Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
от 15 апреля 2016 г. N 2049

Муниципальная программа
Миасского городского округа "Капитальное строительство на территории Миасского городского округа на 2014 - 2017 годы"

Паспорт
муниципальной программы Миасского городского округа "Капитальное строительство на территории Миасского городского округа на 2014 - 2017 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	- МКУ "Комитет по строительству"
Соисполнители муниципальной программы	- Управление по имуществу и земельным отношениям Администрации Миасского городского округа
Подпрограммы муниципальной программы	- отсутствуют
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	- отсутствуют
Основная цель муниципальной программы	- повышение качества жизни жителей Миасского городского округа посредством строительства, реконструкции объектов жилья, социальной сферы, инфраструктуры
Основные задачи муниципальной программы	- осуществление строительства, реконструкции и ввод в эксплуатацию объектов жилищного, социального назначения и прочих объектов (далее именуются - объекты капитального строительства) муниципальной собственности Миасского городского округа
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- строительство и реконструкция 22 объектов, в том числе 4 объектов образования, 2 объектов спортивного назначения, 10 объектов коммунального хозяйства, 3 объектов туристического кластера, 3 объектов прочего назначения: в 2014 году - всего 4 объектов, из них: 1 объект образования, 2 объекта коммунальной инфраструктуры, 1 объект прочего назначения; в 2015 году - всего 2 объектов коммунальной инфраструктуры; в 2016 году - всего 10 объектов, из них: 2 объекта спортивного назначения, 3 объекта образования, 4 объектов коммунальной инфраструктуры, 3 объектов туристического кластера, 1 объект прочего назначения; в 2017 году - всего 3 объектов, из них: 2 объекта коммунальной инфраструктуры, 1 объект прочего назначения.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	- 2014 - 2017 гг.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	- объем финансирования программы в 2014-2017 годах - 943 638,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета - 57 559,5 тыс. рублей; иных источников - 886 094,9 тыс. рублей; - объем финансирования программы в 2014 году - 45 403,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; - объем финансирования программы в 2015 году - 12 039,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; - объем финансирования программы в 2016 году - 748 804,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: местного бюджета - 116,4 тыс. рублей; иных источников - 748 688,3 тыс. рублей; - объем финансирования программы в 2017 году - 137 406,6 тыс. рублей за счет средств иных источников
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта за счет строительства центра скалолазания и реконструкции трибун стадиона "Труд"; - развитие инфраструктуры существующих курортов "Золотой пляж" и "ГЛЦ "Солнечная долина"; - создание новых мест в дошкольных учреждениях за счет строительства трех детских садов на территории Миасского городского округа; - ввод в эксплуатацию МБОУ ДОД ДШИ N 2 (завершение строительства объекта в осях 1-8/н-х, 4-6/е-н); - обеспечение бесперебойным теплоснабжением жителей п. Новоандреевка, п. Известковый (жилой дом N 2), п. Миасс-2, Южной части г. Миасса (котельная по ул. Пролетарской), школы в п. Северные Печи; - обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения в п. Тыелга, организация наружного электроосвещения в мкр. "О" в п. Машгородок г. Миасса

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1. Одним из основных показателей социально-экономического развития округа является улучшение жилищных условий граждан, предоставление гражданам возможности получать социальные услуги в современных, оснащенных передовым технологическим оборудованием учреждениях, спортивных сооружениях и прочих объектах.

Перед органами местного самоуправления стоят первостепенные задачи Программы: улучшение уровня жизни и комфорта населения, стабилизация социально-экономической ситуации, удовлетворение спроса жителей в культурно-эстетической и спортивной жизни округа.

Муниципальной программой Миасского городского округа "Капитальное строительство на территории Миасского городского округа на 2014 - 2017 годы" (далее именуется - муниципальная программа) предусматривается строительство и реконструкция следующих ключевых объектов:

- завершение строительства детского сада на 240 мест в микрорайоне N 3 г. Миасса (в 2014 году), а также новое строительство детских дошкольных образовательных учреждений на пл. Революции в Южной части г. Миасса и в с. Сыростан;

- завершение строительства МБОУ ДОД ДШИ N 2;

- строительство ФСК "Центр скалолазания" в г. Миассе;

- реконструкция котельной к зданию школьной в п. Северные Печи, строительство блочно-модульной котельной в п. Новоандреевка.

