Приложение 3. Подпрограмма "Развитие и содержание учреждений в области спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском

Приложение 3
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие физической культуры и
спорта в Златоустовском городском
округе"

Подпрограмма
"Развитие и содержание учреждений в области спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе" (далее - подпрограмма)

I. Паспорт подпрограммы
"Развитие и содержание учреждений в области спорта"

Название подпрограммы	Развитие и содержание учреждений в области спорта
Муниципальный заказчик подпрограммы	Администрация Златоустовского городского округа
Основные разработчики подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа (далее - МКУ УФКиС ЗГО).
Руководитель подпрограммы	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам.
Исполнитель мероприятий подпрограммы	МКУ УФКиС ЗГО
Цели подпрограммы	1. Повышение качества и доступности спортивной подготовки, совершенствование системы подготовки спортивного резерва, обеспечение успешного выступления спортсменов Златоустовского городского округа, в том числе инвалидов, на соревнованиях.
Задачи подпрограммы	1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы подготовки спортивного резерва. 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа. 3. Повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ и достижение ими высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня. 4. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности спортивной подготовки.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1) Доля граждан Златоустовского городского округа, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет, процент 2) количество выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий, человек; 3) Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ, процент; 4) Доля граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), процент;
Сроки реализации подпрограммы	2016-2019 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа; Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2019 годах составит 453 680,805 тыс. рублей, в том числе по годам: Год Всего, тыс. руб. Местный бюджет, тыс. руб. Областной бюджет, тыс. руб. Федеральный бюджет, тыс. руб. 2016 121 961,905 104 546,536 17 415,369 - 2017 116 343,900 116 343,900 - - 2018 101 637,500 101 637,500 - - 2019 113 737,500 113 737,500
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1) доля граждан Златоустовского городского округа, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет, до 28,14 процентов; 2) количество выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий до 1550 человек; 3) Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ до 70,3 процентов; 4) Доля граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), до 32 процентов;

II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере

1. Первоочередной задачей подпрограммы является массовое привлечение населения Златоустовского городского округа (далее - округ) к регулярным занятиям физической культурой и спортом, организация активного досуга детей и подростков, предупреждение правонарушений, наркомании и пьянства среди несовершеннолетних, а так же укрепление материально-технической базы спортивных сооружений.

2. Основные проблемы:

1) финансовое и социальное обеспечение тренерско-педагогического состава, отсутствие молодого кадрового пополнения;

2) недостаточное привлечение населения округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

3) не созданы необходимые условия для организации процесса физического воспитания учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе, а также школьников с ограниченными физическими возможностями;

4) недостаточное количество ставок тренеров, спортивных организаторов на предприятиях;

5) не создана система физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

3. Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности спортивной подготовки, совершенствование системы подготовки спортивного резерва, обеспечение успешного выступления спортсменов Златоустовского городского округа, в том числе инвалидов, на соревнованиях.

4. Задачи подпрограммы:

1) Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы подготовки спортивного резерва.

2) Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа.

3) Повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ и достижение ими высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.

4) Обеспечение современного качества, доступности и эффективности спортивной подготовки.

5. Индикативные показатели представлены в таблице 1:

					таблица 1
N п/п	Индикативный показатель	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
1	доля граждан Златоустовского городского округа, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет;	процент	28,02	28,06	28,10	28,14
2	количество выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий;	человек	1500	1520	1530	1550
3	Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ.	процент	70,0	70,1	70,2	70,3
4	доля граждан Златоустовского городского округа, выполняющих нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения Златоустовского городского округа, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО),	процент	1,18	30,0	31,0	32,0

Руководство и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Златоустовского городского округа. Подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2016 года по 2019 год.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, представлено в таблице 2:

								таблица 2
N п/п	Наименование мероприятия	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)				Финансовые затраты всего	источник финансирования	Ожидаемый результат
		2016	2017	2018	2019
	Подпрограмма: "Развитие и содержание учреждений в области спорта"
Цель. Повышение качества и доступности спортивной подготовки, совершенствование системы подготовки спортивного резерва, обеспечение успешного выступления спортсменов Златоустовского городского округа, в том числе инвалидов, на соревнованиях.
Задача 1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы подготовки спортивного резерва. Задача 2. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта Златоустовского городского округа. Задача 3. Повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ и достижение ими высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня. Задача 4. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности спортивной подготовки.
1	Организация деятельности учреждений в сфере физической культуры и спорта	104 546,536	116 343,900	101 637,500	113 737,500	436 265,436	Бюджет ЗГО	Увеличение доли жителей Златоустовского городского округа, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях и соревнованиях по видам спорта, до 30 процентов.
		17 415,369	0,0	0,0	0,0	17 415,369	Областной бюджет
	Бюджет ЗГО:	104 546,536	116 343,900	101 637,500	113 737,500	436 265,436
	Областной бюджет:	17 415,369	0,000	0,000	0,000	17 415,369
	Итого по подпрограмме:	121 961,905	116 343,900	101 637,500	113 737,500	453 680,805

6. Сегодня физкультурно-спортивные организации обязаны активно использовать внутренние резервы (управленческий, кадровый, ресурсный потенциал) как для производства качественных услуг в широком ассортименте, так и для продвижения этих услуг, для привлечения населения к их потреблению. Первоочередной задачей физической культуры как социальной сферы следует рассматривать формирование у населения мотивации к потреблению производимых услуг, заинтересованного отношения к организациям, предполагающим разнообразные занятия физической культурой и спортом, заинтересованного в качестве обеспечения спортивной подготовки и способа организации досуга.

V. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а так же внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют. Внебюджетные фонды отсутствуют.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2019 годах составит 453 680,805 тыс. рублей,

в том числе по годам:

Год	Всего, тыс. руб.	Местный бюджет, тыс. руб.	Областной бюджет, тыс. руб.	Федеральный бюджет, тыс. руб.
2016	121 961,905	104 546,536	17 415,369	-
2017	116 343,900	116 343,900	-	-
2018	101 637,500	101 637,500	-	-
2019	113 737,500	113 737,500

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

7. Административный риск неисполнения задач связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному срывом мероприятий и не достижением целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов. Социальные риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики округа, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией.

8. Способами ограничения административного риска являются:

1) регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;

2) своевременная корректировка мероприятий подпрограммы;

3) эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы.