Приложение 3. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

Приложение 3
к подпрограмме
"Развитие муниципальной службы
в Златоустовском городском округе"

Финансово-экономическое обоснование подпрограммы

N п/п	Наименование мероприятия	Источник финансирования	Финансово-экономическое обоснование, в том числе:			Всего, тысяч рублей
			2014 г., тыс. руб.	2015 г., тыс. руб.	2016 г., тыс. руб.
1	Обучение муниципальных служащих на семинарах (однодневных, двухдневных, трехдневных), участие в форумах, фестивалях	Местный бюджет	68,69 т.р. : 10 чел. = 6,869 т.р. за обучение одного человека 10 чел. х 6,869 т.р. = 68,69 т.р. в год.	40 т.р. : 8 чел. = 5 т.р. за обучение одного человека 8 чел. х 5 т.р. = 40 т.р. в год.	40 т.р. : 8 чел. = 5 т.р. за обучение одного человека 8 чел. х 5 т.р. = 40 т.р. в год.	148,69
2	Повышение квалификации муниципальных служащих по 72-часовой программе (с получением удостоверения государственного образца)	Местный бюджет	15 т.р. : 1 чел. = 15 т.р. за обучение одного человека 1 чел. х 15 т.р. = 15 т.р. в год.	80 т.р. : 8 чел. = 10 т.р. за обучение одного человека 8 чел. х 10 т.р. = 80 т.р. в год.	80 т.р. : 8 чел. = 10 т.р. за обучение одного человека 8 чел. х 10 т.р. = 80 т.р. в год.	175,0
3	Командировочные расходы на обучение муниципальных служащих (в том числе расходы на проживание, суточные и проезд)	Местный бюджет	138,7	80,0	80,0	298,7
4	Оснащение материальной базы муниципальной службы: 1) мебель; 2) оргтехника с программным продуктом, оборудование, запасные части (многофункциональные устройства, компьютеры, блок питания, мониторы); 3) другие расходы, направленные на оснащение материальной базы муниципальной службы; 4) сопровождение программных продуктов (в том числе расходы связанные с их приобретением) и предоставление статистической информации; 5) аттестация объектов информатизации; 6) поставка преобразователя 7) установка системы контроля и управления доступом на запасной выход здания Администрации Златоустовского городского округа (далее - Администрации ЗГО); 8) поставка огнетушителей	Местный бюджет	987,11	1 930,0	1 930,0	4 847,11
5	Ремонтные работы (ремонт кровли, ремонт фасада, ремонт систем электроснабжения, ремонт систем отопления и теплоснабжения, ремонт помещений (включая приобретение строительных материалов) и прочие ремонтные работы; ремонт оргтехники (компьютеры, факсы, телефоны), монтаж системы видеонаблюдения, проверка работоспособности и технического состояния пожарных кранов, освидетельствование огнетушителей, оказание услуг по техническому и информационному обслуживанию двух узлов учета тепловой энергии	Местный бюджет	1 000,0	1 300,0	1 300,0	3 600,0
6	Организация охраны здания Администрации ЗГО, охрана кабинета N 501 в здании Администрации ЗГО, охрана помещения Управления по экологии и природопользования Администрации ЗГО, ул. Островского, д. 13, охрана территориальных отделов расположенных по адресам: ул. Румянцева, д. 11, ул. Шишкина, д. 7, ул. К. Маркса, д. 47, пр. Гагарина 3-й мкр., д. 23	Местный бюджет	265,0	279,0	279,0	823,0
7	Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров	Местный бюджет	242,5 т.р.: 165 чел. = 1,47 осмотр одного человека	248 т.р.: 165 чел. = 1,503 осмотр одного человека	248 т.р.: 165 чел. = 1, 503 осмотр одного человека	738,5
	ИТОГО:		2717,0	3 957,0	3 957,0	10 631,0