- строительство очистных сооружений ГЛЦ "Солнечная долина" и двух автомобильных дорог - дороги, соединяющая дорогу Миасс-Сыростан с п. Sunny Valley на ГЛЦ "Солнечная долина" и дороги в п. Тургояк от ул. Ленина до ДОЛ им. Зои Космодемьянской.

2. Строительство и реконструкция объектов (таблица 1 п.9) в рамках муниципальной программы позволят:

1) обеспечить доступность и улучшение условий образовательного процесса в дошкольных учреждениях;

2) создать максимально благоприятные условия для занятий физической культурой и спортом различных возрастных групп и категорий граждан Миасского городского округа;

3) обеспечить централизованным теплоснабжением жилые дома в п. Новоандреевка, Миасс-2, Южной части г. Миасса (котельная по ул. Пролетарской), а также школу в п. Северные Печи;

4) обеспечить бесперебойное электроснабжение в п. Тыелга, организовать наружное электроосвещение в мкр. "О" в п. Машгородок г. Миасса;

5) создать условия для активного отдыха и оздоровления жителей Уральского и других регионов России на курортах "Золотой пляж" и "ГЛЦ "Солнечная долина";

3. Правовое обеспечение программы:

- Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. 131-ФЗ (ст. 16);

- Устав Миасского городского округа от 20.01.2000 г. N 4 (изм. от 28.09.2012 г. N 1);

- Устав МБУ "Комитет по строительству", утвержденный постановлением Администрации Миасского городского округа от 19.12.2011 N 8256;

- Устав МКУ "Комитет по строительству", утвержденный постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.12.2015 N 7790.

Раздел II. Основная цель и задачи муниципальной программы

4. Основной целью муниципальной программы является повышение качества жизни жителей Миасского городского округа посредством строительства, реконструкции объектов жилья, социальной сферы, инфраструктуры.

5. Задачами муниципальной программы являются осуществление строительства, реконструкции и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства муниципальной собственности Миасского городского округа.

Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

6. Реализация муниципальной программы предусматривается в период 2014 - 2017 годов.

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы

7. В рамках муниципальной программы предусматривается реализация мероприятий по строительству, реконструкции и вводу в эксплуатацию объектов муниципальной собственности Миасского городского округа за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности Миасского городского округа и на 2014 - 2017 годы представлен в таблице 1.

8. Финансирование объектов муниципальной собственности Миасского городского округа осуществляется главными распорядителями бюджетных средств за счет бюджетных средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

9. Система программных мероприятий, источники и объемы их финансирования представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Перечень объектов по программе "Капитальное строительство Миасского городского округа на 2014-2017 годы"

	Таблица 1
N  п/п	Наименование объектов	Затраты всего, тыс. руб.	Затраты по годам, тыс. руб.					Источник финансирования
			2014	2015	2016	2017	Всего
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Стадион "Труд" (реконструкция трибун)	38 000,0					0,0	областной бюджет
							0,0	местный бюджет
					38 000,0		38 000,0	иные источники
2	Физкультурно-спортивный комплекс (ФСК) "Центр скалолазания" по пр. Макеева г. Миасс Челябинской области	200 419,6					0,0	федеральный бюджет
							0,0	областной бюджет
			419,6				419,6	местный бюджет
					200 000,0		200 000,0	иные источники
3	Модернизация системы теплоснабжения жилого дома N 2 по ул. Известковой в п. Известковый	354,6					0,0	областной бюджет
				354,6			354,6	местный бюджет
							0,0	иные источники
4	Система топливоподачи на котельной по ул. Пролетарская, 1 (МИЗ)	7 750,0					0,0	областной бюджет
							0,0	местный бюджет
						7 750,0	7 750,0	иные источники
5	Система топливоподачи на котельной по ул. Городская, 1 (Миасс-2)	3 500,0					0,0	областной бюджет
							0,0	местный бюджет
						3 500,0	3 500,0	иные источники
6	Блочно-модульная котельная в п. Новоандреевка г. Миасса Челябинской области	6 045,8					0,0	областной бюджет
			4 325,8	1 720,0			6 045,8	местный бюджет
							0,0	иные источники
7	МБОУ ДОД ДШИ N 2	22 207,5					0,0	областной бюджет
			13,3	2 077,8	116,4		2 207,5	местный бюджет
					20 000,0		20 000,0	иные источники
8	ДОУ на 240 мест в микрорайоне N 3	36 946,6					0,0	областной бюджет
			30 415,3				30 415,3	местный бюджет
					6 531,3		6 531,3	иные источники
9	ДОУ п. Сыростан	82 000,0					0,0	областной бюджет
							0,0	местный бюджет
					82 000,0		82 000,0	иные источники
10	ДОУ на пл. Революции в г. Южной части г. Миасса	79 000,0					0,0	областной бюджет
							0,0	местный бюджет
					79 000,0		79 000,0	иные источники
11	Котельная к зданию школы в п. Северные Печи	2 656,3					0,0	областной бюджет
			263,8	1 503,0			1 766,8	местный бюджет
					889,5		889,5	иные источники
12	Линия наружного электроосвещения в мкр. "О" в п. Машгородок г. Миасса	3 000,0					0,0	областной бюджет
							0,0	местный бюджет
					3 000,0		3 000,0	иные источники
13	Корректировка эскизного проекта застройки в районе площади Революции	400,0					0,0	областной бюджет
							0,0	местный бюджет
					400,0		400,0	иные источники
14	Перенос водопровода по ул. Хлебозаводской в г. Миассе	1 221,0					0,0	областной бюджет
			1 221,0				1 221,0	местный бюджет
							0,0	иные источники
15	Электроснабжение п. Тыелга	8 199,7					0,0	областной бюджет
				199,7			199,7	местный бюджет
					8 000,0		8 000,0	иные источники
16	Обследование технического состояния с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации и ресурса работоспособности водозаборов подземных вод	6 067,5					0,0	областной бюджет
			2 200,0				2 200,0	местный бюджет
					3 867,5		3 867,5	иные источники
17	Переоценка запасов подземных вод месторождения "Горбатый мост"	6 156,6					0,0	областной бюджет
							0,0	местный бюджет
						6 156,6	6 156,6	иные источники
18	Реконструкция ГТС Миасского городского пруда	19 113,7					0,0	областной бюджет
				313,7			313,7	местный бюджет
					18 800,0		18 800,0	иные источники
19	ГТС Поликарповского пруда	4 683,0					0,0	областной бюджет
			683,0				683,0	местный бюджет
					4 000,0		4 000,0	иные источники
20	Очистные сооружения ГЛЦ "Солнечная долина" (750 м3/сут.)	115 800,0					0,0	областной бюджет
							0,0	местный бюджет
					115 800,0		115 800,0	иные источники
21	Автодорога, соединяющая дорогу Миасс-Сыростан с п. Sunny Valley на ГЛЦ "Солнечная долина" (3,5 км)	222 500,0					0,0	областной бюджет
							0,0	местный бюджет
					102 500,0	120 000,0	222 500,0	иные источники
22	Автодорога в п. Тургояк от ул. Ленина до ДОЛ им. Зои Космодемьянской (1,2 км)	65 900,0					0,0	областной бюджет
							0,0	местный бюджет
					65 900,0		65 900,0	иные источники
	Всего	931 921,9	0,0	0,0	0,0		0,0	федеральный бюджет
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	областной бюджет
			39 541,8	6 168,8	116,4	0,0	45 827,0	местный бюджет
			0,0	0,0	748 688,3	137 406,6	886 094,9	иные источники
			39 541,8	6 168,8	748 804,7	137 406,6	931 921,9	Всего

Примечание: в систему мероприятий программы включены мероприятия, которые не входят в перечень объектов капитального строительства:

- "Субсидия на работы по выполнению услуг заказчика", общий объем финансирования мероприятия - 11 465,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета

- "Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания" общий объем финансирования мероприятия - 266,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Таким образом, общий объем финансирования программных мероприятий составляет 943 654,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 57 559,5 тыс. рублей;

иных источников - 886 094,9 тыс. рублей (приложение 1).

