Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 22 марта 2016 г. N 3069

Муниципальная программа
"Повышение энергоэффективности в жилищном фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности города Челябинска,
на 2014-2017 годы"

Паспорт муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Первый заместитель Главы города Челябинска Параничев Ю.В. (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Повышение энергоэффективности в жилищном фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности города Челябинска, на 2014-2017 годы" от 28.11.2014 N 8162.

Наименование муниципальной программы

"Повышение энергоэффективности в жилищном фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности города Челябинска, на 2014-2017 годы" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищной и бюджетной сферах города Челябинска.

Задачи Программы:

1) формирование системы управления процессом повышения энергоэффективности в жилищной и бюджетной сферах города Челябинска;

2) повышение уровня оснащенности приборами учета энергетических ресурсов и выполнение требований законодательства Российской Федерации по обеспечению жилищной и бюджетной сфер города Челябинска приборами учета расхода коммунальных ресурсов;

3) реализация программных мероприятий, обеспечивающих достижение эффективного потребления энергетических ресурсов в городе Челябинске.

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование показателя	Целевые индикаторы
		Всего	в том числе по годам
			2014 год	2015 год	2016 год		2017 год
1	2	3	4	5	6		7
1.	Количество индивидуальных приборов учета воды, установленных в муниципальном жилищном фонде, шт.	2031	80	509	721		721
2.	Доля оснащенности индивидуальными приборами учета воды муниципального жилищного фонда, %	5,2	0,1	1,3	1,9		1,9
3.	Количество телеметрических систем, установленных в многоквартирном жилищном фонде и учреждениях бюджетной сферы, шт.	239	127	46	33		33
4.	Доля оснащенности телеметрическими системами многоквартирного жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы, %	23	13	4	3	3
5.	Количество объектов, в которых произведена замена (ремонт) телеметрических систем, шт.	525	17	36	236	236
6.	Количество объектов, в которых произведена замена (ремонт) приборов учета энергоресурсов, автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП), шт.	3548	379	493	1338	1338
7.	Доля разработанных перспективных схем ресурсоснабжения (от общего количества схем), %	1,0	0,98	1,0	-	-
8.	Количество обследований, проведенных в многоквартирном жилом фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности, ед.	50415	14 250	11 251	12457	12457
9.	Количество установленных коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, электрической энергии и воды в многоквартирном жилищном фонде, шт.	1 319	1 319	-	-	-
10.	Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, электрической энергии и воды многоквартирных домов, %	9	9	-	-	-
11.	Охват объектов, находящихся в муниципальной собственности, для которых формируются лимиты потребления энергетических ресурсов, %	100	-	100	100	100
12.	Количество проведенных тематических семинаров по энергосбережению, ед.	3	-	1	1	1
13.	Количество принятых участий в выставках по энергосбережению, ед.	4	-	2	1	1
14.	Количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, чел.	236	-	36	100	100
15.	Обеспеченность энергетическими декларациями объектов, находящихся в муниципальной собственности, %	100	-	-	100	-

Характеристика программных мероприятий

1. Оснащение индивидуальными приборами учета воды муниципального жилищного фонда.

2. Внедрение телеметрических систем в многоквартирном жилищном фонде и учреждениях бюджетной сферы.

3. Обеспечение комплекса мероприятий:

- по функционированию телеметрических систем, установленных на объектах, находящихся в муниципальной собственности;

- ремонту (замене) приборов учета энергетических ресурсов, автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) на объектах, находящихся в муниципальной собственности.

4. Выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения в административных границах города Челябинска на период до 2020 года (3-5 этапы).

5. Оснащение многоквартирного жилищного фонда коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, электрической энергии и воды.

6. Выполнение функций в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

7. Проведение тематических семинаров по вопросам энергосбережения.

8. Обучение и повышение квалификации специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

9. Участие в выставках, посвященных вопросам энергосбережения.

10. Обеспечение комплекса мероприятий по заполнению энергетических деклараций для объектов муниципальной собственности.

