Приложение

Приложение
к распоряжению
Администрации города
от 15 февраля 2017 г. N 1973

Паспорт муниципальной программы

Наименование субъектов бюджетного планирования
(главных распорядителей средств бюджета города Челябинска)

Первый заместитель Главы города Челябинска в соответствии с полномочиями (Управление экологии и природопользования Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Оздоровление окружающей среды города Челябинска на 2017-2020 годы" от 10.10.2014 N 6689.

Наименование муниципальной программы

"Оздоровление окружающей среды города Челябинска на 2017-2020 годы" (далее - Программа)

Цели и задачи Программы

Цели Программы:

1) сокращение негативного воздействия внешних факторов на окружающую среду;

2) повышение качества жизни населения.

Задачи Программы:

1) реализация на территории города Челябинска требований федерального законодательства, законодательства Челябинской области, муниципальных правовых актов города Челябинска в области охраны окружающей среды, в том числе:

- реализация мероприятий по рекультивации мест размещения твердых коммунальных отходов, включая проектные работы;

- реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие зеленого фонда;

- организация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, на территории города Челябинска;

2) создание условий для эффективного исполнения функций Управления экологии и природопользования Администрации города Челябинска.

Целевые индикаторы и показатели

1. Выполненные инженерные изыскания для разработки проекта рекультивации земельного участка в границах улиц: Хлебозаводская, Автоматики, Героев Танкограда, Северный луч в Металлургическом районе города Челябинска (далее - территория, занятая городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска), получившие положительное заключение государственной экспертизы: в 2017 году - 1 единица.

2. Организация мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов: в 2017 году - на 1 635 га; в 2018 году - на 1 635 га; в 2019 году - на 1 635 га; в 2020 году - на 1 635 га.

3. Организация мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений: в 2017 году - на 442,1 га; в 2018 году - на 625,8 га; в 2019 году - на 576,0 га; в 2020 году - на 576,0 га.

4. Количество отловленных безнадзорных животных: в 2017 году - 5 000 голов; в 2018 году - 5 000 голов; в 2019 году - 5 000 голов, в 2020 году - 5 000 голов.

5. Оформление и выдача разрешений на снос (пересадку) зеленых насаждений в количестве: в 2017 году - 450 штук; в 2018 году - 450 штук; в 2019 году - 450 штук, в 2020 году - 450 штук.

6. Оформление и выдача разрешений на омолаживающую обрезку деревьев в количестве: в 2017 году - 100 штук; в 2018 году - 100 штук; в 2019 году - 100 штук, в 2020 году - 100 штук.

7. Администрирование доходов бюджета города Челябинска от уплаты компенсационной стоимости за снос, уничтожение, повреждение зеленых насаждений: в 2017 году - 17 000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 17 000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 17 000,0 тыс. рублей, в 2020 году - 17 000,0 тыс. рублей.

Характеристика программных мероприятий

План программных мероприятий включает:

1) рекультивацию мест размещения твердых коммунальных отходов, включая проектные работы;

2) сохранение и развитие зеленого фонда;

3) реализацию отдельных переданных государственных полномочий по организации проведения на территории города Челябинска мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных;

4) осуществление управленческих функций в сфере охраны окружающей среды.

Сроки реализации Программы

2017-2020 годы.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансовых средств на реализацию Программы составляет 336 547,6 тыс. рублей, в том числе:

1) 2017 год - 89 123,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города - 58 627,6 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 30 496,0 тыс. рублей.

2) 2018 год - 129 134,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города - 58 638,3 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 70 496,0 тыс. рублей.

3) 2019 год - 59 144,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города - 58 648,9 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 496,0 тыс. рублей.

4) 2020 год - 59 144,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города - 58 648,9 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 496,0 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация программных мероприятий позволит сократить негативное воздействие внешних факторов на окружающую среду, в том числе:

1) провести мероприятия по рекультивации территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска, включая проектные работы;

2) провести мероприятия по охране, защите и воспроизводству городских лесов;

3) провести инвентаризацию зеленых насаждений города Челябинска;

4) снизить количество случаев нападения безнадзорных животных на людей и животных, предотвратить и ликвидировать распространение болезней, общих для человека и животных.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отходов, включая проектные работы.