Раздел V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

10. Основными источниками финансирования муниципальной программы являются средства:

федерального и областного бюджетов, местного бюджета в соответствии с Решением Собрания депутатов Миасского городского округа о бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год, внебюджетных источников.

11. Общий объем финансирования муниципальной программы в 2014 - 2017 годах составит 943 654,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета - 57 559,5 тыс. рублей;

- иных источников - 886 094,9 тыс. рублей.

12. Объемы финансирования муниципальной программы могут корректироваться в соответствии с требованиями бюджетного законодательства с учетом доходов бюджета Миасского городского округа на соответствующий финансовый год.

Раздел VI. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы

13. Администрация Миасского городского округа осуществляет:

1) подготовку и предоставление сведений, проектов Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области о планируемом строительстве, реконструкции объектов жилищного, социального и коммунального назначения Миасского городского округа, о планируемых объемах инвестирования в данные объекты;

2) представление в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства технико-экономического обоснования, проектно-сметной документации и положительного заключения областного государственного учреждения "Управление государственной экспертизы проектной документации и проектов документов территориального планирования Челябинской области", реализуемых или планируемых к реализации за счет средств областного бюджета проектов жилищного, социального или коммунального назначения.

3) финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета округа;

4) контроль за ходом реализации муниципальной программы на территории Миасского городского округа.

5) предоставление документов подтверждающих, принятие частными инвесторами обязательств по софинансированию предлагаемых проектов жилищного, социального и коммунального назначения.

14. Координацию и текущее управление муниципальной программой осуществляет МКУ "Комитет по строительству", а именно:

1) осуществляет функции муниципального заказчика по реализации программных мероприятий, в том числе:

- размещает заказы на выполнение проектно-изыскательских и подрядных работ;

- оплачивает проектно-изыскательские и подрядные работы, услуги по контролю, надзору, организации работ в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов;

2) несёт ответственность за целевое и эффективное использование выделяемых бюджетных средств;

3) обеспечивает результативность реализации муниципальной программы;

4) для выделения финансовой помощи из всех уровней бюджета, формирует перечень объектов жилищного, социального и коммунального строительства;

5) предоставляет отчеты Министерству строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства об использовании средств федерального и областного бюджета.

6) Не позднее 1 декабря текущего финансового года МБУ "Комитет по строительству" утверждает план реализации муниципальной программы и направляет его в Управление экономики Администрации МГО.

15. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с 44-ФЗ от 05.04.2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

16. Перечень мероприятий по муниципальной программе "Капитальное строительство на территории Миасского городского округа на 2014-2017 годы" и затраты на их реализацию подлежат ежегодному уточнению.

Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

17. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сравнения фактических и плановых показателей ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию в текущем финансовом году.

18. Экономический эффект реализации муниципальной программы определяется следующими показателями:

подготовка качественной проектно-сметной документации;

соблюдение сроков строительства и ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию, определенных в муниципальных контрактах;

недопущение удорожания объектов капитального строительства за счет увеличения сроков строительства (реконструкции) и появления непредвиденных затрат.

