Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждены
распоряжением Правительства
Челябинской области
от 19 апреля 2013 г. N 84-рп
(в редакции распоряжения
Правительства Челябинской области
от 12 октября 2016 г. N 580-рп)
Основные показатели
нормативов реализации планов мероприятий ("дорожных карт") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Челябинской области", "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела в Челябинской области"
N п/п |
Наименование показателей |
2012 год факт |
2013 год факт |
2014 год факт |
2015 год факт |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2014 - 2016 годы |
2014 - 2018 годы |
1. |
Норматив числа получателей услуг на 1 работника государственных (муниципальных) учреждений культуры, Государственного учреждения "Объединенный государственный архив Челябинской области" (далее именуется - ГУ ОГАЧО) и муниципальных архивов Челябинской области (по среднесписочной численности работников), человек |
0 |
273 |
311 |
321 |
321 |
321 |
321 |
х |
х |
2. |
Число получателей услуг, человек |
0 |
3312531 |
3497274 |
3500716 |
3500716 |
3500716 |
3500716 |
х |
х |
3. |
Среднесписочная численность работников государственных и муниципальных учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов Челябинской области, человек |
13115 |
12115 |
11258 |
10901 |
10901 |
10901 |
10901 |
х |
х |
4. |
Численность населения Челябинской области, человек |
3482700 |
3487700 |
3497274 |
3500716 |
3500716 |
3500716 |
3500716 |
х |
х |
5. |
Соотношение средней заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов Челябинской области и средней заработной платы в Челябинской области, процентов |
х |
57,4 |
60,4 |
67,2 |
64,3 |
100 |
100 |
х |
х |
6. |
Средняя заработная плата работников по Челябинской области, рублей |
22633 |
25846 |
27983 |
27053,0 |
28243,3 1 |
30107,4 1 |
31823,5 1 |
х |
х |
7. |
Темп роста средней заработной платы работников по Челябинской области к предыдущему году, процентов |
Х |
114 |
108 |
97 |
104 |
107 |
106 |
х |
х |
8. |
Среднемесячная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов Челябинской области, рублей |
8863,5 |
14826,9 |
16914,0 |
18167,0 |
18167,0 |
30107,4 |
31823,5 |
х |
х |
9. |
Темп роста среднемесячной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов Челябинской области по отношению к предыдущему году, процентов |
х |
167 |
114 |
107 |
100 |
166 |
106 |
х |
х |
10. |
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов Челябинской области, процентов |
х |
13 |
7,7 |
7,8 |
7,9 |
4,8 |
4,5 |
х |
х |
11. |
Размер начислений на фонд оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов Челябинской области, процентов |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
х |
х |
12. |
Фонд оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов Челябинской области с начислениями, млн. рублей |
1816,2 |
2806,5 |
2975,1 |
3094,2 |
3094,2 |
5127,8 |
5420,1 |
9163,4 |
19711,3 |
13. |
Прирост фонда оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов Челябинской области с начислениями по отношению к 2013 году, млн. рублей, в том числе: |
х |
990,3 |
168,6 |
287,6 |
287,6 |
2321,3 |
2613,6 |
743,9 |
5678,8 |
|
1) за счет средств консолидированного бюджета Челябинской области с учетом дотации из федерального бюджета, млн. рублей |
х |
861,6 |
155,6 |
174,2 |
173,2 |
2205,9 |
2497,2 |
503,1 |
5206,2 |
|
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, млн. рублей, из них: |
х |
231,7 |
58,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58,7 |
58,7 |
|
от реструктуризации сети, млн. рублей |
х |
0,0 |
3,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,1 |
3,1 |
|
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. рублей |
х |
231,7 |
50,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,6 |
50,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей |
х |
0,0 |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
|
2) за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей |
х |
128,7 |
13,0 |
113,4 |
114,4 |
115,4 |
116,4 |
240,8 |
472,6 |
|
3) за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Челябинской области на соответствующий год, млн. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14. |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов Челябинской области, млн. рублей |
х |
990,3 |
168,6 |
287,6 |
287,6 |
2321,3 |
2613,6 |
743,9 |
5678,8 |
15. |
Соотношение объема средств от оптимизации расходов и объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда работников государственных (муниципальных) учреждений культуры, ГУ ОГАЧО и муниципальных архивов Челябинской области, процентов |
х |
23,4 |
34,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7,89 |
1,03 |
1 Ожидаемое (прогнозируемое) значение показателя на 2016-2018 годы с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц" и данных, направленных Министерством экономического развития Челябинской области. Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности).
<< Назад |
||
Содержание Распоряжение Правительства Челябинской области от 12 октября 2016 г. N 580-рп "О внесении изменений в распоряжение Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.