Приложение 2. Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля

Приложение 2
к Порядку осуществления главными распорядителями
(распорядителями) средств бюджета Снежинского
городского округа, главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета Снежинского
городского округа, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования
дефицита бюджета Снежинского городского округа
/внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита

                                 Журнал

     учета результатов внутреннего финансового контроля за 20__ год

ГАБС ________________________________

N п/п	Дата осуществления	Должность, фамилия и инициалы субъекта внутреннего контроля	Предмет внутреннего контроля	Номер и дата документа - предмета внутреннего контроля, в котором выявлены нарушения	Номер и дата документа - предмета внутреннего контроля, в котором выявлены нарушения	Результаты внутреннего контроля <*>	Причины возникновения нарушения	Подпись субъекта внутреннего контроля	Меры, принятые для устранения нарушения	Отметки об устранении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

--------------------------------

     --------------------------------

     <*> В случае, если результаты внутреннего контроля (суть  нарушения)

не представляется возможным изложить кратко, такие результаты оформляются

справкой  по  произвольной  форме,  подписываемой  субъектом  внутреннего

контроля:  в  данном   столбце   соответственно   указываются   реквизиты

оформленной справки.

                                                           Страница N ___

                                                        Оборотная сторона

                                               последней страницы Журнала

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ____________ листов.

__________________________ ____________________ _________________________

       (должность)               (подпись)        (расшифровка подписи)

"___" ____________ 20__ г.