		2015 год	12476,7			12476,7		473	0709 7950150 611, 621, 612, 622	241
2.3.	Выполнение иных предписаний надзорных органов	2014 год	29757,8			29757,8		473	0709 7950150 611, 621	241
		2015 год	16813,8			16813,8		473	0709 7950150 611, 621, 612, 622	241
3. Организация мониторинга качества выполненных работ и контроль реализации Программы
3.1.	Проведение мониторинга качества выполненных работ	ежегодно		не требует дополнительного финансирования
3.2.	Контроль выполнения программных мероприятий	ежегодно		не требует дополнительного финансирования
	Всего		375857,7			375857,7
	В том числе по годам	2014 год	203316,3			203316,3
		2015 год	127296,4			127296,4
		2016 год	45245,0			45245,0