Распоряжение Администрации города Челябинска от 31 декабря 2013 г. N 8267 "Об утверждении муниципальной программы "Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса на 2013-2016 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации города Челябинска от 25.09.2013 N 225-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных программ в городе Челябинске и об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля ведомственных программ в городе Челябинске":

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса на 2013-2016 годы".

2. Признать утратившими силу:

1) распоряжение Администрации города Челябинска от 28.09.2011 N 5909 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса на период 2011-2013 годы";

2) распоряжение Администрации города Челябинска от 21.03.2013 N 1492 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города Челябинска от 28.09.2011 N 5909";

3) распоряжение Администрации города Челябинска от 21.03.2013 N 1491 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса на 2014-2016 годы".

3. Управлению по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска (Иванов Е.В.) обеспечить исполнение муниципальной программы "Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса на 2014-2016 годы" в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

4. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткина И.В.

Глава Администрации города

С.В. Давыдов

Утверждена

распоряжением Администрации города

от 31 декабря 2013 г. N 8267

Муниципальная программа
"Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса на 2013-2016 годы"

Паспорт муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию (Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса на 2013-2016 годы" от 31.12.2013 N 8267.

Наименование муниципальной программы

"Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса на 2013-2016 годы" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Целью Программы является предоставление дополнительного образования детям, подросткам и молодежи, создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории Челябинского городского округа.

Задачи Программы:

1) сохранение и развитие сети муниципальных спортивных школ;

2) развитие спортивной материально-технической базы муниципальных спортивных школ;

3) привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей, подростков и молодежь;

4) обеспечение площадями, помещениями, спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой учащихся спортивных школ для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса;

5) подготовка высококвалифицированных педагогических кадров;

6) подготовка спортсменов высокого класса.

Целевые индикаторы и показатели

1) Численность занимающихся в спортивных школах: 2013 год - 35312 чел.; 2014 год - 35500 чел.; 2015 год - 35700 чел.; 2016 год - 36000 чел.

2) Количество проведенных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий: 2013 год - 1237 ед.; 2014 год - 1250 ед.; 2015 год - 1255 ед.; 2016 год - 1260 ед.

3) Количество победителей и призеров всероссийских и международных соревнований: 2013 год - 588 чел.; 2014 год - 595 чел.; 2015 год - 605 чел.; 2016 год - 612 чел.

4) Количество учащихся, выполнивших требования норм спортивных разрядов и званий Единой всероссийской спортивной классификации:

- 2013 год - массовые разряды - 8170 чел., I разряд и кандидат в мастера спорта России - 1141 чел., мастер спорта России - 164 чел., мастер спорта России международного класса - 10 чел., заслуженный мастер спорта России - 9 чел.;

- 2014 год - массовые разряды - 9000 чел., I разряд и кандидат в мастера спорта России - 1200 чел., мастер спорта России - 170 чел., мастер спорта России международного класса - 12 чел., заслуженный мастер спорта России - 10 чел.;

- 2015 год - массовые разряды - 9200 чел., I разряд и кандидат в мастера спорта - 1250 чел., мастер спорта России - 185 чел., мастер спорта России международного класса - 15 чел., заслуженный мастер спорта России - 11 чел.;

- 2016 год - массовые разряды - 9200 чел., I разряд и кандидат в мастера спорта России - 1250 чел., мастер спорта России - 185 чел., мастер спорта России международного класса - 15 чел., заслуженный мастер спорта России - 11 чел.

5) Количество спортивных сооружений, используемых спортивными школами для проведения учебно-тренировочного процесса: 2013 год - 561 ед.; 2014 год - 564 ед.; 2015 год - 568 ед.; 2016 год - 572 ед.

6) Количество отремонтированных спортивных объектов: 2013 год - 34 ед.; 2014 год - 20 ед.; 2015 год - 23 ед.; 2016 год - 25 ед.