Твердые коммунальные отходы от жителей и предприятий города Челябинска, начиная с 1949 года, размещались на территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска. Обязательным требованием законодательства об отходах производства и потребления к объектам размещения отходов является проведение работ по восстановлению нарушенных земель после вывода объекта из эксплуатации.

Для проведения работ по восстановлению нарушенных земель после вывода объекта из эксплуатации необходимо провести рекультивацию территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска, включая проектные работы. В соответствии с природоохранным и градостроительным законодательством Российской Федерации для рекультивации территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска, необходимо выполнить инженерные изыскания для разработки проекта рекультивации, провести государственную экспертизу результатов инженерных изысканий, выполненных для разработки проекта рекультивации, разработать проект рекультивации, провести государственную экологическую экспертизу и государственную экспертизу проекта рекультивации.

Реализация мероприятия по рекультивации территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска, включая проектные работы, рассчитана на 2017-2018 год. Работы будут выполнены за счет субсидии местным бюджетам на рекультивацию мест размещения твердых коммунальных отходов, включая проектные работы, предоставляемой из областного бюджета для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

2. Сохранение и развитие зеленого фонда.

Зеленый фонд города Челябинска занимает площадь 12 215 га, 1 635 га из которых представлен городскими лесами. В целях охраны, защиты и воспроизводства городских лесов необходимо проводить регламентные работы, установленные лесохозяйственным регламентом.

Для эффективного планирования мероприятий по сохранению и развитию зеленого фонда необходимо выполнить работы по инвентаризации зеленых насаждений города Челябинска. Последняя инвентаризация зеленых насаждений города Челябинска проведена в 1980 году.

В ходе инвентаризации необходимо провести полевые работы по детальному натурному обследованию зеленых насаждений на территории всего города, камеральные работы по составлению реестра зеленых насаждений, паспортов учетных объектов, инвентаризационных ведомостей по участкам и наполнению электронной базы данных. Реализация мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений разбита на этапы по территориальному принципу - в скверах и парках города, в зеленых зонах улично-дорожной сети, на территории жилой застройки.

По результатам инвентаризации Администрацией города Челябинска будет разработана Программа санитарно-оздоровительных мероприятий в скверах, парках, зеленых зонах улично-дорожной сети, на территориях жилой застройки города, учитывающая необходимость восстановления утраченных зеленых насаждений.

3. Реализация отдельных переданных государственных полномочий по организации проведения на территории города Челябинска мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных.

На территории Челябинской области сохраняется неблагополучная эпизоотическая обстановка по бешенству животных. Огромную роль в распространении вируса бешенства играют безнадзорные собаки и кошки. В целях предупреждения и ликвидации болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, необходимо проводить комплекс мероприятий, направленных на отлов и содержание безнадзорных животных, их лечение, регулирование численности безнадзорных животных.

Законом Челябинской области от 28.03.2013 N 478-ЗО органам местного самоуправления Челябинской области переданы отдельные государственные полномочия по организации проведения на территории муниципальных образований мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных. Реализация переданных государственных полномочий осуществляется за счет субвенции, ежегодно выделяемой из областного бюджета, и средств городского бюджета, предусмотренных на софинансирование указанных государственных полномочий.

II. Основные цели и задачи Программы

4. Цели Программы:

1) сокращение негативного воздействия внешних факторов на окружающую среду;

2) повышение качества жизни населения.

5. Задачи Программы:

1) реализация на территории города Челябинска требований федерального законодательства, законодательства Челябинской области, муниципальных правовых актов города Челябинска в области охраны окружающей среды, в том числе:

- реализация мероприятий по рекультивации мест размещения твердых коммунальных отходов, включая проектные работы;

- реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие зеленого фонда;

- организация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, на территории города Челябинска;

2) создание условий для эффективного исполнения функций Управления экологии и природопользования Администрации города Челябинска.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

6. Реализация мероприятий Программы позволит осуществить:

1) выполнение инженерных изысканий для разработки проекта рекультивации территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска, и получение положительного заключения государственной экспертизы на них: в 2017 году - 1 единица.

2) организацию мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов: в 2017 году - на 1 635 га; в 2018 году - на 1 635 га; в 2019 году - на 1 635 га, в 2020 году - на 1 635 га.

3) организацию мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений: в 2017 году - на 442,1 га; в 2018 году - на 625,8 га; в 2019 году - на 576,0 га; в 2020 году - на 576,0 га.

