Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 14 марта 2016 г. N 2641

Муниципальная программа
"Повышение безопасности дорожного движения в городе Челябинске"
на 2013-2015 годы

Паспорт
муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы города по дорожному хозяйству (Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2013-2015 годы от 31.12.2013 N 8259.

Наименование муниципальной программы

"Повышение безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2013-2015 годы (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание условий для охраны жизни, здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города Челябинска.

Программа направлена на приведение системы организации дорожного движения в соответствие с растущими требованиями современного мегаполиса.

Задачи Программы:

1) совершенствование организации дорожного движения путем внедрения новых технологий, оборудования и материалов;

2) профилактика и устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города Челябинска.

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование показателя	2013 год	2014 год	2015 год	Итого
1	2	3	4	5	6
1.	Строительство светофоров типа Т.7 (объектов)	0	0	0	0
2.	Введение светофорного объекта в АСУДД путем его строительства (объектов)	0	9	6	15
3.	Введение светофорного объекта в АСУДД путем его реконструкции (объектов)	0	19	0	19
4.	Монтаж детекторов транспорта на улично-дорожной сети (объектов)	0	0	0	0
5.	Монтаж волоконно-оптических линий связи в качестве среды передачи от волоконно-оптических сетей на светофорных объектах (км)	0	0	0	0
6.	Замена и монтаж дорожных знаков, в том числе знаков "Пешеходный переход", "Дети" на желтом фоне (шт.)	3 692	3 858	2 248	9 798
7.	Замена и монтаж пешеходных ограждений (шт.)	4 688	2 399	1 376	8 463
8.	Нанесение дорожной разметки:
8.1.	С использованием термопластика, в том числе структурная разметка (кв. м)	27 883,50	51 541,47	39 887,96	119 312,93
8.2.	"Зебра" с использованием термопластика (кв. м)	12 149,04	30 298,40	16 808,00	59 255,44
8.3.	"Зебра" с использованием высококачественной краски (кв. м)	11 687,45	9 530,66	9 003,83	30 221,94
8.4.	На остановках общественного транспорта с использованием желтого пластика (кв. м)	1 043,20	1 238,00	3 264,14	5 545,34
	Всего по разметке (кв. м)	52 763,19	92 608,53	68 963,93	214 335,65
9.	Обустройство и благоустройство парковочных мест	0	480	1400	1880

Характеристика программных мероприятий

1. Строительство и реконструкция светофорных объектов.

2. Капитальный ремонт средств регулирования дорожного движения.

3. Строительство и ремонт недостающих элементов обустройства автомобильных дорог.

4. Расходы на предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению "Городские парковки".

Сроки реализации Программы

2013-2015 годы.

Объемы и источники финансирования

N п/п	Источники финансирования	Объемы финансирования с разбивкой по годам, тыс. рублей
1.	Бюджет города	Всего	2013 год	2014 год	2015 год
		361 282,818	128 000,000	141 854,100	91 428, 718

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

В результате реализации Программы ожидается:

1) снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, приходящихся на 10 тысяч единиц транспорта (транспортный риск) до показателя 4,3;

2) снижение числа погибших на 100 тысяч населения (социальный риск) до показателя 15,1;

3) снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей на 1,6 %.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. Настоящая Программа разработана на основании положений федеральных законов от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях комплексного решения проблем по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Челябинске.

Дорожное движение представляет собой сложную социотехническую систему, состоящую из взаимосвязанных элементов. Основными элементами системы дорожного движения, вступающими во взаимодействие в процессе дорожно-транспортного движения, выступают:

- участники дорожного движения (водитель, пассажир, пешеход);

- улично-дорожная сеть;

- транспорт.

Безопасность дорожного движения - состояние процесса перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий (статья 2 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения").

В настоящее время в городе Челябинске отмечается значительный рост количества автотранспорта (уровень автомобилизации приближается к 500 автомобилей на 1 тысячу жителей), и проблема обеспечения безопасности дорожного движения становится как никогда актуальной.

С целью решения вышеназванной проблемы разработаны мероприятия Программы, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов, снижение аварийности, повышение уровня безопасности дорожного движения.

Анализ существующего состояния аварийности на дорогах города Челябинска показывает, что в настоящее время, в силу объективных причин, сформировался ряд проблем, требующих решения.

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение перевозок личным автотранспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и пропускной способностью улично-дорожной сети города.

Следствием такого положения дел является ухудшение условий дорожного движения, рост количества дорожно-транспортных происшествий, увеличение количества заторов, нарушение экологической обстановки в городе.

В настоящее время в городе Челябинске проводится поэтапное внедрение и развитие АСУДД.

