Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 24 марта 2016 г. N 3166

Паспорт муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы города по социальному развитию (Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса в городе Челябинске на 2014-2015 годы" от 24.03.2016 N 3166.

Наименование муниципальной программы

"Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса в городе Челябинске на 2014-2015 годы" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Целью Программы является предоставление дополнительного образования детям, подросткам и молодежи, создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории Челябинского городского округа.

Задачи Программы:

1) сохранение и развитие сети муниципальных спортивных школ;

2) развитие спортивной материально-технической базы муниципальных спортивных школ;

3) привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей, подростков и молодежи;

4) обеспечение площадями, помещениями, спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой учащихся спортивных школ для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса;

5) подготовка высококвалифицированных педагогических кадров;

6) подготовка спортсменов высокого класса.

Целевые индикаторы и показатели

1. Численность занимающихся в спортивных школах: 2014 год - 36900 чел.; 2015 год - 37050 чел.

2. Количество проведенных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий: 2014 год - 1237 ед.; 2015 год - 1150 ед.

3. Количество победителей и призеров всероссийских и международных соревнований: 2014 год - 2300 чел.; 2015 год - 3237 чел.

4. Количество учащихся, выполнивших требования норм спортивных разрядов и званий Единой всероссийской спортивной классификации:

- 2014 год - массовые разряды - 8700 чел., I разряд и кандидат в мастера спорта России - 1300 чел., мастер спорта России - 110 чел., мастер спорта России международного класса - 10 чел., заслуженный мастер спорта России - 4 чел.;

- 2015 год - массовые разряды - 10151 чел., I разряд и кандидат в мастера спорта России - 1770 чел., мастер спорта России - 110 чел., мастер спорта России международного класса - 16 чел., заслуженный мастер спорта России - 6 чел.

5. Количество спортивных сооружений, используемых спортивными школами для проведения учебно-тренировочного процесса: 2014 год - 510 ед.; 2015 год - 521 ед.

6. Количество отремонтированных спортивных объектов: 2014 год - 5 ед.; 2015 год - 10 ед.

Характеристика программных мероприятий

Организация деятельности спортивных школ.

Сроки реализации Программы

2014-2015 годы.

Объёмы и источники финансирования

Общий объём финансирования Программы составляет 1 793 942,2 тыс. рублей, в том числе:

1) из средств бюджета города - 1 699 713,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год - 848 591,9 тыс. рублей;

- 2015 год - 851 121,9 тыс. рублей;

2) средств областного бюджета - 85 033,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год - 35 511,3 тыс. рублей;

- 2015 год - 49 522,5 тыс. рублей;

3) средств федерального бюджета - 9 194,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год - 5 286,3 тыс. рублей;

- 2015 год - 3 908,3 тыс. рублей.

Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, утвержденных в бюджете города по кодам бюджетной классификации в соответствии с законодательством Российской Федерации по главному распорядителю бюджетных средств.

Финансирование Программы за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, определенных как потребность, осуществляется в случае поступления указанных средств в установленном порядке.

Программа является расходным обязательством бюджета города Челябинска.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы создаст условия для занятий физической культурой и спортом, обеспечит занятость детей, подростков и молодежи, а также повысит уровень физической подготовки подрастающего поколения, что позволит:

1) увеличить количество:

- занимающихся физической культурой и спортом в спортивных школах к концу 2015 года до 37050 человек;

- проведенных спортивно-массовых мероприятий в спортивных школах к 2015 году до 1150;

- победителей и призеров всероссийских и международных соревнований к концу 2015 года - 3237 человек;

- учащихся, выполнивших требования норм спортивных разрядов и званий Единой всероссийской спортивной классификации к концу 2015 года: массовые разряды - 10151 чел.; I разряд и кандидат в мастера спорта России - 1770 чел.; мастер спорта России - 110 чел.; мастер спорта России международного класса - 16 чел.; заслуженный мастер спорта России - 6 чел.;

- спортивных сооружений, используемых спортивными школами для проведения учебно-тренировочного процесса, к 2015 году до 521 единицы;

2) провести ремонт на 10 объектах к концу 2015 года.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. Физическая культура и спорт - часть общей культуры общества, одна из сфер социальной деятельности, направленная на поддержание здоровья, развитие физических способностей человека и использование их в соответствии с потребностями общественной деятельности.

Муниципальные детско-юношеские спортивные школы являются основным звеном для занятий массовой физической культурой и создают возможность занятий физической культурой и спортом для детей, подростков и молодежи.

В городе Челябинске целенаправленно развивается сеть муниципальных детско-юношеских спортивных школ, что позволяет увеличить число детей, подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом, обеспечивать непрерывный учебно-тренировочный процесс, а также успешно представлять город на соревнованиях различного уровня.

Настоящая Программа направлена на создание единой системы обучения, подготовки и отбора спортсменов в соответствии с требованиями образовательных программ по видам спорта, обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовленности, укрепление здоровья.

Программа позволит улучшить материально-техническую и спортивную базу муниципальных детско-юношеских спортивных школ, привлечь квалифицированные кадры к работе с детьми, подростками и молодежью.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Целью Программы является предоставление дополнительного образования детям, подросткам и молодежи, создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории Челябинского городского округа.