Сроки реализации Программы

2014-2017 годы.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2014-2017 годы составит 447 030,5 тыс. рублей, в том числе:

1) из средств бюджета города Челябинска - 184 462,1 тыс. рублей, из них:

- 2014 год - 64 570,3 тыс. рублей;

- 2015 год - 38 861,4 тыс. рублей;

- 2016 год - 40 515,2 тыс. рублей;

- 2017 год - 40 515,2 тыс. рублей;

2) внебюджетных средств - 262 568,4 тыс. рублей, из них:

- 2014 год - 87 522,8 тыс. рублей;

- 2015 год - 87 522,8 тыс. рублей;

- 2016 год - 43 761,4 тыс. рублей;

- 2017 год - 43 761,4 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

1. Снижение общего уровня потребления энергии и ресурсов многоквартирными домами и бюджетными учреждениями города Челябинска.

2. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов всех многоквартирных домов и бюджетных учреждений города Челябинска, для которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации обязательна установка данных приборов учета.

3. Оснащение многоквартирных домов и бюджетных учреждений города Челябинска системой диспетчеризации потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии и холодного водоснабжения).

4. Формирование систем управления режимами энергопотребления в режиме реального времени - создание ситуационного центра.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. Основанием для разработки настоящей Программы являются Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

2. Для города Челябинска, как для субъекта с высокой энергоемкостью экономики, характерен целый ряд проблем, которые актуальны и значимы при потреблении энергоресурсов, таких как:

1) неэффективный, расточительный расход энергоресурсов;

2) низкий уровень приборного учета при потреблении энергетических ресурсов;

3) постоянный рост тарифов на энергетические ресурсы.

3. Для того, чтобы Программа была действенным руководством и фактической стратегией энергоэффективного развития города Челябинска, необходимо:

1) знать объемы потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере, жилищном фонде, на предприятиях коммунального комплекса;

2) составить топливно-энергетические балансы;

3) найти потенциал и определить главные резервы ресурсосбережения;

4) подобрать оптимальный набор мероприятий в области энергосбережения;

5) организовать систему мониторинга и управления процессами энерго- и ресурсообеспечения в бюджетной сфере и жилищном фонде;

6) организовать нормативно-законодательное, организационное и информационное обеспечение мероприятий по повышению энергоэффективности.

4. Реализация мероприятий Программы позволит:

1) более эффективно использовать средства бюджета города Челябинска, выделенные на оплату топливно-энергетических ресурсов;

2) содействовать созданию благоприятных условий для развития города Челябинска;

3) влиять на развитие бюджетной сферы, жилищного фонда, предприятий коммунального комплекса города Челябинска.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые помогут снизить потребление энергетических ресурсов и обеспечить надежность систем тепло-, водо-, электро-, газоснабжения города Челябинска.

II. Основные цели и задачи Программы

5. Целью настоящей Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищной и бюджетной сферах города Челябинска.

6. Задачи Программы:

1) формирование системы управления процессом повышения энергоэффективности в жилищной и бюджетной сферах города Челябинска;

2) повышение уровня оснащенности приборами учета энергетических ресурсов и выполнение требований законодательства Российской Федерации по обеспечению жилищной и бюджетной сфер города Челябинска приборами учета расхода коммунальных ресурсов;

3) реализация программных мероприятий, обеспечивающих достижение эффективного потребления энергетических ресурсов в городе Челябинске.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

7. Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

1) снижение общего уровня потребления энергии и ресурсов многоквартирными домами и бюджетными учреждениями города Челябинска;

2) оснащение приборами учета энергетических ресурсов всех многоквартирных домов и бюджетных учреждений города Челябинска, для которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации обязательна установка приборов учета;

3) оснащение многоквартирных домов и бюджетных учреждений города Челябинска системой диспетчеризации потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии и холодного водоснабжения);

4) формирование систем управления режимами энергопотребления в режиме реального времени - создание ситуационного центра.

