Приложение 1. Карта внутреннего финансового контроля

Приложение 1
к Порядку осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств бюджета Снежинского
городского округа, главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета Снежинского
городского округа, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования
дефицита бюджета Снежинского городского округа
/внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита

                                                          Примерная форма

                                                              "Утверждаю"

                                                       Руководитель ГАБС

                                         __________ _____________________

                                         (подпись)  (расшифровка подписи)

                 Карта внутреннего финансового контроля

                            на _________ год

ГАБС _________________________________

N п/п

Предмет внутреннего контроля (процесс, операция, форма документа)

Ответственные за выполнение процесса, операции (формирование документа) с указанием Ф.И.О., должности

Периодичность выполнения процесса, операции (формирования документа)

Ответственные за осуществление внутреннего контроля с указанием Ф.И.О., должности

Способ, форма, м