7) Количество приобретенного спортивного оборудования, инвентаря и экипировки: 2013 год - 1308 ед.; 2014 год - 1234 ед.; 2015 год - 1234 ед.; 2016 год - 1234 ед.

Характеристика программных мероприятий

1. Реализация образовательных программ и организация учебно-тренировочного процесса в спортшколах.

2. Укрепление материально-технической базы спортивных школ.

3. Содержание спортивных школ.

Сроки реализации Программы

2013-2016 годы.

Объёмы и источники финансирования

Общий объём финансирования Программы составляет 3 364 331,5 тыс. рублей в том числе:

1) из средств бюджета города 3 332 019 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2013 год - 777 686,2 тыс. рублей;

- 2014 год - 839 232,2 тыс. рублей;

- 2015 год - 852 392,2 тыс. рублей;

- 2016 год - 862 708,4 тыс. рублей;

2) из областного бюджета - 32 312,5 тыс. рублей.

Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, утвержденных в бюджете города по кодам бюджетной классификации в соответствии с действующим законодательством по главному распорядителю бюджетных средств.

Финансирование Программы за счет межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, определенных как потребность, осуществляется в случае поступления указанных средств в установленном порядке.

Программа является расходным обязательством бюджета города Челябинска.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация Программы создаст условия для занятий физической культурой и спортом, обеспечит занятость детей, подростков и молодежь, а также повысит уровень физической подготовки подрастающего поколения, что позволит:

1) увеличить численность занимающихся физической культурой и спортом в спортивных школах к концу 2016 года до 36000 человек;

2) увеличить количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в спортшколах в 2016 году до 1260;

3) повысить количество победителей и призеров всероссийских и международных соревнований к концу 2016 года - 612 человек;

4) увеличить количество учащихся, выполнивших требования норм спортивных разрядов и званий Единой всероссийской спортивной классификации к концу 2016 года:

- массовые разряды - 9200 чел.;

- I разряд и кандидат в мастера спорта России - 1250 чел.;

- мастер спорта России - 185 чел.;

- мастер спорта России международного класса - 15 чел.;

- заслуженный мастер спорта России - 11 чел.

5) увеличить количество спортивных сооружений, используемых спортивными школами для проведения учебно-тренировочного процесса, к 2016 году на 11 единиц;

6) провести ремонт на 102 объектах к концу 2016 года;

7) приобрести спортивное оборудование, инвентарь и экипировку к концу 2016 года - 1234 ед.

Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города

Е.В. Иванов

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Физическая культура и спорт - часть общей культуры общества, одна из сфер социальной деятельности, направленная на поддержание здоровья, развитие физических способностей человека и использование их в соответствии с потребностями общественной деятельности.

Муниципальные детско-юношеские спортивные школы являются основным звеном для занятий массовой физической культурой и создают возможность занятий физической культурой и спортом для детей, подростков и молодежи.

В городе Челябинске целенаправленно развивается сеть муниципальных детско-юношеских спортивных школ, что позволяет увеличить число детей, подростков и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом, обеспечивать непрерывный учебно-тренировочный процесс, а также успешно представлять город на соревнованиях различного уровня.

Настоящая Программа направлена на создание единой системы обучения, подготовки и отбора спортсменов в соответствии с требованиями образовательных программ по видам спорта, обеспечение повышения уровня общей и специальной физической подготовленности, укрепление здоровья.

Программа позволит улучшить материально-техническую и спортивную базу муниципальных детско-юношеских спортивных школ, привлечь квалифицированные кадры к работе с детьми, подростками и молодежью.

II. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является предоставление дополнительного образования детям, подросткам и молодежи, создание условий для занятий физической культурой и спортом на территории Челябинского городского округа.