АСУДД - это комплексная система мониторинга и координированного управления транспортными и пешеходными потоками, которая позволяет осуществлять сбор, накопление и обработку статистической информации о транспортных потоках - скорость, интенсивность, плотность потока, имеет возможность интеграции с системой видеонаблюдения и видеодетектирования, с комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Предусмотренная Программой реконструкция АСУДД позволит:

- осуществлять постоянный дистанционный контроль за работой светофорных объектов, их исправностью;

- производить видеофиксацию нарушений Правил дорожного движения с последующей передачей данных в Госавтоинспекцию для дальнейшей обработки;

- увеличить пропускную способность улично-дорожной сети города на 15-20 %;

- снизить количество заторных ситуаций;

- обеспечить более комфортные и безопасные условия передвижения транспорта и пешеходов.

Важным элементом безопасности, организации и упорядочения дорожного движения является горизонтальная дорожная разметка. Она устанавливает режимы, порядок движения, является средством визуального ориентирования участников дорожного движения.

Программой планируется выполнение мероприятий по нанесению дорожной разметки, в том числе с использованием новых технологий и разметочных материалов, обладающих функциональной долговечностью.

Например, применение профильной (структурной) разметки обеспечивает лучшую видимость в дождливую погоду, лучшее сцепление с колесом автомобиля, шумовой и вибрационный эффект при наезде на неё, что существенно повышает безопасность дорожного движения.

Одним из основных видов дорожно-транспортных происшествий является наезд на пешеходов, являющихся наиболее многочисленной и уязвимой группой участников дорожного движения.

Особо пристальное внимание стоит обратить на проблему детского дорожно-транспортного травматизма в городе Челябинске и направить усилия на создание безопасных условий передвижения детей.

С целью корректирующего воздействия на состояние аварийности с участием пешеходов Программой предусматривается комплекс мероприятий по созданию безопасных условий их передвижения:

- строительство светофоров типа Т.7, которые хорошо видны как водителям транспортных средств, так и пешеходам. Светодиодная импульсная индикация особенно в сумеречное и ночное время позволяет безошибочно с большого расстояния идентифицировать пешеходный переход и заблаговременно обеспечить безопасный режим движения;

- нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах, в том числе с использованием современных разметочных материалов, обладающих износостойкими свойствами;

- устройство пешеходных ограждений;

- установка дорожных знаков "Дети", "Пешеходный переход" на желтом фоне с применением флуоресцентной пленки;

- установка дорожных знаков, ограничивающих скоростной режим транспортных средств перед пешеходными переходами и существующими искусственными неровностями, в том числе в районе образовательных учреждений.

Существующая ситуация требует принятия неотложных мер по повышению безопасности дорожного движения в городе.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Цель Программы - создание условий для охраны жизни, здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах города Челябинска.

Программа направлена на приведение системы организации дорожного движения в соответствие с растущими требованиями современного мегаполиса.

3. Задачи Программы:

1) совершенствование организации дорожного движения путем внедрения новых технологий, оборудования и материалов;

2) профилактика и устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на улично-дорожной сети города Челябинска.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

4. В результате реализации Программы ожидается:

1) снижение числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях, приходящихся на 10 тысяч единиц транспорта (транспортный риск) до показателя 4,3;

2) снижение числа погибших на 100 тысяч населения (социальный риск) до показателя 15,1;

3) снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей на 1,6 %.

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование показателя	2013 год	2014 год	2015 год	Итого
1	2	3	4	5	6
1.	Строительство светофоров типа Т.7 (объектов)	0	0	0	0
2.	Введение светофорного объекта в АСУДД путем его строительства (объектов)	0	9	6	15
3.	Введение светофорного объекта в АСУДД путем его реконструкции (объектов)	0	19	0	19
4.	Монтаж детекторов транспорта на улично-дорожной сети (объектов)	0	0	0	0
5.	Монтаж волоконно-оптических линий связи в качестве среды передачи от волоконно-оптических сетей на светофорных объектах (км)	0	0	0	0
6.	Замена и монтаж дорожных знаков, в том числе знаков "Пешеходный переход", "Дети" на желтом фоне (шт.)	3 692	3 858	2 248	9 798
7.	Замена и монтаж пешеходных ограждений (шт.)	4 688	2 399	1 376	8 463
8.	Нанесение дорожной разметки:
8.1.	С использованием термопластика, в том числе структурная разметка (кв. м)	27 883,50	51 541,47	39 887,96	119 312,93
8.2.	"Зебра" с использованием термопластика (кв. м)	12 149,04	30 298,40	16 808,00	59 255,44
8.3.	"Зебра" с использованием высококачественной краски (кв. м)	11 687,45	9 530,66	9 003,83	30 221,94
8.4.	На остановках общественного транспорта с использованием желтого пластика (кв. м)	1 043,20	1 238,00	3 264,14	5 545,34
	Всего по разметке (кв. м)	52 763,19	92 608,53	68 963,93	214 335,65
9.	Обустройство и благоустройство парковочных мест	0	480	1400	1880

IV. План мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы:

1) строительство и реконструкция светофорных объектов;

2) капитальный ремонт средств регулирования дорожного движения;

3) строительство и ремонт недостающих элементов обустройства автомобильных дорог.