3. Задачи Программы:

1) сохранение и развитие сети муниципальных спортивных школ;

2) развитие спортивной материально-технической базы муниципальных спортивных школ;

3) привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей, подростков и молодежи;

4) обеспечение площадями, помещениями, спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой учащихся спортивных школ для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса;

5) подготовка высококвалифицированных педагогических кадров;

6) подготовка спортсменов высокого класса.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

4. Реализация настоящей Программы обеспечит занятость детей и подростков в свободное время и позволит выполнить следующие показатели:

1. Численность занимающихся в спортивных школах: 2014 год - 36900 чел.; 2015 год - 37050 чел.

2. Количество проведенных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий: 2014 год - 1237 ед.; 2015 год - 1150 ед.

3. Количество победителей и призеров всероссийских и международных соревнований: 2014 год - 2300 чел.; 2015 год - 3237 чел.

4. Количество учащихся, выполнивших требования норм спортивных разрядов и званий Единой всероссийской спортивной классификации:

- 2014 год - массовые разряды - 8700 чел., I разряд и кандидат в мастера спорта России - 1300 чел., мастер спорта России - 110 чел., мастер спорта России международного класса - 10 чел., заслуженный мастер спорта России - 4 чел.;

- 2015 год - массовые разряды - 10151 чел., I разряд и кандидат в мастера спорта России - 1770 чел., мастер спорта России - 110 чел., мастер спорта России международного класса - 16 чел., заслуженный мастер спорта России - 6 чел.

5. Количество спортивных сооружений, используемых спортивными школами для проведения учебно-тренировочного процесса: 2014 год - 510 ед.; 2015 год - 521 ед.

6. Количество отремонтированных спортивных объектов: 2014 год - 5 ед.; 2015 год - 10 ед.

IV. План мероприятий Программы

5. Программа включает мероприятия по организации деятельности спортивных школ. План мероприятий Программы представлен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

6. Реализация программы рассчитана на 2014-2015 годы.

VI. Описание социальных, экономических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

7. Реализация Программы создаст хорошие условия для занятий физической культурой и спортом, обеспечит занятость детей, подростков и молодежи, а также повысит уровень физической подготовки подрастающего поколения, что позволит:

1) увеличить количество:

- занимающихся физической культурой и спортом в спортивных школах к концу 2015 года до 37050 человек;

- проведенных спортивно-массовых мероприятий в спортивных школах к 2015 году до 1150;

- победителей и призеров всероссийских и международных соревнований к концу 2015 года - 3237 человек;

- учащихся, выполнивших требования норм спортивных разрядов и званий Единой всероссийской спортивной классификации к концу 2015 года: массовые разряды - 10151 чел.; I разряд и кандидат в мастера спорта России - 1770 чел.; мастер спорта России - 110 чел.; мастер спорта России международного класса - 16 чел.; заслуженный мастер спорта России - 6 чел.;

- спортивных сооружений, используемых спортивными школами для проведения учебно-тренировочного процесса, к 2015 году до 521 единицы;

2) провести ремонт на 10 объектах к концу 2015 года.

Общий объём финансирования Программы составляет 1 793 942,2 тыс. рублей, в том числе:

1) из средств бюджета города - 1 699 713,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год - 848 591,9 тыс. рублей;

- 2015 год - 851 121,9 тыс. рублей;

2) средств областного бюджета - 85 033,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год - 35 511,3 тыс. рублей;

- 2015 год - 49 522,5 тыс. рублей;

3) средств федерального бюджета - 9 194,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год - 5 286,3 тыс. рублей;

- 2015 год - 3 908,3 тыс. рублей.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

8. Увеличивая количество детей и подростков, занимающихся физической культурой, количество спортсменов-разрядников, победителей всероссийских и международных соревнований Программа делает свой вклад в достижение основных стратегических целей в сфере физической культуры и спорта - развитие массового спорта и спорта высших достижений.

В системе оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели используется набор целевых индикаторов, который обеспечит мониторинг развития системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

Для оценки эффективности Программы используются 6 целевых индикаторов. Оценка эффективности Программы будет производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными Программой значениями на 2014-2015 годы.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

9. Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска. Реализация мероприятий Программы осуществляется структурными подразделениями Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска.

10. Главный распорядитель средств бюджета города проводит мониторинг настоящей Программы, составляет информацию о реализации Программы и направляет ее в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Одновременно с предоставлением годового отчета об исполнении бюджета города главный распорядитель средств бюджета предоставляет информацию о реализации Программы и доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств.

Отчет о ходе реализации Программы предоставляется в порядке, установленном правовым актом Администрации города Челябинска.

Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города

Е.В. Иванов

Приложение
к муниципальной программе
"Организация непрерывного учебно-
тренировочного процесса в муниципальных
детско-юношеских спортивных школах,
подготовка спортсменов высокого класса
в городе Челябинске на 2014-2015 годы"

План
мероприятий муниципальной программы
"Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса в городе Челябинске на 2014-2015 годы"

N п/п	Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятий	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Организация деятельности спортивных школ, в том числе:	2014 2015	889389,5 904552,7	5286,3 3908,3	35511,3 49522,5	848591,9 851121,9	477	0702 4239900, 5125081, 5441601, 5441602, 6201100, 6202100, 6206100, 611,612,630	200
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Укрепление материально-технической базы спортивных школ	2014 2015	30386,1 12379,3	0,0 417,6	10763,9 5559,2	19622,2 6402,5	477	0702 4239900, 5125081, 5441601, 6201100, 6202100, 6206100, 611,612	200
	Итого	2014 год	889389,5	5286,3	35511,3	848591,9	477		200
	Итого	2015 год	904552,7	3908,3	49522,5	851121,9	477		200
	Всего	2014-2015	1793942,2	9194,6	85033,8	1699713,8	477		200