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование показателя	Целевые индикаторы
		Всего	в том числе по годам
			2014 год	2015 год	2016 год		2017 год
1	2	3	4	5	6		7
1.	Количество индивидуальных приборов учета воды, установленных в муниципальном жилищном фонде, шт.	2031	80	509	721		721
2.	Доля оснащенности индивидуальными приборами учета воды муниципального жилищного фонда, %	1,0	0,1	1,3	1,9		1,9
3.	Количество телеметрических систем, установленных в многоквартирном жилищном фонде и учреждениях бюджетной сферы, шт.	239	127	46	33		33
4.	Доля оснащенности телеметрическими системами многоквартирного жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы, %	23	13	4	3	3
5.	Количество объектов, в которых произведена замена (ремонт) телеметрических систем, шт.	525	17	36	236	236
6.	Количество объектов, в которых произведена замена (ремонт) приборов учета энергоресурсов, автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП), шт.	3548	379	493	1338	1338
7.	Доля разработанных перспективных схем ресурсоснабжения (от общего количества схем), %	1,0	0,98	1,0	-	-
8.	Количество обследований, проведенных в многоквартирном жилом фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности, ед.	50415	14 250	11 251	12457	12457
9.	Количество установленных коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, электрической энергии и воды в многоквартирном жилищном фонде, шт.	1 319	1 319	-	-	-
10.	Доля оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, электрической энергии и воды многоквартирных домов, %	9	9	-	-	-
11.	Количество объектов, находящихся в муниципальной собственности, для которых формируются лимиты потребления энергетических ресурсов, ед.	100	-	100	100	100
12.	Количество проведенных тематических семинаров по энергосбережению, ед.	3	-	1	1	1
13.	Количество участий в выставках по энергосбережению, ед.	4	-	2	1	1
14.	Количество специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, чел.	236	-	36	100	100
15.	Обеспеченность энергетическими декларациями объектов, находящихся в муниципальной собственности, %	100	-	-	100	-

IV. План мероприятий Программы

8. План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

9. Реализация Программы рассчитана на 2014-2017 годы.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, потребность в необходимых финансовых ресурсах

10. Реализация Программы позволит:

1) осуществлять контроль за потреблением энергетических ресурсов и передачей показаний в ресурсоснабжающие организации;

2) повысить энергобезопасность и снизить энергоемкость;

3) обеспечить надежность систем тепло-, водо-, электро-, газоснабжения города Челябинска;

4) автоматизировать передачу показаний потребленных энергетических ресурсов многоквартирными домами и бюджетными учреждениями в ресурсоснабжающие организации;

5) снизить потребление всех видов энергетических ресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии.

11. Общий объем финансирования Программы на 2014-2017 годы составит 447 030,5 тыс. рублей, в том числе:

1) из средств бюджета города Челябинска - 184 462,1 тыс. рублей, из них:

- 2014 год - 64 570,3 тыс. рублей;

- 2015 год - 38 861,4 тыс. рублей;

- 2016 год - 40 515,2 тыс. рублей;

- 2017 год - 40 515,2 тыс. рублей;

2) внебюджетных средств - 262 568,4 тыс. рублей, из них:

- 2014 год - 87 522,8 тыс. рублей;

- 2015 год - 87 522,8 тыс. рублей;

- 2016 год - 43 761,4 тыс. рублей;

- 2017 год - 43 761,4 тыс. рублей.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

12. В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления является принятие муниципальных программ.

Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение одной из стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищной и бюджетной сферах города Челябинска.

Основные мероприятия Программы позволяют обеспечить результативность и целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, обеспечивают прозрачность финансовых операций.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации мероприятий настоящей Программы дает возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств города Челябинска, результатами реализации Программы, степенью приближения к цели и позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

13. Контроль исполнения Программы и общую координацию реализации программных мероприятий осуществляет Первый заместитель Главы города Челябинска.

14. Главный распорядитель бюджетных средств Программы - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска.

