Приложение 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение 1
к Порядку осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств бюджета Снежинского
городского округа, главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета Снежинского
городского округа, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования
дефицита бюджета Снежинского городского округа
/внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита

                                                          Примерная форма

                                                              "Утверждаю"

                                                       Руководитель ГАБС

                                         __________ _____________________

                                         (подпись)  (расшифровка подписи)

                 Карта внутреннего финансового контроля

                            на _________ год

ГАБС _________________________________

N п/п	Предмет внутреннего контроля (процесс, операция, форма документа)	Ответственные за выполнение процесса, операции (формирование документа) с указанием Ф.И.О., должности	Периодичность выполнения процесса, операции (формирования документа)	Ответственные за осуществление внутреннего контроля с указанием Ф.И.О., должности	Способ, форма, метод внутреннего контроля	Периодичность осуществления внутреннего контроля	Подпись ответственного за осуществление внутреннего контроля
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			ежедневно		Сплошной, текущий самоконтроль	После осуществления операций или процессов формирования документов	подпись
					Выборочный, последующий (контроль по уровню подчиненности)	Ежедневно	подпись

Должностное лицо ГАБС _______________ ______________________

                         (подпись)    (расшифровка подписи)

"____" _________________ 20__ г.