Приложение 2. Подпрограмма "Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"

Приложение 2
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие физической культуры и
спорта в Златоустовском городском
округе"

Подпрограмма
"Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"
(далее - подпрограмма)

I. Паспорт подпрограммы
"Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни"

Название подпрограммы	Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни
Муниципальный заказчик подпрограммы	Администрация Златоустовского городского округа
Основные разработчики подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа (далее - МКУ УФКиС ЗГО).
Руководитель подпрограммы	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам.
Исполнитель мероприятий подпрограммы	МКУ УФКиС ЗГО
Цели подпрограммы	1. Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере развития физической культуры и спорта. 2. Развитие физического воспитания населения, популяризация массовых видов спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 3. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Задачи подпрограммы	1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы подготовки спортивного резерва. 2. Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом. 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1) Доля граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа, процент; 2) доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории в Златоустовском городском округе, процент; 3) доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике Златоустовского городского округа, процент; 4) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории, процент; 5) обеспеченность населения Златоустовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, процент; 7) количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе, единиц; 8) доля жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта, процент;
Сроки реализации подпрограммы	2016 - 2019 годы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа, федерального и областного бюджета; Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2019 годах составит 368 591,767 тыс. рублей, Объём финансирования по годам: Год Всего, тыс. руб. Местный бюджет, тыс. руб. Областной бюджет, тыс. руб. Федеральный бюджет, тыс. руб. 2016 106 758,057 36 023,650 69 859,751 874,656 2017 189 505,710 18 744,960 170 760,750 - 2018 61 164,000 61 164,000 - - 2019 11 164,00 11 164,00
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1) Доля граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа, до 38,0 процентов; 2) доля обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории в Златоустовском городском округе до 70 процентов; 3) доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике Златоустовского городского округа, до 23,1 процентов 4) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории, до 10 процентов; 5) обеспеченность населения Златоустовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 32 процентов; 6) доля граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 32 процентов; 7) количество проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе, до 201 8) доля жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта, до 30 процентов.

II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере

1. Подпрограмма представляет собой увязанный по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс последовательных социально-экономических, организационно-хозяйственных или других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач по экономическому, социальному, экологическому, культурному развитию Златоустовского городского округа (далее - округ).

Подпрограмма предусматривает взаимодействие административных, общественных, частных организаций и учреждений по выработке согласованных мер в целях повышения уровня здоровья населения округа, эффективного использования средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию трудового потенциала трудящихся, патриотического воспитания молодежи, обеспечения Конституционной гарантии права граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом, профилактики правонарушений, преодолению наркомании, алкоголизма и других вредных привычек подрастающего поколения.

2. Приоритетным направлением социально-экономического развития в округе на предстоящие годы является создание условий для роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению вышеуказанной задачи.

В то же время существенным фактом, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать созданию условий для укрепления здоровья населения в округе.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

3. За последние годы обострились проблемы, связанные с состоянием здоровья людей, увеличилось количество злоупотребляющих наркотическими средствами и алкоголем.

Наблюдается снижение уровня физической подготовки и физического развития практически всех социально-демографических групп населения.

В округе, в основном, удалось сохранить материально-техническую базу, но сегодня большинство объектов требуют капитального ремонта, реконструкции и находятся в таком техническом состоянии, которое не позволяет им функционировать с полной нагрузкой и гарантией безопасности занимающихся.

Развитие приоритетных для округа зимних видов спорта (хоккей и биатлон) затрудняется ввиду отсутствия конкурентно-способной технической базы. По причине морального устаревания и недостаточности оснащения учебно-тренировочных процессов спортивным инвентарем снижается количество и качество подготовленных высококлассных спортсменов.

Наибольшую озабоченность вызывает низкий уровень вовлеченности в сферу физической культуры и спорта подрастающего поколения.

Анализ показывает, что лишь треть из них активно занимается физической культурой и спортом.

Реализация Программы позволит привлечь к занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения Златоустовского городского округа, осуществить поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также обеспечить достижение златоустовскими спортсменами высоких спортивных результатов на региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

4. Основные проблемы:

1) недостаточное финансирование, направленное на развитие массовой культуры и спорта;

2) несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития отрасли;

3) недостаточное количество клубов и площадок по месту жительства;

4) низкая оснащенность спортивным оборудованием и инвентарем;

5) отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей здорового образа жизни.

5. Цели подпрограммы:

1. Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере развития физической культуры и спорта.

2. Развитие физического воспитания населения, популяризация массовых видов спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

3. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.

Задачи подпрограммы:

1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы спортивной подготовки детей Златоустовского городского округа.

2. Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом.

3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа.