4) снижение численности безнадзорных животных: в 2017 году на 5 000 голов; в 2018 году на 5 000 голов; в 2019 году на 5 000 голов, в 2020 году на 5 000 голов.

5) оформление и выдачу разрешений на снос (пересадку) зеленых насаждений в количестве: в 2017 году - 450 штук; в 2018 году - 450 штук; в 2019 году - 450 штук, в 2020 году - 450 штук.

6) оформление и выдачу разрешений на омолаживающую обрезку деревьев в количестве: в 2017 году - 100 штук; в 2018 году - 100 штук; в 2019 году - 100 штук, в 2020 году - 100 штук.

7) администрирование доходов бюджета города Челябинска от уплаты компенсационной стоимости за снос, уничтожение, повреждение зеленых насаждений: в 2017 году - 17 000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 17 000,0 тыс. рублей, в 2019 году - 17 000,0 тыс. рублей, в 2020 году - 17 000,0 тыс. рублей.

IV. План мероприятий Программы

7. План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

8. Реализация Программы рассчитана на 2017-2020 годы.

VI. Описание социальных и экономических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

9. Реализация программных мероприятий позволит повысить качество жизни населения города Челябинска за счет сокращения негативного воздействия внешних факторов на окружающую среду, в том числе за счет:

1) выполнения работ по рекультивации территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска;

2) выполнения работ по охране, защите и воспроизводству городских лесов;

3) проведения инвентаризации зеленых насаждений города Челябинска;

4) снижения количества случаев нападения безнадзорных животных на людей и животных, предотвращения и ликвидации распространения болезней, общих для человека и животных.

Настоящая Программа устанавливает расходные обязательства бюджета города Челябинска.

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета города Челябинска по главному распорядителю бюджетных средств города Челябинска - Управлению экологии и природопользования Администрации города Челябинска.

Финансирование Программы за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, определенных как потребность, осуществляется в случае поступления указанных средств в установленном порядке.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Программы в 2017-2020 годах составляет по годам и уровням бюджета 336 547,6 тыс. рублей, в том числе:

1) 2017 год - 89 123,6 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города - 58 627,6 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 30 496,0 тыс. рублей.

2) 2018 год - 129 134,3 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города - 58 638,3 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 70 496,0 тыс. рублей.

3) 2019 год - 59 144,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города - 58 648,9 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 496,0 тыс. рублей

4) 2020 год - 59 144,9 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета города - 58 648,9 тыс. рублей;

- средства областного бюджета - 496,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы могут корректироваться в процессе ее реализации, исходя из возможностей бюджетов всех уровней, утверждаемых на соответствующий финансовый год в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

10. В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления является принятие и исполнение муниципальных программ.

Использование программного метода обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ассигнований, лучшую согласованность их объемов с достижением ожидаемых результатов.

Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение нескольких стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска.

Программный подход обеспечивает решение одновременно комплекса задач: улучшение качества окружающей среды и здоровья населения; формирование системы правовых, организационных и экономических механизмов, обеспечивающих устойчивое существование и развитие природного комплекса города; обеспечение соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, результатами исполнения программных показателей, степенью приближения к цели Программы, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

11. Контроль исполнения Программы и общую координацию реализации программных мероприятий осуществляет Первый заместитель Главы города Челябинска в соответствии с полномочиями.

12. Главный распорядитель бюджетных средств по Программе - Управление экологии и природопользования Администрации города Челябинска.

Главный распорядитель бюджетных средств:

1) несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы, целевых индикаторов и показателей, а также за эффективное и целевое использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств;

2) определяет формы и методы управления реализацией Программы;

3) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

4) определяет формирование организационно-финансового плана реализации Программы;

5) ежегодно уточняет, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, целевые индикативные показатели ожидаемых результатов исполнения мероприятий Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы;

6) определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы.

7) ежеквартально представляет отчет о реализации Программы в Комитет финансов города Челябинска до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (полугодовой, 9 месяцев), отчет за год предоставляется одновременно с отчетом об исполнении бюджета города за соответствующий отчетный год.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов на поставку продукции для муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Главный распорядитель бюджетных средств на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году.