4) расходы на предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению "Городские парковки".

План мероприятий Программы на 2013 год приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

План мероприятий Программы на 2014 год приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

План мероприятий Программы на 2015 год приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

6. 2013-2015 годы.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

7. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста, гибнут и становятся инвалидами дети.

Наличие заторных ситуаций приводит к ухудшению работы общественного транспорта, увеличению выбросов окиси углерода и окислов азота.

8. За счет внедрения мероприятий Программы планируется:

1) повышение уровня безопасности дорожного движения в городе Челябинске в целом;

2) увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города и, как следствие, улучшение экологической обстановки городской среды.

3) обеспечение бесперебойной работы транспорта.

Источником финансового обеспечения Программы являются средства бюджета города Челябинска в сумме 361 282,818 тыс. рублей, в том числе:

- 2013 год - 128 000,000 тыс. рублей;

- 2014 год - 141 854,100 тыс. рублей;

- 2015 год - 91 428,718 тыс. рублей.

Мероприятия Программы будут проводиться в объемах, обеспеченных финансированием.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

10. Город Челябинск является крупным городом с активно развивающейся инфраструктурой, где проводится систематическая работа, направленная на совершенствование и повышение безопасности дорожного движения.

Достижение стратегической цели в части выполнения комплекса работ по совершенствованию организации дорожного движения и повышению его безопасности в городе Челябинске обеспечивается деятельностью Управления дорожного хозяйства Администрации города Челябинска.

Вклад Программы в достижение стратегической цели выражается в изменении целевых показателей и индикаторов.

Программно-целевой метод планирования направлен на достижение общей эффективности функционирования Программы в процессе достижения её целей. Программа позволяет заранее определить цели, направление и порядок действия.

Докладом "О результатах и основных направлениях деятельности Управления дорожного хозяйства Администрации города Челябинска на 2013 год и на плановый период 2014, 2015, 2016 годов" закреплена тактическая задача по повышению безопасности дорожного движения на территории города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

11. Контроль исполнения Программы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы города по дорожному хозяйству.

12. Управление Программой осуществляет Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска - главный распорядитель бюджетных средств по разделам "Строительство и реконструкция" и "Капитальный ремонт". Заказчиком работ по выполнению мероприятий, предусмотренных Программой, является уполномоченный орган по проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию улично-дорожной сети города Челябинска.

13. Исполнителем по реализации мероприятий Программы является специализированное предприятие.

Реализация мероприятий Программы осуществляется путем заключения договоров с подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

14. Главный распорядитель бюджетных средств проводит мониторинг Программы, составляет отчеты о реализации Программы и направляет в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Отчет за год представляется одновременно с отчетом об исполнении бюджета города за истекший финансовый год.

Заместитель Главы города по дорожному хозяйству

В.Г. Алейников

Приложение 1
к муниципальной программе
"Повышение безопасности дорожного движения
в городе Челябинске" на 2013-2015 годы

План
мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Челябинске"
на 2013 год

N п/п	Объекты, мероприятия	Планируемые объёмы финансирования, рублей					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
		Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лимит капитальных вложений, всего	128 000 000,00	0,00	0,00	128 000 000,00	0,00
	I. Строительство, реконструкция	46 352 833,00	0,00	0,00	46 352 833,00	0,00	471	04 09 795 00 00 441
	в том числе:	45 388 331,00	0,00	0,00	45 388 331,00	0,00			310
		964 502,00	0,00	0,00	964 502,00	0,00			226
1.	Реконструкция АСУДД	45 388 331,00	0,00	0,00	45 388 331,00	0,00			310
		964 502,00	0,00	0,00	964 502,00	0,00			226
	II. Капитальный ремонт	81 647 167,00	0,00	0,00	81 647 167,00	0,00	471	04 09 795 00 00 243
	в том числе:	79 948 266,00	0,00	0,00	79 948 266,00	0,00			225
		1 698 901,00	0,00	0,00	1 698 901,00	0,00			226
1.	Замена и монтаж дорожных знаков, в том числе "Пешеходный переход", "Дети" на желтом фоне	17 036 310,00	0,00	0,00	17 036 310,00	0,00			225
		362 022,00	0,00	0,00	362 022,00	0,00			226
2.	Замена и монтаж пешеходных ограждений	15 990 529,00	0,00	0,00	15 990 529,00	0,00	471	04 09 795 00 00 243	225
		339 799,00	0,00	0,00	339 799,00	0,00			226
3.	Нанесение дорожной разметки с использованием высококачественных разметочных материалов: термопластик; желтый пластик; высококачественная краска	46 921 427,00	0,00	0,00	46 921 427,00	0,00			225
		997 080,00	0,00	0,00	997 080,00	0,00			226

