Приложение 2. Финансово-экономическое обоснование программы

Приложение 2
к муниципальной программе
"Обеспечение деятельности
муниципального бюджетного учреждения
"Миасский окружной архив"
на 2017-2020 годы"
от 11 января 2018 г. N 70

Финансово-экономическое обоснование программы

Мероприятия	Источники финансирования		Объемы финансирования, тыс. руб.				Обоснование
		Всего	2017	2018	2019	2020
Содержание МБУ "Архив", в т.ч.	Бюджет МГО	14 638,30	3 566,90	3 723,80	3 673,80	3 673,80	Постановления Администрации МГО от 26.07.2016 г. N 4110 и N 4111
- оплата труда		9 030,30	2178,8	2 292,50	2 279,50	2 279,50
- начисления на выплаты по оплате труда 30.2%		2 727,30	658	692,3	688,5	688,5
- возмещение командировочных расходов		18,40	4,6	4,6	4,6	4,6
- услуги связи		102,40	25,6	25,6	25,6	25,6
- коммунальные услуги		965,60	240,5	241,7	241,7	241,7
- услуги по содержанию имущества		796,50	196,5	200	200	200
- прочие услуги		681,00	169,5	170,5	170,5	170,5
- прочие расходы		124,80	31,2	31,2	31,2	31,2
- увеличение материальных запасов		192,00	62,2	65,4	32,2	32,2
Содержание МБУ "Архив", в т.ч.	Прочие источники	1 609,20	285,1	655,1	383,9	285,1
- оплата труда		510,00	127,5	127,5	127,5	127,5
- начисления на выплаты по оплате труда 30.2%		154,00	38,5	38,5	38,5	38,5
- возмещение командировочных расходов		8,00	2	2	2	2
- коммунальные услуги		2,00	0,5	0,5	0,5	0,5
- услуги по содержанию имущества		713,60	61,2	431,2	160	61,2
- прочие расходы		68,00	17	17	17	17
- прочие расходы		20,40	5,1	5,1	5,1	5,1
- увеличение материальных запасов		88,00	22	22	22	22
- увеличение стоимости основных средств		45,20	11,3	11,3	11,3	11,3
Итого на содержание:		16 247,50	3 852,00	4 378,90	4 057,70	3 958,90
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1) Ремонт архивохранилища N 3	Бюджет МГО	123,6	123,6				Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Прочие источники
	Итого:	123,6	123,6
2) Ремонт козырька крыльца помещения N 1	Бюджет МГО						Коммерческие предложения
	Областной бюджет
	Прочие источники	17,3	17,3
	Итого:	17,3	17,3
3) Покупка персонального компьютера (гл. бух.)	Бюджет МГО						Коммерческие предложения
	Областной бюджет	47,4	47,4
	Прочие источники
	Итого:	47,4	47,4
4) Ремонт архивохранилища N 4	Бюджет МГО	59,0	59,0				Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Прочие источники
	Итого:	59,0	59,0
5) Покупка металлической мебели	Бюджет МГО						Коммерческие предложения
	Областной бюджет	40,0	40,0
	Прочие источники
	Итого:	40,0	40,0
6) Ремонт архивохранилища N 6	Бюджет МГО	89,9	89,9				Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Прочие источники
	Итого:	89,9	89,9
7) Замена 2-х деревянных окон на окна из ПВХ в архивохранилище N 10	Бюджет МГО						Коммерческие предложения
	Областной бюджет
	Прочие источники	27,4	27,4
	Итого:	27,4	27,4
8) Установка противопожарной двери в архивохранилище N 10	Бюджет МГО						Коммерческие предложения
	Областной бюджет
	Прочие источники	16,5	16,5
	Итого:	16,5	16,5
Итого за 2017 год		421,1	421,1
1) Ремонт архивохранилища N 8 и комнаты N 37	Бюджет МГО						Проектно-сметная документация
	Областной бюджет	141,8		141,8
	Прочие источники
	Итого:	141,8		141,8
2) Ремонт архивохранилищ N 9,10	Бюджет МГО						Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Прочие источники	380,0		380,0
	Итого:	380,0		380,0
3) Покупка мебели и выставочного оборудования для выставочного зала	Бюджет МГО						Коммерческие предложения
	Областной бюджет
	Прочие источники	40,0		40,0
	Итого:	40,0		40,0
4) Ремонт помещения читального зала	Бюджет МГО						Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Прочие источники	42,0		42,0
	Итого:	42,0		42,0
5) Замена деревянного окна на окно из ПВХ в помещении N 3	Бюджет МГО						Коммерческие предложения
	Областной бюджет	15,0		15,0
	Прочие источники
	Итого:	15,0		15,0
Итого за 2018 год		603,95		603,95
1) Монтаж охранно-пожарной сигнализации в помещении N 3	Бюджет МГО						Проектно-сметная документация
	Областной бюджет	98,2			98,2
	Прочие источники
	Итого:	98,2			98,2
2) Установка противопожарной двери в архивохранилище N 9	Бюджет МГО						Проектно-сметная документация
	Областной бюджет
	Прочие источники	25,0			25,0
	Итого:	25,0			25,0
3) Ремонт охранно-пожарной сигнализации в помещении N 1	Бюджет МГО
	Областной бюджет	58,6			58,6
	Прочие источники	40,2			40,2
	Итого:	98,8			98,8
4) Монтаж системы кондиционирования в хранилище N 10	Бюджет МГО
	Областной бюджет
	Прочие источники	35,0			35,0
	Итого:	35,0			35,0
Итого за 2019 год		257,00			257,00
1) Установка противопожарной двери на запасном выходе помещения N 2	Бюджет МГО
	Областной бюджет
	Прочие источники	18,0				18,0
	Итого:	18,0				18,0
2) Покупка 2-х системных блоков к ПК	Бюджет МГО
	Областной бюджет	62,0				62,0
	Прочие источники
	Итого:	62,0				62,0
3) Замена 2-х деревянных окон на ПВХ в архивохранилище N 9	Бюджет МГО
	Областной бюджет	30,0				30,0
	Прочие источники
	Итого:	30,0				30,0
4) Покупка визуализатора для сканирования документов	Бюджет МГО
	Областной бюджет	64,8				64.8
	Прочие источники
	Итого:	64,8				64.8
Итого за 2020 год		174,80				174,80
ИТОГО	Бюджет МГО	14 638,30	3 566,90	3 723,80	3 673,80	3 673,80
	Областной бюджет	557,80	87,40	156,80	156,80	156,80
	Прочие источники	1 619,20	285,10	665,10	383,90	285,10
	Итого:	16 815,30	3 939,40	4 545,70	4 214,50	4 115,70