Первый заместитель Главы города Челябинска

Ю. В. Параничев

Приложение
к муниципальной программе
"Оздоровление окружающей
среды города Челябинска
на 2017-2020 годы"

План мероприятий муниципальной программы
"Оздоровление окружающей среды города Челябинска на 2017-2020 годы"

N п/п	Наименование объекта, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Рекультивация мест размещения твердых коммунальных отходов, включая проектные работы
1.	Рекультивация территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска, включая проектные работы: - выполнение инженерных изысканий для разработки проекта рекультивации территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска; - проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, выполненных для разработки проекта рекультивации территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	30 000,0 0,0 0,0 0,0		30 000,0 0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0 0,0		468	0602 9800163000 244	226
2.	Рекультивация территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска, включая проектные работы: - разработка проекта рекультивации территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска; - проведение государственной экологической экспертизы проекта рекультивации территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска; - проведение государственной экспертизы проекта рекультивации территории, занятой городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	0,0 74 543,2 0,0 0,0		0,0 70 000,0 0,0 0,0	0,0 4 543,2 0,0 0,0		468	0602 9800163000 244 0605 98001М9999 244	226
	Итого по разделу	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	30 000,0 74 543,2 0,0 0,0		30 00,0 70 000 0,0 0,0	0,0 4 543,2 0,0 0,0
II. Сохранение и развитие зеленого фонда
3.	Организация мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских лесов на территории города Челябинска	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	9 204,1 8 821,6 10 173,7 10 173,7			9 204,1 8 821,6 10 173,7 10 173,7		468	0605 98001М9999 244	226
4.	Организация мероприятий по инвентаризации зеленых насаждений на территории города Челябинска	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	13 547,6 9 386,9 12 578,0 12 578,0			13 547,6 9 386,9 12 578,0 12 578,0		468	0605 98001М9999 244	226
	Итого по разделу	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	22 751,7 18 208,5 22 751,7 22 751,7			22 751,7 18 208,5 22 751,7 22 751,7
III. Реализация отдельных переданных государственных полномочий по организации проведения на территории города Челябинска мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных
5.	Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, на территории города Челябинска	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	23 875,4 23 875,4 23 875,4 23 875,4		496,0 496,0 496,0 496,0	23 379,4 23 379,4 23 379,4 23 379,4		468 468	0605 98001М9999 244 0605 9800191000 244	226 226
	Итого по разделу	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	23 875,4 23 875,4 23 875,4 23 875,4		496,0 496,0 496,0 496,0	23 379,4 23 379,4 23 379,4 23 379,4
	Итого по мероприятиям:	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	76 627,1 116 627,1 46 627,1 46 627,1		30 496,0 70 496,0 496,0 496,0	46 131,1 46 131,1 46 131,1 46 131,1
IV. Осуществление управленческих функций в сфере охраны окружающей среды
6.	Осуществление муниципальных функций по полномочиям, установленным законодательством Российской Федерации, Челябинской области, Уставом города Челябинска, муниципальными правовыми актами города Челябинска	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	8 509,3 8 509,3 8 509,3 8 509,3			8 509,3 8 509,3 8 509,3 8 509,3		468	0605 98001М2040 121	211
		2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	16,0 16,0 16,0 16,0			16,0 16,0 16,0 16,0		468	0605 98001М2040 122	212, 222
		2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	2 569,8 2 569,8 2 569,8 2 569,8			2 569,8 2 569,8 2 569,8 2 569,8		468	0605 98001М2040 129	213
		2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	514,1 514,1 514,2 514,2			514,1 514,1 514,2 514,2		468	0605 98001М2040 242	221, 225, 226, 310, 340
		2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	881,2 891,9 902,5 902,5			881,2 891,9 902,5 902,5		468	0605 98001М2040 244	221, 223, 225, 226, 310, 340
		2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	5,9 5,9 5,9 5,9			5,9 5,9 5,9 5,9		468	0605 98001М2040 851	290
		2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	0,2 0,2 0,2 0,2			0,2 0,2 0,2 0,2		468	0605 98001М2040 852	290
	Итого по разделу	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	12 496,5 12 507,2 12 517,8 12 517,8			12 496,5 12 507,2 12 517,8 12 517,8
	Всего по Программе	2017 год 2018 год 2019 год 2020 год	89 123,6 129 134,3 59 144,9 59 144,9		30 496,0 70 496,0 496,0 496,0	58 627,6 58 638,3 58 648,9 58 648,9