Приложение 6

Приложение 6
к государственной программе
Челябинской области
"Развитие лесного хозяйства
Челябинской области"
на 2014-2020 годы
(в редакции постановления
Правительства Челябинской области
от 24 августа 2016 г. N 461-П)

Финансово-экономическое
обоснование направлений мероприятий государственной программы за счет средств областного бюджета

N п/п	Наименование работ	Направление и сумма расходов
Направление мероприятий "Воспроизводство лесов"
1.	Посадка и посев леса	норматив затрат на выполнение работ на 1 гектар - на 2018 год 14,5306 тыс. рублей, объем работ на 2018 год - 350 гектаров. 2018 год - 14,5306 x 350 = 5085,7 тыс. рублей; 2019 год - 15,2426 x 350 = 5334,9 тыс. рублей; 2020 год - 15,9894 x 350 = 5596,3 тыс. рублей. Итого: 16016,9 тыс. рублей
2.	Приобретение семян древесных и кустарниковых пород	стоимость приобретения 1 килограмма - 7,8975 тыс. рублей на 2014 год, объем на 2014 год - 242 килограмма. 2014 год - 7,8975 x 242 = 1911,2 тыс. рублей; 2018 год - 14,5307 x 600 = 8718,4 тыс. рублей; 2019 год - 15,2427 x 600 = 9145,6 тыс. рублей; 2020 год - 15,9895 x 600 = 9593,7 тыс. рублей. Итого: 29368,9 тыс. рублей
3.	Выращивание стандартного посадочного материала основных древесных пород	норматив затрат на выращивание в 2014 году 1 млн. штук посадочного материала - 1500,0 тыс. рублей, объем работ на 2014 год - 3,4 млн. штук посадочного материала. 2014 год - 1500,0 x 3,4 = 5100,0 тыс. рублей; 2018 год - 1210,9 x 9,0 = 10898,1 тыс. рублей; 2019 год - 1270,2 x 9,0 = 11431,8 тыс. рублей; 2020 год - 1332,5 x 9,0 = 11992,5 тыс. рублей. Итого: 39422,4 тыс. рублей
4.	Агротехнический уход за лесными культурами	норматив затрат на выполнение работ в 2018 году на 1 гектар - 6,0543 тыс. рублей, объем работ на 2018 год - 350 гектаров. 2018 год - 6,0543 x 350,0 = 2119,0 тыс. рублей; 2019 год - 6,3511 x 350,0 = 2222,9 тыс. рублей; 2020 год - 6,6623 x 350,0 = 2331,8 тыс. рублей. Итого: 6673,7 тыс. рублей
5.	Обработка почвы под лесные культуры	норматив затрат на выполнение работ в 2018 году на 1 гектар - 4,6883 тыс. рублей, объем работ на 2018 год - 350 гектаров. 2018 год - 4,6883 x 350,0 = 1640,9 тыс. рублей; 2019 год - 4,9181 x 350,0 = 1721,4 тыс. рублей; 2020 год - 5,1591 x 350,0 = 1805,7 тыс. рублей. Итого: 5168,0 тыс. рублей
Итого		96649,9 тыс. рублей
Направление мероприятий "Защита лесов от вредных организмов и других неблагоприятных факторов"
6.	Организация уборки погибших насаждений	норматив затрат на выполнение работ в 2018 году на 1 гектар - 76,4309 тыс. рублей, объем работ на 2018 год - 500 гектаров. 2018 год - 76,4309 x 500,0 = 38215,4 тыс. рублей; 2019 год - 80,1760 x 500,0 = 40088,0 тыс. рублей; 2020 год - 84,1046 x 500,0 = 42052,3 тыс. рублей. Итого: 120355,7 тыс. рублей
Итого		120355,7 тыс. рублей
Направление мероприятий "Охрана лесов от пожаров"
7.	Создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на пожароопасный сезон	содержание пожарно-химических станций - 46923,9 тыс. рублей и Челябинского городского и Каштакского боров - 2598,00 тыс. рублей. 2016 год - 49521,9 тыс. рублей. Итого: 49521,9 тыс. рублей
8.	Наземная охрана лесов от пожаров	объем работ на каждый год - 963 тыс. гектаров. 2018 год - 109050,9 тыс. рублей; 2019 год - 114503,5 тыс. рублей; 2020 год - 120228,7 тыс. рублей. Итого: 343783,1 тыс. рублей
9.	Приобретение пожарной техники и оборудования	2014 год - 2000,0 тыс. рублей. Приобретение грузового автомобиля (1 единица), бензиновых триммеров (4 единицы), пил цепных бензиновых (4 единицы), изготовление и установка аншлагов (10 единиц), изготовление рекламного полотна для баннеров (5 единиц) и аренда рекламного места (5 месяцев), изготовление и установка мест отдыха малой архитектурной формы (5 единиц). 2016 год - 2677,0 тыс. рублей; 2018 год - 3527,3 тыс. рублей; 2019 год - 3097,3 тыс. рублей; 2020 год - 3527,3 тыс. рублей. Итого: 14828,9 тыс. рублей
Итого		408133,9 тыс. рублей
Направление мероприятий "Развитие системы кадрового и экономического регулирования в сфере лесных отношений"
10.	Обеспечение исполнения переданных полномочий субъектами Российской Федерации	содержание аппарата управления. 2016 год - 10513,0 тыс. рублей; 2018 год - 11186,0 тыс. рублей; 2019 год - 11306,0 тыс. рублей; 2020 год - 11426,0 тыс. рублей. Итого: 44431,0 тыс. рублей
Всего по государственной программе		2014 год - 9011,2 тыс. рублей; 2016 год - 62711,9 тыс. рублей; 2018 год - 190441,7 тыс. рублей; 2019 год - 198851,4 тыс. рублей; 2020 год - 208554,3 тыс. рублей. Итого: 669570,5 тыс. рублей