Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 24 марта 2016 г. N 3167

Паспорт муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы города по социальному развитию Лопаткин И.В. (Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в городе Челябинске на 2014-2015 годы" от 31.12.2014 N 9337.

Наименование муниципальной программы

"Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в городе Челябинске на 2014-2015 годы" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение условий для развития на территории Челябинского городского округа физической культуры и массового спорта и организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

Задачи Программы:

1) обеспечение площадями, помещениями, улучшение материально-технической базы муниципальных спортивных сооружений для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса учащихся муниципальных спортивных школ, населения города;

2) увеличение количества спортивно-массовых, оздоровительных и зрелищных мероприятий на базе муниципальных спортивных сооружений и спортивных площадях по месту жительства;

3) улучшение условий для занятий физической культурой и спортом на территории города Челябинска.

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество проведённых спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта: 2014 год - 325 ед.; 2015 год - 352 ед.

2. Ежедневное количество посетителей муниципальных спортивных объектов: 2014 год - 4,9 тыс. человек; 2015 год - 6,0 тыс. человек.

3. Количество проведённых мероприятий на муниципальных спортивных объектах: 2014 год - 2252 ед.; 2015 - 2562 ед.

4. Укрепление материально-технической базы спортивных объектов: 2014 год - 3 объекта; 2015 год - 9 объектов.

Характеристика программных мероприятий

1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта города Челябинска.

2. Организация деятельности муниципальных спортивных объектов для проведения учебно-тренировочного процесса.

Сроки реализации Программы

2014-2015 годы.

Объёмы и источники финансирования

Общий объём финансирования Программы составляет 500 781,0 тыс. рублей, в том числе:

1) из средств бюджета города - 491 543,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год - 239 273,8 тыс. рублей;

- 2015 год - 252 270,0 тыс. рублей;

2) из средств областного бюджета - 7 472,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год - 2 474,4 тыс. рублей;

- 2015 год - 4 997,9 тыс. рублей;

3) из средств федерального бюджета - 1 764,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2015 год - 1 764,9 тыс. рублей.

Программа является расходным обязательством города Челябинска.

Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, утвержденных в бюджете города по кодам бюджетной классификации в соответствии с действующим законодательством по главному распорядителю бюджетных средств.

Финансирование Программы за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, определенных как потребность, осуществляется в случае поступления указанных средств в установленном порядке.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

1. Увеличение ежедневной посещаемости муниципальных спортивных объектов до 6,0 тыс. человек к концу 2015 года.

2. Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий до 352 единиц к концу 2015 года.

3. Создание условий для организации и проведения спортивно-массовых мероприятий, занятий спортом и физической культурой населения города и учащихся детско-юношеских спортивных школ.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью общей культуры населения страны, уникальным средством воспитания здорового молодого поколения. Занятия физической культурой, спортом и туризмом оказывают позитивное влияние на здоровье нации, способствуют формированию морально-волевых, нравственных, патриотических качеств личности.

Главными целями развития отрасли являются:

- развитие инфраструктуры массового спорта;

- совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди всех категорий и возрастных групп населения города;

- развитие детско-юношеского спорта;

- укрепление материально-технической базы спортивных сооружений.

Настоящая Программа направлена на создание условий для реализации полномочий Челябинского городского округа по обеспечению условий различным возрастным группам населения для занятий массовой физической культурой и спортом, обеспечение площадями, помещениями и материально-технической базой, непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса для учащихся муниципальных спортивных школ и подготовки спортсменов высокого класса, организацию и проведение спортивно-массовых мероприятий.

В настоящее время в городе Челябинске существует потребность в современных спортивных сооружениях, способных обеспечить необходимые условия для занятий физической культурой и спортом населению, и, в первую очередь, для малообеспеченных семей, детей, молодежи, студентов и инвалидов. Настоящая Программа позволит расширить материально-техническую базу десяти муниципальных спортивных сооружений, обеспечить их качественное содержание, долгосрочность использования для всех групп населения.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Целью Программы является обеспечение условий для развития на территории Челябинского городского округа физической культуры и массового спорта и организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

3. Задачи Программы:

1) обеспечение площадями, помещениями и улучшение материально-технической базы муниципальных спортивных сооружений для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса учащихся муниципальных спортивных школ, населения города;

2) увеличение количества спортивно-массовых, оздоровительных и зрелищных мероприятий на базе муниципальных спортивных сооружений и спортивных площадях по месту жительства;

3) улучшение условий для занятий физической культурой и спортом на территории города Челябинска.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

4. Реализация предусмотренных Программой мероприятий позволит:

1. Увеличить к концу 2015 года:

1) посещаемость муниципальных спортивных объектов до 6,0 тыс. человек ежедневно;

2) количество спортивно-массовых, оздоровительных и зрелищных мероприятий до 352 единиц.

2. Создать условия для проведения спортивно-массовых мероприятий, занятий спортом и физической культурой населения города и учащихся детско-юношеских спортивных школ.

Исполнение мероприятий Программы характеризуют целевые индикаторы, приведённые в таблице:

N п/п	Наименование показателя	2014 год	2015 год
1.	Количество проведённых спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта (ед.)	325	352
2.	Ежедневное количество посетителей муниципальных спортивных объектов (тыс. чел.)	4,9	6,0
3.	Количество проведённых мероприятий на муниципальных спортивных объектах (ед.)	2252	2562
4.	Укрепление материально-технической базы спортивных объектов (ед.)	3	9

IV. План мероприятий Программы

5. Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач.

План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

6. Программа рассчитана на период с 2014 по 2015 годы.

VI. Описание социальных, экономических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

7. Программа является комплексом мероприятий, направленных на осуществление работы с подведомственными учреждениями, населением города всех возрастных групп и категорий, развитие детско-юношеского спорта, укрепление материально-технической базы муниципальных спортивных сооружений.

В результате реализации Программы обеспечивается:

1) создание необходимых условий для организации и проведения спортивно-массовой и оздоровительной работы с учащимися муниципальных бюджетных спортивных школ, населением города;

2) улучшение материально-технической базы муниципальных спортивных сооружений;

3) подготовка спортсменов высокого класса;

4) участие спортсменов в соревнованиях различного ранга.

Общий объём финансирования Программы составляет 500 781,0 тыс. рублей, в том числе:

1) из средств бюджета города - 491 543,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год - 239 273,8 тыс. рублей;

- 2015 год - 252 270,0 тыс. рублей;

2) из средств областного бюджета - 7 472,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2014 год - 2 474,4 тыс. рублей;

- 2015 год - 4 997,9 тыс. рублей;

3) из средств федерального бюджета - 1 764,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2015 год - 1 764,9 тыс. рублей.

Финансирование программных мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных решением Челябинской городской Думы о бюджете на очередной финансовый год.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

8. Основные мероприятия Программы позволят создать условия для развития на территории города Челябинска физической культуры и массового спорта, организации проведения спортивно-массовой и оздоровительной работы.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы даёт возможность обеспечить прозрачность всех операций, осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств города Челябинска, выделенных получателям бюджетных средств, приблизиться к цели, оказать позитивное воздействие на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

9. Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска. Реализация мероприятий Программы осуществляется структурными подразделениями Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска.

10. Главный распорядитель средств бюджета города проводит мониторинг настоящей Программы, составляет информацию о реализации Программы и направляет ее в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Одновременно с предоставлением годового отчета об исполнении бюджета города главный распорядитель средств бюджета предоставляет информацию о реализации Программы и доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств.

Отчет о ходе реализации Программы предоставляется в порядке, установленном правовым актом Администрации города Челябинска.

Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города

Е.В. Иванов

Приложение
к муниципальной программе
"Развитие и содержание муниципальных
спортивных сооружений, организация
спортивно-массовой и оздоровительной
работы в городе Челябинске
на 2014-2015 годы"

План
мероприятий муниципальной программы
"Развитие и содержание муниципальных спортивных сооружений, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в городе Челябинске на 2014-2015 годы"

N п/п	Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятий	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Организация и проведение спортивно-массовых, мероприятий и соревнований по видам спорта	2014 2015	29373,6 15909,8	0,0 0,0	2474,4 333,0	26899,2 15576,8	477	1102 5441601 630 1102 5129700 630, 242,244,123,360 1102 6201100 244 1102 6206100 630	200, 300
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Организация деятельности муниципальных спортивных объектов для проведения учебно-тренировочных занятий и мероприятий, в том числе:	2014 2015	212374,6 243123,0	0,0 1764,9	0,0 4664,9	212374,6 236693,2	477	1101 4829900 611, 612 1101 5125127 612 1101 5145027 612 1101 6080100 612 1101 6201100 612	200
2.1	Укрепление материально-технической базы спортивных объектов	2014 2015	7301,0 23809,2	0,0 1563,9	0,0 2349,7	7301,0 19895,6	477	1101 4829900 611, 612 1101 5125127 612 1101 5145027 612 1101 6080100 612 1101 6201100 612	200
2.2	Текущее содержание муниципальных спортивных объектов	2014 2015	205073,6 219313,8	0,0 201,0	0,0 2315,2	205073,6 216797,6	477	1101 4829900 611, 612 1101 5125127 612 1101 6201100 612	200
	Итого	2014 год	241748,2	0,0	2474,4	239273,8	477		200, 300
	Итого	2015 год	259032,8	1764,9	4997,9	252270,0	477		200, 300
	Всего	2014-2015	500781,0	0,0	7472,3	491543,8	477		200, 300