Заместитель Главы города по дорожному хозяйству

В.Г. Алейников

Приложение 2
к муниципальной программе
"Повышение безопасности дорожного движения
в городе Челябинске" на 2013-2015 годы

План
мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Челябинске"
на 2014 год

N п/п	Объекты, мероприятия	Планируемые объёмы финансирования, рублей					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
		Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лимит капитальных вложений, всего	141 854 100,00	0,00	0,00	141 854 100,00	0,00
	I. Строительство, реконструкция	43 004 524,00	0,00	0,00	43 004 524,00	0,00	471	04 09 795 00 00 414	310
1.1.	Реконструкция АСУДД	43 004 524,00	0,00	0,00	43 004 524,00	0,00			310
	II. Капитальный ремонт	88 849 576,00	0,00	0,00	88 849 576,00	0,00		04 09 795 00 00 243	225
2.1.	Замена и монтаж дорожных знаков, в том числе знаков "Пешеходный переход", "Дети" на желтом фоне	18 606 105,00	0,00	0,00	18 606 105,00	0,00			225
2.2.	Замена и монтаж пешеходных ограждений	8 727 876,00	0,00	0,00	8 727 876,00	0,00			225
2.3.	Нанесение дорожной разметки с использованием высококачественных разметочных материалов: термопластик, желтый пластик, высококачественная краска	61 515 595,00	0,00	0,00	61 515 595,00	0,00	471	04 09 795 00 00 243	225
	III. Расходы на предоставление субсидий муниципальному учреждению "Городские парковки"	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00		04 09 795 00 00 611	241

Заместитель Главы города по дорожному хозяйству

В.Г. Алейников

Приложение 3
к муниципальной программе
"Повышение безопасности дорожного движения в
городе Челябинске" на 2013-2015 годы

План
мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Челябинске"
на 2015 год

N п/п	Объекты, мероприятия	Планируемые объёмы финансирования, рублей					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
		Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лимит капитальных вложений, всего	91 428 717,86	0,00	0,00	91 428 717,86	0,00
	I. Строительство, реконструкция	4 309 613,00	0,00	0,00	4 309 613,00	0,00	471	04 09 795 00 00 414	310
1.	Реконструкция АСУДД	4 309 613,00	0,00	0,00	4 309 613,00	0,00			310
	II. Капитальный ремонт	60 517 628,88	0,00	0,00	60 517 628,88	0,00		04 09 795 00 00 243	225
1.	Замена и монтаж дорожных знаков, в том числе знаков "Пешеходный переход", "Дети" на желтом фоне	8 013 469,00	0,00	0,00	8 013 469,00	0,00			225
2.	Замена и монтаж пешеходных ограждений	4 154 299,00	0,00	0,00	4 154 299,00	0,00			225
3.	Нанесение дорожной разметки с использованием высококачественных разметочных материалов: термопластик, желтый пластик, высококачественная краска	48 349 860,88	0,00	0,00	48 349 860,88	0,00	471	04 09 795 00 00 243	225
	III. Строительство и ремонт недостающих элементов обустройства автомобильных дорог	26 310 650,00	0,00	0,00	26 310 650,00	0,00		04 09 618 05 02 244	225
1.	Замена и монтаж дорожных знаков, в том числе знаков "Пешеходный переход" , "Дети" на желтом фоне	2 799 484,00	0,00	0,00	2 799 484,00	0,00			225
2.	Замена и монтаж пешеходных ограждений	2 470 836,88	0,00	0,00	2 470 836,88	0,00			225
3.	Нанесение дорожной разметки с использованием высококачественных разметочных материалов: термопластик, желтый пластик, высококачественная краска	21 040 329,12	0,00	0,00	21 040 329,12	0,00			225
	IV. Расходы на предоставление субсидий муниципальному бюджетному учреждению "Городские парковки"	290 825,98	0,00	0,00	290 825,98	0,00		04 12 795 00 00 611	241

Заместитель Главы города по дорожному хозяйству

В.Г. Алейников