15. Главный распорядитель бюджетных средств:

1) несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы, целевых индикаторов и показателей, а также за целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на выполнение Программы;

2) определяет формы и методы управления реализацией Программы;

3) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

4) ежегодно уточняет целевые индикаторы, показатели Программы и затраты по программным мероприятиям в соответствии с утвержденным бюджетом города Челябинска и утвержденной сводной бюджетной росписью;

5) осуществляет мониторинг Программы, составляет информацию о реализации Программы и направляет ее в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Одновременно с предоставлением годового отчета об исполнении бюджета города Челябинска предоставляет информацию о реализации Программы и доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска

С.Н. Кочетков

Приложение
к муниципальной программе "Повышение
энергоэффективности в жилищном фонде и
на объектах, находящихся в муниципальной
собственности города Челябинска,
на 2014-2017 годы"

План мероприятий
муниципальной программы "Повышение энергоэффективности в жилищном фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности города Челябинска, на 2014-2017 годы"

N п/п	Объекты, мероприятия	Срок сдачи мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код ГРБС	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	КОСГУ
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города Челябинска	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Оснащение индивидуальными приборами учета воды в муниципальном жилищном фонде	2014 год	701,7			701,7		470	05 05 795 0165 611	241
		2015 год	1 307,3			1 307,3		470	05 05 795 0165 611	241
		2016 год	4 725,5			4 725,5		470	05 05 62001 М9999 611	241
		2017 год	4 725,5			4 725,5		470	05 05 62001 М9999 611	241
2.	Внедрение телеметрических систем в многоквартирном жилищном фонде и в учреждениях бюджетной сферы	2014 год	99 072,7			11 549,9	87 522,8	470	05 05 795 0165 611	241
		2015 год	91 176,5			3 653,7	87 522,8	470	05 05 795 0165 611	241
		2016 год	46 459,2			2 697,8	43 761,4	470	05 05 62001 М9999 611	241
		2017 год	46 459,2			2 697,8	43 761,4	470	05 05 62001 М9999 611	241
3.	Обеспечение комплекса мероприятий по функционированию телеметрических систем, установленных на муниципальных объектах	2014 год	300,0			300,0		470	05 05 795 0165 611	241
		2015 год	299,6			299,6		470	05 05 795 0165 611	241
		2016 год	807,1			807,1		470	05 05 62001 М9999 611	241
		2017 год	807,1			807,1		470	05 05 62001 М9999 611	241
4.	Обеспечение комплекса мероприятий по ремонту (замене) приборов учета энергоресурсов, автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (далее - АИТП) на объектах, находящихся в муниципальной собственности, в том числе:	2014 год	23 456,9			23 456,9		470	05 05 795 0165 611	241
4.1.	в учреждениях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска		23 279,5			23 279,5		470	05 05 795 0165 611	241
4.2.	в учреждениях, подведомственных Комитету социальной политики города Челябинска		75,9			75,9		470	05 05 795 0165 611	241
4.3.	в учреждениях, подведомственных Управлению по делам молодежи Администрации города Челябинска		101,5			101,5		470	05 05 795 0165 611	241
5.	Обеспечение комплекса мероприятий по ремонту (замене) приборов учета энергоресурсов, АИТП на объектах, находящихся в муниципальной собственности, в том числе:	2015 год	24 670,4			24 670,4		470	05 05 795 0165 611	241
5.1.	в учреждениях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска		24 476,3			24 476,3		470	05 05 795 0165 611	241
5.2.	в учреждениях, подведомственных Комитету социальной политики города Челябинска		75,9			75,9		470	05 05 795 0165 611	241
5.3.	в учреждениях, подведомственных Управлению по делам молодежи Администрации города Челябинска		101,5			101,5		470	05 05 795 0165 611	241
5.4.	в Металлургическом управлении социальной защиты населения Администрации города Челябинска		16,7			16,7		470	05 05 795 0165 611	241
6.	Обеспечение комплекса мероприятий по ремонту (замене) приборов учета энергоресурсов, АИТП на объектах, находящихся в муниципальной собственности, в том числе:	2016 год	24 610,8			24 610,8		470	05 05 62001 М9999 611	241
6.1.	в учреждениях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска		24 416,7			24 416,7		470	05 05 62001 М9999 611	241