Задачи Программы:

1) сохранение и развитие сети муниципальных спортивных школ;

2) развитие спортивной материально-технической базы муниципальных спортивных школ;

3) привлечение к занятиям физической культурой и спортом детей, подростков и молодежь;

4) обеспечение площадями, помещениями, спортивным инвентарем, оборудованием и экипировкой учащихся спортивных школ для проведения непрерывного и безопасного учебно-тренировочного процесса;

5) подготовка высококвалифицированных педагогических кадров;

6) подготовка спортсменов высокого класса.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

Реализация настоящей Программы обеспечит занятость детей и подростков в свободное время и позволит выполнить следующие показатели:

1. Численность занимающихся в спортивных школах: 2013 год - 35312 чел.; 2014 год - 35500 чел.; 2015 год - 35700 чел.; 2016 год - 36000 чел.

2. Количество проведенных спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий: 2013 год - 1237 ед.; 2014 год - 1250 ед.; 2015 год - 1255 ед.; 2016 год - 1260 ед.

3. Количество победителей и призеров всероссийских и международных соревнований: 2013 год - 588 чел.; в 2014 год - 595 чел.; 2015 год - 605 чел.; 2016 год - 612 чел.

4. Количество учащихся, выполнившие требования норм спортивных разрядов и званий Единой всероссийской спортивной классификации:

- 2013 год - массовые разряды - 8170 чел., I разряд и кандидат в мастера спорта России - 1141 чел., мастер спорта России - 164 чел., мастер спорта России международного класса - 10 чел., заслуженный мастер спорта России - 9 чел.;

- 2014 год - массовые разряды - 9000 чел., I разряд и кандидат в мастера спорта России - 1200 чел., мастер спорта России - 170 чел., мастер спорта России международного класса - 12 чел., заслуженный мастер спорта России - 10 чел.;

- 2015 год - массовые разряды - 9200 чел., I разряд и кандидат в мастера спорта - 1250 чел., мастер спорта России - 185 чел., мастер спорта России международного класса - 15 чел., заслуженный мастер спорта России - 11 чел.;

- 2016 год - массовые разряды - 9200 чел., I разряд и кандидат в мастера спорта России - 1250 чел., мастер спорта России - 185 чел., мастер спорта России международного класса - 15 чел., заслуженный мастер спорта России - 11 чел.

5. Количество спортивных сооружений, используемых спортивными школами для проведения учебно-тренировочного процесса: 2013 год - 561 ед.; 2014 год - 564 ед.; 2015 год - 568 ед.; 2016 год - 572 ед.

6. Количество отремонтированных спортивных объектов: 2013 год - 34 ед.; 2014 год - 20 ед.; 2015 год - 23 ед.; 2016 год - 25 ед.

7. Количество приобретенного спортивного оборудования, инвентаря и экипировки: 2013 год - 1308 ед.; 2014 год - 1234 ед.; 2015 год - 1234 ед.; 2016 год - 1234 ед.

IV. План мероприятий Программы

Программа включает в себя следующие мероприятия:

1) реализация образовательных программ и организация учебно-тренировочного процесса в спортшколах;

2) укрепление материально-технической базы спортивных школ;

3) содержание спортивных школ.

V. Сроки реализации Программы

2013-2016 годы.

VI. Описание социальных, экономических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

Реализация Программы создаст хорошие условия для занятий физической культурой и спортом, обеспечит занятость детей, подростков и молодежь, а также повысит уровень физической подготовки подрастающего поколения, что позволит:

1) увеличить численность занимающихся физической культурой и спортом в спортивных школах к концу 2016 года до 36000 человек;

2) увеличить количество проведенных спортивно-массовых мероприятий в спортшколах в 2016 году до 1260;

3) повысить количество победителей и призеров, всероссийских и международных соревнований к концу 2016 года до 612 человек;

4) увеличить количество учащихся, выполнивших требования норм спортивных разрядов и званий Единой всероссийской спортивной классификации к концу 2016 года:

- массовые разряды - 9200 чел.;

- I разряд и кандидат в мастера спорта России - 1250 чел.;

- мастер спорта России - 185 чел.;

- мастер спорта России международного класса - 15 чел.;

- заслуженный мастер спорта России - 11 чел;

5) увеличить количество спортивных сооружений, используемых спортивными школами для проведения учебно-тренировочного процесса, к 2016 году на 11 единиц;

6) провести ремонт на 102 объектах к концу 2016 года;

7) приобрести спортивное оборудование, инвентарь и экипировку в 2016 году в количестве 1234 ед.