Основные целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы представлены в таблице 5:

					таблица 5
N п/п	Наименование индикативного показателя	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1.	Доля граждан Златоустовского городского округа в возрасте 3-79 лет, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа	процент	31	34	35	38
2.	Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Златоустовском городском округе	процент	51,1	65	67	70
3	Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике Златоустовского городского округа	процент	17,0	19,1	21,6	23,1
4	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории	процент	2,3	5	8	10
5.	Уровень обеспеченности населения Златоустовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	процент	30,4	30,5	31	32
6	Доля граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)	процент	0,18	30,0	31,0	32,0
7.	Количество проведенных cпортивно-массовых соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе	единиц	201	207	207	207
8.	Доля жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам	процент	15,1	20,0	25,0	30,0

Руководство и контроль по реализации подпрограммы осуществляет Администрация Златоустовского городского округа. Подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2016 года по 2019 год.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлено в таблице 6:

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Златоустовского городского округа "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе"
								таблица 6
N п/п	Наименование мероприятия	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)				Финансовые затраты всего	источник финансирования	Ожидаемый результат
		2016	2017	2018	2019
Подпрограмма: "Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни"
Цель 1. Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта. Цель 2 Развитие физического воспитания населения, популяризация массовых видов спорта и приобщение жителей Златоустовского городского округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Задача 1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы спортивной подготовки детей Златоустовского городского округа. Задача 2. Повышение интереса различных категорий жителей Златоустовского городского округа к занятиям физической культурой и спортом.
1	Организация и проведение физкультурных и массовых мероприятий, обеспечение спортивных сборных команд ЗГО	7 297,385	12 850,300	6 460,000	6 460,000	33 067,685	Бюджет Златоустовского городского округа (далее - бюджет ЗГО)	Увеличение доли граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 32 процентов. Увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта в Златоустовском городском округе, до 207. Увеличение доли жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта, до 30 процентов.
		38 775,120	40 760,750	0,000	0,000	79 535,870	Областной бюджет
		874,656	0,000	0,000	0,000	874,656	Федеральный бюджет
	в том числе:
1.1	на содержание, развитие и поддержку ведущих команд (клубов) по игровым и техническим видам спорта, участвующих в чемпионатах и первенствах Челябинской области и России	4 674,834	4 735,800	0,000	0,000	9 410,634	Бюджет ЗГО	Увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ до 70,3 процентов.
		37 000,000	39 000,000	0,000	0,000	76 000,000	Областной бюджет
1.2	на оплату труда руководителей спортивных секций в физкультурно-спортивных организациях, детских спортивных клубах, спортивных школах и образовательных организациях	546,244	540,000	0,000	0,000	1 086,244	Бюджет ЗГО	Увеличение доли граждан Златоустовского городского округа, в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории Златоустовского городского округа, до 38,0 процентов. Увеличение доли граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 32 процентов.
		1 044,000	1 408,610	0,000	0,000	2 452,610	Областной бюджет
1.3	на оплату труда руководителей спортивных секций и организаторов физкультурно-оздоровительной работы с лицами ограниченными возможностями здоровья	34,800	34,000	0,000	0,000	68,800	Бюджет ЗГО	Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения данной категории до 10 процентов
		174,000	352,140	0,000	0,000	526,140	Областной бюджет
1.4	на содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием отделений и групп для детей с ограниченными возможностями здоровья.	40,000	0,000	0,000	0,000	40,000	Бюджет ЗГО
		200,000	0,000	0,000	0,000	200,000	Областной бюджет
1.5	Оказание адресной финансовой поддержки спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации	139,995	0,000	0,000	0,000	139,995	Бюджет ЗГО	Увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ, до 70,3 процентов
		874,656	0,000	0,000	0,000	874,656	Федеральный бюджет
1.6	На содержание, развитие и поддержку, включая оснащение спортивным инвентарем и оборудованием учреждений спортивной подготовки, в том числе по подготовке резерва в сборные команды России	0,000	150,000	0,000	0,000	150,000	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Областной бюджет
1.7	на приобретение для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва спортивного оборудования для общефизической подготовки	0,000	100,000	0,000	0,000	100,000	Бюджет ЗГО
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Областной бюджет
2	Управление в сфере установления функций органов местного самоуправления	3 610,019	5 075,100	4 704,000	4 704,000	18 093,119	Бюджет ЗГО	Увеличение доли обучающихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории в Златоустовском городском округе до 70 процентов. Увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике Златоустовского городского округа, до 23,1 процентов.
		1 084,631	0,000	0,000	0,000	1 084,631	Областной бюджет
Цель 3. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом.
Задача 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа
3	Реконструкция лыжного стадиона им. С. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища.	25 116,246	0,000	0,000	0,000	25 116,246	Бюджет ЗГО	Увеличение обеспеченности населения Златоустовского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 32 процентов. Увеличение доли спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ до 70,3 процентов
		30 000,000	130 000,000	0,000	0,000	160 000,000	Областной бюджет
4	Строительство Комплексного Олимпийского Центра среднегорной подготовки на хребте Уреньга "Уральская Швейцария"	0,000	350,000	0,000	0,000	350,000	Бюджет ЗГО
5	Строительство Спортивного комплекса имени А.Е. Карпова"	0,000	469,560	25 000,000	0,000	25 469,560	Бюджет ЗГО
6	Строительство Батутного центра	0,000	0,000	25 000,000	0,000	25 000,000	Бюджет ЗГО
	Бюджет ЗГО:	36 023,650	18 744,960	61 164,000	11 164,000	127 096,610
	Областной бюджет:	69 859,751	170 760,750	0,000	0,000	240 620,501
	Федеральный бюджет	874,656	0,000	0,000	0,000	874,656
	Итого по подпрограмме:	106 758,057	189 505,710	61 164,000	11 164,000	368 591,767