6.2.	в учреждениях, подведомственных Комитету социальной политики города Челябинска		75,9			75,9		470	05 05 62001 М9999 611	241
6.3.	в учреждениях, подведомственных Управлению по делам молодежи Администрации города Челябинска		101,5			101,5		470	05 05 62001 М9999 611	241
6.4.	в Металлургическом управлении социальной защиты населения Администрации города Челябинска		16,7			16,7		470	05 05 62001 М9999 611	241
7.	Обеспечение комплекса мероприятий по ремонту (замене) приборов учета энергоресурсов, АИТП на объектах, находящихся в муниципальной собственности, в том числе:	2017 год	24 610,8			24 610,8		470	05 05 62001 М9999 611	241
7.1.	в учреждениях, подведомственных Комитету по делам образования города Челябинска		24 416,7			24 416,7		470	05 05 62001 М9999 611	241
7.2.	в учреждениях, подведомственных Комитету социальной политики города Челябинска		75,9			75,9		470	05 05 62001 М9999 611	241
7.3.	в учреждениях, подведомственных Управлению по делам молодежи Администрации города Челябинска		101,5			101,5		470	05 05 62001 М9999 611	241
7.4.	в Металлургическом управлении социальной защиты населения Администрации города Челябинска		16,7			16,7		470	05 05 62001 М9999 611	241
8.	Выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения в административных границах города Челябинска на период до 2020 года (3-5 этапы)	2014 год	12 600,0			12 600,0		470	05 05 795 0165 244	226
		2015 год	2 000,0			2 000,0		470	05 05 795 0165 244	226
9.	Установление коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, электрической энергии и воды в многоквартирном жилищном фонде	2014 год	9 576,8			9 576,8		470	05 05 795 0165 810	241, 242
10.	Выполнение функций в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе:	2014 год	6 385,0			6 385,0		470	05 05 795 0165 611	241
10.1.	проведение тематических семинаров по энергосбережению		-			-		470
10.2.	обучение и повышение квалификации специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		-			-		470
10.3.	участие в выставках, посвященных вопросам энергосбережения		-			-		470
10.4.	обеспечение комплекса мероприятий по заполнению энергетических деклараций для объектов муниципальной собственности		-			-		470
11.	Выполнение функций в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе:	2015 год	6 930,4			6 930,4		470	05 05 795 0165 611	241
11.1.	проведение тематических семинаров по энергосбережению		-			-		470
11.2.	обучение и повышение квалификации специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		-			-		470
11.3.	участие в выставках, посвященных вопросам энергосбережения		-			-		470
11.4.	обеспечение комплекса мероприятий по заполнению энергетических деклараций для объектов муниципальной собственности		-			-		470
12.	Выполнение функций в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе:	2016 год	7 674,0			7 674,0		470	05 05 62001 М9999 611	241
12.1.	проведение тематических семинаров по энергосбережению		-			-		470
12.2.	обучение и повышение квалификации специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		-			-		470
12.3.	участие в выставках, посвященных вопросам энергосбережения		-			-		470
12.4.	обеспечение комплекса мероприятий по заполнению энергетических деклараций для объектов муниципальной собственности		-			-		470
13.	Выполнение функций в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том числе:	2017 год	7 674,0			7 674,0		470	05 05 62001 М9999 611	241
13.1.	проведение тематических семинаров по энергосбережению		-			-		470
13.2.	обучение и повышение квалификации специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности		-			-		470
13.3.	участие в выставках, посвященных вопросам энергосбережения		-			-		470
13.4.	обеспечение комплекса мероприятий по заполнению энергетических деклараций для объектов муниципальной собственности		-			-		470
14.	Формирование лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов для объектов муниципальной собственности, проведение мониторинга и определение энергетической эффективности	2015 год	-			-		470
		2016 год	-			-		470
		2017 год	-			-		470
	Всего	2014-2017 годы	447 030,5			184 462,1	262 568,4
	в том числе:	2014 год	152 093,1			64 570,3	87 522,8
		2015 год	126 384,2			38 861,4	87 522,8
		2016 год	84 276,6			40 515,2	43 761,4
		2017 год	84 276,6			40 515,2	43 761,4