Общий объём финансирования Программы составляет 3 364 331,5 тыс. рублей в том числе:

1) из средств бюджета города 3 332 019 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2013 год - 777 686,2 тыс. рублей;

- 2014 год - 839 232,2 тыс. рублей;

- 2015 год - 852 392,2 тыс. рублей;

- 2016 год - 862 708,4 тыс. рублей;

2) из средств областного бюджета - 32 312,5 тыс. рублей.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

Увеличивая количество детей и подростков, занимающихся физической культурой, количество спортсменов-разрядников, победителей всероссийских и международных соревнований Программа делает свой вклад в достижение основных стратегических целей в сфере физической культуры и спорта - развитие массового спорта и спорта высших достижений.

В системе оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели используется набор целевых индикаторов, который обеспечит мониторинг развития системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы.

Для оценки эффективности Программы используются 7 целевых индикаторов.

Оценка эффективности программы будет производиться путем сравнения текущих значений целевых индикаторов с установленными Программой значениями на 2013-2016 годы.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткин И.В.

Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением цели Программы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации Программы, ходом реализации Программы, а также организует проведение оценки эффективности бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию Программы.

Главным распорядителем средств бюджета города является Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска. Главный распорядитель средств бюджета города проводит мониторинг настоящей Программы, составляет информацию о реализации Программы и направляет ее в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Одновременно с предоставлением годового отчета об исполнении бюджета города главный распорядитель средств бюджета города предоставляет информацию о реализации Программы и доклад о ходе работ по программе и эффективности использования бюджетных средств.

Реализация мероприятий Программы осуществляется подведомственными учреждениями Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска.

Отчёт о ходе реализации Программы предоставляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом города Челябинска.

Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города

Е.В. Иванов

Приложение

к муниципальной программе

"Организация непрерывного

учебно-тренировочного

процесса в муниципальных

детско-юношеских спортивных

школах, подготовка

спортсменов высокого класса

на 2013-2016 годы"

План
мероприятий муниципальной Программы "Организация непрерывного учебно-тренировочного процесса в муниципальных детско-юношеских спортивных школах, подготовка спортсменов высокого класса на 2013-2016 годы"

N п/п	Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятий	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)				Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Реализация образовательных программ и организация учебно-тренировочного процесса в спортивных школах	2013-2016	2634747,4		32312,5	2602435	477	0702 4239900 111,244,242, 611,612,851, 852	200, 300 200, 300
		2013	650851,9		32312,5	618539,4	477		200, 300
		2014	659635,0			659635,0	477		200
		2015	658810,0			658810,0	477		200
		2016	665450,5			665450,5	477		200
2.	Укрепление материально-технической базы спортивных школ	2013-2016	51827,0			51827,0	477	0702 4239900 111,244,242, 611,612,851, 852	200, 300
									200, 300
									200, 300
		2013	15989,8			15989,8	477		200, 300
		2014	11470,9			11470,9	477		200
		2015	12570,4			12570,4	477		200
		2016	11795,9			11795,9	477		200
3.	Содержание спортивных школ	2013-2016	677756,9			677756,9	477	0702 4239900 111,244,242, 611,612,851, 852	200, 300
		2013	143156,9			143156,9	477		300
		2014	168126,1			168126,1	477		300
		2015	181011,8			181011,8	477		300
		2016	185462,1			185462,1	477		300
	Итого	2013 год	809998,7		32312,5	777686,2	477		200, 300
	Итого	2014 год	839232,2			839232,2	477		200
	Итого	2015 год	852392,2			852392,2	477		200
	Итого	2016 год	862708,4			862708,4	477		200
	Всего	2013-2016	3364331,5		32312,5	3332019,0	477		200

Начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Администрации города Челябинска

Е.В. Иванов