19. В результате реализации мероприятий муниципальной программы предполагается строительство и реконструкция 22 объектов, в том числе 4 объектов образования, 2 объектов спортивного назначения, 10 объектов коммунального хозяйства, 3 объектов туристического кластера, 3 объектов прочего назначения, что приведет к следующим результатам:

- увеличение количества проведенных спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта за счет строительства центра скалолазания и реконструкции трибун стадиона "Труд";

- развитие инфраструктуры существующих курортов "Золотой пляж" и "ГЛЦ "Солнечная долина";

- создание новых мест в дошкольных учреждениях за счет строительства четырех детских садов на территории Миасского городского округа;

- ввод в эксплуатацию МБОУ ДОД ДШИ N 2 (завершение строительства объекта в осях 1-8/н-х, 4-6/е-н);

- обеспечение бесперебойным теплоснабжением жителей п. Новоандреевка, п. Известковый (жилой дом N 2), п. Миасс-2, Южной части г. Миасса (котельная по ул. Пролетарской), школы в п. Северные Печи;

- обеспечение качественного и бесперебойного электроснабжения в п. Тыелга, организация наружного электроосвещения в мкр. "О" в п. Машгородок г. Миасса.

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

20. Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2014 - 2017 годах составляет 943 654,4 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств местного бюджета - 57 443,1 тыс. рублей, за счет иных источников - 886 094,9 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на 2014-2015 годы определен на основе Решений Собрания депутатов Миасского городского округа "О бюджете Миасского городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" и "О бюджете Миасского городского округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".

21. В случае изменения объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, индикативные показатели муниципальной программы подлежат корректировке.

Раздел IX. Методика оценки эффективности муниципальной программы

22. Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет проводиться с использованием показателей (индикаторов) выполнения муниципальной программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения муниципальной программы и выработать правильное управленческое решение.

23. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в порядке, установленном постановлением Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. N 6596 "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и реализации".

Приложение 1
к муниципальной программе
Миасского городского округа
"Капитальное строительство на территории
Миасского городского округа
на 2014-2017 годы"

Мероприятия программы

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, тыс. рублей					Исполнитель мероприятия
			всего на период реализации подпрограммы
				2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6		7	8
1	Финансирование программы в целом	всего, из них:	943 638,0	45 403,3	12 039,8	748 788,3	137 406,6
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	57 443,1	45 403,3	12 039,8	0,0	0,0	Администрация Миасского городского округа
		иные источники	886 194,9	0,0	0,0	748 788,3	137 406,6	Предприятия
I. Организационные мероприятия
2	Подготовка технико-экономических обоснований и предоставление проектно-сметной документации на проекты строительства, реконструкции объектов жилищного, социального и коммунального назначения, реализуемые с использованием средств федерального и областного бюджетов	-	-	-			-	Администрация Миасского городского округа, МКУ "Комитет по строительству"
II. Финансово-экономические мероприятия
3	Субсидия на работы по выполнению услуг заказчика	всего, из них:	11 465,9	5 812,4	5 653,5	0,0	0,0	Финансовое Управление Администрации МГО, МКУ "Комитет по строительству"
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	0,0
		местный бюджет	11 465,9	5 812,4	5 653,5
		иные источники	0,0
4	Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания	всего, из них:	266,6	49,1	217,5		0,0	Финансовое Управление Администрации МГО, МКУ "Комитет по строительству"
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	0,0
		местный бюджет	266,6	49,1	217,5
		иные источники	0
5	Строительство, реконструкция объектов жилищного, социального и коммунального направления	всего, из них:	919 681,4	37 341,8	6 168,8	744 920,8	131 250,0	МКУ "Комитет по строительству"
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	43 510,6	37 341,8	6 168,8	0,0	0,0
		иные источники	876 170,8	0,0	0,0	744 920,8	131 250,0
6	Переоценка запасов подземных вод месторождения "Горбатый мост"	всего, из них:	6 156,6	0,0	0,0	0,0	6 156,6	Управление по имуществу и земельным отношениям Администрации МГО
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	0,0
		местный бюджет	0,0
		иные источники	6 156,6		0	0	6156,6
7	Обследование технического состояния с целью определения возможности дальнейшей эксплуатации и ресурса работоспособности водозаборов подземных вод	всего, из них:	6 067,5	2 200,0	0,0	3 867,5	0,0	МКУ "Комитет по строительству"
		федеральный бюджет	0,0
		областной бюджет	0,0
		местный бюджет	2 200,0	2 200,0
		иные источники	3 867,5		0,0	3 867,5	0,0