Подпрограмма состоит из мероприятий, направленных на:

1) улучшение системы физического воспитания в спортивных школах;

2) повышение эффективности физического воспитания в спортивных школах, учреждениях общего образования, начального и среднего профессионального образования;

3) совершенствование системы физического воспитания в высших учебных заведениях;

4) повышение уровня физической культуры в системе производства;

5) организацию работы по месту жительства и отдыха населения;

6) развитие физической культуры и спорта среди инвалидов.

V. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а так же внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют. Внебюджетные фонды отсутствуют.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа, федерального и областного бюджетов;

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2019 годах составит 368 591,767 тыс. рублей.

Объём финансирования по годам:

Год	Всего, тыс. руб.	Местный бюджет, тыс. руб.	Областной бюджет, тыс. руб.	Федеральный бюджет, тыс. руб.
2016	106 758,057	36 023,650	69 859,751	874,656
2017	189 505,710	18 744,960	170 760,750	-
2018	61 164,000	61 164,000	-	-
2019	11 164,00	11 164,00

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

7. Административный риск неисполнения задач связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному срывом мероприятий и не достижением целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов.

Финансовые риски: риски опоздания ввода объекта в эксплуатацию может увеличить срок окупаемости инвестиций (повышается стоимость капитального строительства, сокращается время, отведенное на возврат вложенных средств). Риск неполной загрузки проектных мощностей в случае наступления неблагоприятных событий в условиях кризиса и ведет к простою спортивных сооружений. Учетный финансовый риск возможен в условиях неадекватности применяемой учетной политики процессам управления денежными потоками в условиях кризиса (корректируется ежемесячно).

Социальные риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики округа, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией.

8. Способами ограничения административного риска являются:

1) регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;

2) своевременная корректировка мероприятий подпрограммы;

3) эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы.

Однако применение программно-целевого метода влечет за собой определенные риски, основными из которых являются административные риски, связанные с неэффективным управлением Программой, риск в следствии с недостаточностью финансирования Программы, обусловленной инфляционными процессами и обесцениванием финансовых ресурсов в стране. Наличие этого фактора может привести к невозможности достижения целевых показателей. Негативное влияние этих факторов может привести к невозможности выполнения мероприятий Программы по вводу объектов капитального строительства в необходимом объеме в предусмотренные сроки; несвоевременным принятием решений на региональном уровне о софинансировании мероприятий Программы по подготовке проектно-сметной документации на объекты капитального строительства. Наличие этого фактора может привести к снижению эффективности использования субсидий, предоставляемых из федерального областного бюджетов.

Кроме того, существуют риски, связанные с результатами реализации Программы. Социально-экономические эффекты от ее реализации должны быть ясны и понятны. В противном случае результаты Программы окажутся невостребованными. Важнейшим фактором снижения этого риска является своевременная разъяснительная работа, информирование общества о целях, задачах и ходе реализации Программы. Отсутствие такой информации также является существенным фактором риска. Для предотвращения этих рисков необходимо осуществлять мониторинг ситуации, складывающейся при реализации Программы, в ходе проведения которого планируется учитывать внешние факторы функционирования всей системы мер, своевременно проводить оценку возникших перемен и адаптировать задачи Программы к меняющимся условиям. Результаты мониторинга должны регулярно публиковаться в средствах массовой информации. С этой же целью предусматривается открытое обсуждение реализации Программы. Учитывая, что Программой предусмотрено формирование системы текущего и оперативного управления, контроля и мониторинга достижения целевых показателей, риск наступления негативных последствий от реализации Программы будет минимален.