Приложение 3

Приложение 3
к муниципальной программе
Златоустовского городского округа
"Развитие физической культуры и спорта в
Златоустовском городском округе"

Подпрограмма
"Развитие и содержание учреждений в области спорта" муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Златоустовском городском округе" (далее - подпрограмма)

I. Паспорт подпрограммы: Развитие и содержание учреждений в области спорта

Название подпрограммы	Развитие и содержание учреждений в области спорта
Муниципальный заказчик подпрограммы	Администрация Златоустовского городского округа
Основные разработчики подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре и спорту Златоустовского городского округа (далее - МКУ УФКиС ЗГО).
Руководитель подпрограммы	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам.
Исполнитель мероприятий подпрограммы	МКУ УФКиС ЗГО
Цели подпрограммы	1. Повышение качества и доступности дополнительного образования, устойчивое развитие системы дополнительного образования в интересах формирования духовно богатой, физически здоровой, социально активной творческой личности ребенка.
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. Доля населения Златоустовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Златоустовского городского округа. 2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Златоустовском городском округе.
Сроки реализации подпрограммы	2016-2018 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа; Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2018 годах составит 313 024,18 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 109 320,58 тыс. рублей. 2017 год - 101 851,80 тыс. рублей; 2018 год - 101 851,80 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1) увеличение доли населения Златоустовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Златоустовского городского округа до 30,3 процентов; 2) увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Златоустовском городском округе до 51,2 процентов.

II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере

1. Первоочередной задачей подпрограммы является массовое привлечение населения Златоустовского городского округа (далее - округа) к регулярным занятиям физической культурой и спортом, организация активного досуга детей и подростков, предупреждение правонарушений, наркомании и пьянства среди несовершеннолетних, а так же укрепление материально-технической базы спортивных сооружений.

2. Основные проблемы:

1) финансовое и социальное обеспечение тренерско-педагогического состава, отсутствие молодого кадрового пополнения;

2) недостаточное привлечение населения округа к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

3) не созданы необходимые условия для организации процесса физического воспитания учащихся, отнесенных к специальной медицинской группе, а также школьников с ограниченными физическими возможностями;

4) недостаточное количество ставок тренеров, спортивных организаторов на предприятиях;

5) не создана система физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

3. Цель подпрограммы: Повышение качества и доступности дополнительного образования, устойчивое развитие системы дополнительного образования в интересах формирования духовно-богатой, физически здоровой, социально активной личности ребенка.

4. Задача: Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования.

5. Индикативные показатели представлены в таблице 1:

		таблица 1
N п/п	Индикативный показатель	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год
1.	Доля населения Златоустовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Златоустовского городского округа	процент	30,1	30,2	30,3
2.	Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Златоустовском городском округе	процент	51,1	51,2	51,2

Руководство и контроль за реализации подпрограммы осуществляет Администрация Златоустовского городского округа. Подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2016 года по 2018 год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлено в таблице 2:

							таблица 2
N п/п	Наименование мероприятия	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)			Финансовые затраты всего	источник финансирования	Ожидаемый результат
		2016	2017	2018
Цель 1. Повышение качества и доступности дополнительного образования, устойчивое развитие системы дополнительного образования в интересах формирования духовно-богатой, физически здоровой, социально активной личности ребенка.
Задача 1. Обеспечение современного качества, доступности и эффективности дополнительного образования
1	Предоставление дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта	109 320,58	101 851,80	101 851,80	313 024,18	Бюджет ЗГО	увеличение доли населения Златоустовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Златоустовского городского округа до 30,3 процентов, увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов в Златоустовском городском округе до 51,2 процентов
	Бюджет ЗГО:	109 320,58	101 851,80	101 851,80	313 024,18
	Итого по подпрограмме:	109 320,58	101 851,80	101 851,80	313 024,18

6. Сегодня физкультурно-спортивные организации обязаны активно использовать внутренние резервы (управленческий, кадровый, ресурсный потенциал) как для производства качественных услуг в широком ассортименте, так и для продвижения этих услуг, для привлечения населения к их потреблению. Первоочередной задачей физической культуры как социальной сферы следует рассматривать формирование у населения мотивации к потреблению производимых услуг, заинтересованного отношения к организациям, предполагающим разнообразные занятия физической культурой и спортом в качестве содержания дополнительного образования или способа организации досуга.

V. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а так же внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют. Внебюджетные фонды отсутствуют.

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа;

Общий объем финансирования подпрограммы в 2016-2018 годах составит 313 024,18 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2016 год - 109 320,58 тыс. рублей.

2017 год - 101 851,80 тыс. рублей;

2018 год - 101 851,80 тыс. рублей.

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

7. Административный риск неисполнения задач связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному срывом мероприятий и не достижением целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов. Социальные риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики округа, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией. В процессе оперативной финансовой работы риск финансового регулирования не возникает в ходе постоянной корректировки отклонений, возникающих в денежных потоках, при неблагоприятной ситуации. Учетный финансовый риск возможен в условиях неадекватности применяемой учетной политики процессам управления денежными потоками в условиях кризиса (корректируется ежемесячно).

8. Способами ограничения административного риска являются:

1) регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;

2) своевременная корректировка мероприятий подпрограммы;

3) эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы.