Приложение 1. Подпрограмма-1 "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие здравоохранения Миасского
городского округа на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов"

Паспорт
подпрограммы-1 "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"

Ответственный исполнитель подпрограммы	МКУ "Управление здравоохранения" Миасского городского округа
Соисполнители подпрограммы	МБУ "Городская больница N 1 имени Г.К. Маврицкого", МБУЗ " Городская больница N 2", МБУЗ" Городская больница N 3", МБУЗ" Городская больница N 4", МКУЗ" Станция скорой медицинской помощи", МБУ "Стоматологическая поликлиника"
Программно-целевые инструменты	Ведомственные целевые программы: - "Обеспечение мероприятий по созданию условий для оказания медицинской помощи населению Миасского городского округа в городских больницах на 2014 г."; - "Создание условий для медицинского обеспечения лиц, занимающихся физкультурой и спортом в Миасском городском округе, на 2014 год"; - "Обеспечение мероприятий по созданию условий для оказания скорой медицинской помощи населению Миасского городского округа, не застрахованному по обязательному медицинскому страхованию, на 2014 год"; - "Создание условий для осуществления Муниципальным казённым учреждением здравоохранения особого типа "Центр медицинской профилактики Миасского городского округа" медицинских профилактических мероприятий и гигиенического воспитания населения Миасского городского округа на 2014 год"
Основные цели подпрограммы	- повышение удовлетворенности населения условиями медицинского обслуживания, а работников здравоохранения условиями труда
Задачи подпрограммы	- создание условий для оказания медицинской помощи населению; - укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:	- осуществление ремонтов в учреждениях здравоохранения; - приобретение санитарного автотранспорта; - приобретение оборудования
Сроки и этапы реализации подпрограммы:	Подпрограмма реализуется в один этап: 2014-2016 годы
Объёмы бюджетных ассигнований подпрограммы	Общий объем финансирования составляет 45 979,3 тыс. руб. в том числе: За счет средств бюджета: Всего 2 480,776 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 2 480,776 тыс. руб. Иные источники финансирования: Всего: 43 498,524 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 19 232,098 тыс. руб. 2015 г. - 17 966,426 тыс. руб. 2016 г. - 6 300,000 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы к 2016 году	- осуществление ремонтов в учреждениях здравоохранения - всего 25 объектов; - приобретение санитарного автотранспорта - всего 2 единицы; - приобретение оборудования - всего 27 единиц, в том числе наиболее значимые - 1 вакуум-система, 9 стоматологических установок

I. Состояние проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1. Необходимость разработки подпрограммы продиктована объективными процессами - техническое состояние зданий и сооружений с течением времени прогрессивно ухудшается. В целях укрепления материально-технической базы медицинских учреждений необходимо ежегодное проведение текущих ремонтов и периодическое проведение капитальных ремонтов.

Необходимо решить вопрос по перемещению детской поликлиники МБУЗ "Городская больница N 3" из цокольного этажа жилого здания в здание бывшей детской молочной кухни (разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту здания детской молочной кухни).

Кроме того, требуется дополнительное финансирование для завершения ремонтных работ, начатых в процессе модернизации здравоохранения.

2. Здания и сооружения учреждений здравоохранения в неудовлетворительном техническом состоянии являются объектами повышенной опасности для работников здравоохранения и пациентов.

3. Требуется замена лифтов в городских больницах N 2, 3, 4, выработавших ресурс, дальнейшая эксплуатация которых создаёт угрозу жизни и здоровью медицинского персонала и больных.

4. Более 30% санитарного автотранспорта имеют износ 100%, но автомобили продолжают эксплуатироваться, в том числе для транспортировки больных, представляя угрозу их жизни и здоровью.

5. До последнего времени интенсивно эксплуатировалась централизованная вакуумная установка (1977 года выпуска, с разводкой по отделениям) в МБУЗ "Городская больница N 2" при оказании экстренной медицинской помощи тяжелым и реанимационным больным травматологического, хирургического, онкологического профиля. Установка обеспечивала важнейшее лечебное мероприятие - метод активной аспирации - для больных с пневмо- и гемотораксами. В настоящее время установка в нерабочем состоянии и ремонту не подлежит. Отсутствие установки несёт прямую угрозу жизни тяжелым больным.

6. Более 85% стоматологических установок выработали свой ресурс и морально устарели

7. Недостаточные объемы финансирования ограничивают возможность развития материально-технической базы учреждений здравоохранения.

Необходимо принятие комплекса мер, с учетом реализации программы модернизации здравоохранения Миасского городского округа, по улучшению материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014-2016 годы.

II. Основные цели и задачи подпрограммы

8. Основными целями подпрограммы являются повышение удовлетворенности населения условиями медицинского обслуживания, а работников здравоохранения условиями труда.

9. Для достижения целей подпрограммы необходимо решить задачи по созданию условий для оказания медицинской помощи населению и укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения по следующим направлениям:

- проведение ремонтов в учреждениях здравоохранения;

- приобретение санитарного автотранспорта и оборудования.

III. Сроки и этапы реализации подпрограммы

10. Реализация подпрограммы намечена в один этап: 2014-2016 годы.

V. Ресурсное обеспечение подпрограммы

12. Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета округа и иных источников финансирования.

13. Общий объём финансирования за счет бюджета округа составит 2 480,776 тыс. руб. в том числе по годам:

2014 г. - 2 480,776 тыс. рублей;

За счет иных источников финансирования составит 43 498,524 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 г. - 19 232,098 тыс. руб.

2015 г. - 17 966,426 тыс. руб.

2016 г. - 6 300,000 тыс. руб.

14. Объём финансирования подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме.

VI. Организация управления и механизм реализации подпрограммы

15. Оперативное управление и текущий контроль реализации мероприятий подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель МКУ "Управление здравоохранения" МГО.

16. Соисполнители участвуют в реализации мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции.

17. Соисполнители представляют ответственному исполнителю копии актов выполненных работ и иных документов, подтверждающих исполнение мероприятий подпрограммы.

18. МКУ "Управление здравоохранения" в установленном порядке информирует Администрацию Миасского городского округа о ходе реализации подпрограммы.

VII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

19. Результаты реализации подпрограммы оцениваются на основе целевых индикативных показателей, представленных в таблице 1.

			Таблица 1
N п/п	Наименование целевых индикативных показателей	Единицы измерения	Значение целевых индикативных показателей
			2014 год план	2015 год план	2016 год план	Итого за 2014-2016 г.г.
"Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения Миасского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов"
1	Проведению текущих и капитальных ремонтов	число объектов	8	14	3	25
2	приобретение санитарного автотранспорта	число единиц	2	-	-	2
3	приобретение оборудования и мебели	число единиц	21	3	3	27

20. Реализация подпрограммы позволит к 2016 году:

1) обеспечить учреждения здравоохранения недостающим оборудованием и санитарным автотранспортом;

2) осуществить капитальные ремонты в учреждениях здравоохранения.

21. Постепенное улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения в конечном итоге приведет к повышению удовлетворенности населения Миасского городского округа условиями медицинского обслуживания и удовлетворенности медицинских работников условиями труда.

VIII. Финансово-экономическое обоснование

22. Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2016 годах составит 45 979,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджета округа 2480,776 тыс. рублей, за счет иных источников финансирования 43 498,524 тыс. рублей. Планируется выполнить нижеследующие мероприятия.

22.1. Мероприятия по проведению текущих и капитальных ремонтов в сумме 37 748,880 тыс. руб., в том числе по учреждениям:

- МБУ "Городская больница N 1" в сумме 2 420,0 тыс. руб. - планируется выполнить ремонтные работы (5 объектов) в детской поликлинике, радиологическом отделении, бактериологической лаборатории, гаражных боксах;

- МБУЗ "Городская больница N 2" в сумме 15 148,104 тыс. руб. - планируется выполнить ремонтные работы (9 объектов) в стационарном корпусе, родильном доме, отделении гинекологии, в офисах врача общей практики пос. Первомайский и ФАП пос. Хребет;

- МБУЗ "Городская больница N 3" в сумме 9 580,776 тыс. руб. в том числе 2480,776 тыс. рублей за счет бюджета округа, 7100,0 тыс. рублей за счет иных источников финансирования - планируется выполнить ремонтные работы (6 объектов) в стационарном корпусе, взрослой поликлинике, здании детской молочной кухни, поставка, монтаж и выполнение пуско-наладочных работ станции газификации жидкого кислорода.

- МБУЗ "Городская больница N 4" в сумме 5400 тыс. руб. - планируется выполнить ремонтные работы (3 объекта) в стационарном корпусе, клинико-диагностическом центре;

- МБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" в сумме 1700 тыс. руб. - планируется выполнить ремонтные работы (1 объект) на центральной подстанции;

- МБУ "Стоматологическая поликлиника" в сумме 3500 тыс. руб. - планируется выполнить ремонтные работы (1 объект) в детской поликлинике.

Сумма планируемых затрат в учреждениях здравоохранения установлена в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей экспертизу в установленном порядке.

22.2. Приобретение санитарного автотранспорта и оборудования в сумме 8230,4 тыс. руб., в том числе по учреждениям:

- приобретение 2-х легковых автомобилей - для МКУ "Управление здравоохранения" (1 ед.) и МБУЗ "Городская больница N 3" (1 ед.) из расчета стоимости одного автомобиля в сумме 700 тыс. руб.;

- МБУЗ "Городская больница N 2" в сумме 4130,42 тыс. руб. - планируется приобретение оборудования, в том числе:

- приобретение технологического оборудования для патологоанатомического отделения на общую сумму 3705,42 тыс. руб., в том числе:

- микротом (4 ед.) в сумме 720 тыс. руб. (из расчета 1 ед. * 180 тыс. руб.);

- криостат - микротом замораживающий (1 ед.) в сумме 750 тыс. руб.;

- термостат (2 ед.) в сумме 21 тыс. руб. (из расчета 1 ед. * 10,5 тыс. руб.);

- гистостейнер (1 ед.) в сумме 1050 тыс. руб.;

- секционный набор инструментов (1 набор) в сумме 12,8 тыс. руб.;

- рН- метр (1 ед.) в сумме 17,5 тыс. руб.;

- водяная баня (1 ед.) в сумме 49,12 тыс. руб.;

- автоматы для проводки тканей (3 ед.) в сумме 975 тыс. руб. (из расчета 1 ед. * 325 тыс. руб.);

- дистиллятор (1 ед.) в сумме 30,0 тыс. руб.;

- нагреватель для парафина (1 ед.) в сумме 64,0 тыс. руб.;

- холодильник с раздельной морозильной камерой (1 ед.) в сумме 16,0 тыс. руб.;

- приобретение вакуумной системы (1 ед.) в сумме 425,0 тыс. руб.;

- МБУ "Стоматологическая поликлиника" в сумме 2700 тыс. руб. - планируется приобретение 9 стоматологических установок (из расчета 1 установка * 300 тыс. руб.).

23. Закупка товаров, работ, услуг, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение контрактов (гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг) будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (в ред. от 02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

IX. Методика оценки эффективности подпрограммы

24. Оценка эффективности подпрограммы проводится в соответствии с приложением 3 к Порядку.