Распоряжение Администрации города Челябинска от 28 ноября 2014 г. N 8162 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение энергоэффективности в жилищном фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности города Челябинска, на 2014-2017 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Челябинска, постановлением Администрации города Челябинска от 25 сентября 2013 года N 225-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных программ в городе Челябинске и об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля ведомственных программ в городе Челябинске":

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Повышение энергоэффективности в жилищном фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности города Челябинска, на 2014-2017 годы" (далее - Программа).

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Челябинска от 26 декабря 2013 года N 8129 "Об утверждении муниципальной программы "Повышение энергоэффективности в жилищном фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности города Челябинска, на 2013-2016 годы".

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска (Кочетков С.Н.) обеспечить исполнение утвержденной Программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований.

4. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города по городскому хозяйству Любимова А.Р.

Глава Администрации города

С.В. Давыдов

Утверждена

распоряжением Администрации города

от 28 ноября 2014 г. N 8162

Муниципальная программа
"Повышение энергоэффективности в жилищном фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности города Челябинска,
на 2014-2017 годы"

Паспорт муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству Любимов А.Р. (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Повышение энергоэффективности в жилищном фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности города Челябинска, на 2014-2017 годы" от 28.11.2014 N 8162.

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа "Повышение энергоэффективности в жилищном фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности города Челябинска, на 2014-2017 годы" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищной и бюджетной сферах города Челябинска.

Задачи Программы:

1) формирование системы управления процессом повышения энергоэффективности в жилищной и бюджетной сферах города Челябинска;

2) повышение уровня оснащенности приборами учета энергетических ресурсов и выполнение требований законодательства Российской Федерации по обеспечению жилищной и бюджетной сфер города Челябинска приборами учета расхода коммунальных ресурсов;

3) реализация программных мероприятий, обеспечивающих достижение эффективного потребления энергетических ресурсов в городе Челябинске.

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование показателя	Целевые индикаторы
		Всего	в том числе по годам
			2014 год	2015 год	2016 год		2017 год
1	2	3	4	5	6		7
1.	Количество индивидуальных приборов учета воды, установленных в муниципальном жилищном фонде, шт.	1860	1 860	-	-		-
2.	Доля оснащенности индивидуальными приборами учета воды муниципального жилищного фонда, %	4	4	-	-		-
3.	Количество телеметрических систем, установленных в многоквартирном жилищном фонде и учреждениях бюджетной сферы, шт.	450	151	99	100		100
4.	Доля оснащенности телеметрическими системами многоквартирного жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы, %	45	15	10	10	10
5.	Количество объектов, в которых произведена замена (ремонт) телеметрических систем, шт.	296	74	74	74	74
6.	Количество объектов, в которых произведена замена (ремонт) приборов учета энергоресурсов, шт.	2 143	226	227	227	227
7.	Доля разработанных перспективных схем ресурсоснабжения (от общего количества схем), %	0,98	0,98	-	-	-
8.	Количество обследований, ед.	48 003	14 250	11 251	11 251	11 251

Характеристика программных мероприятий

1. Оснащение индивидуальными приборами учета воды муниципального жилищного фонда.

2. Установка телеметрических систем в многоквартирном жилищном

фонде и учреждениях бюджетной сферы.

3. Обеспечение комплекса мероприятий:

1) по функционированию телеметрических систем, установленных на объектах, находящихся в муниципальной собственности;

2) ремонту (замене) приборов учета на объектах, находящихся в муниципальной собственности.

4. Выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения в административных границах города Челябинска на период до 2020 года (3-5 этапы).

5. Выполнение функций в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Сроки реализации Программы

2014-2017 годы.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы на 2014-2017 годы составит 450 383,6 тыс. рублей, в том числе:

1) из средств бюджета города Челябинска - 187 815,2 тыс. рублей, из них:

- 2014 год - 66 393, 4 тыс. рублей;

- 2015 год - 40 391,4 тыс. рублей;

- 2016 год - 40 515,2 тыс. рублей;

- 2017 год - 40 515,2 тыс. рублей;

2) из внебюджетных источников - 262 568,4 тыс. рублей, из них:

- 2014 год - 87 522,8 тыс. рублей;

- 2015 год - 87 522,8 тыс. рублей;

- 2016 год - 43 761,4 тыс. рублей;

- 2017 год - 43 761,4 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

1. Снижение общего уровня потребления энергии и ресурсов многоквартирными домами и бюджетными учреждениями города Челябинска.

2. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов всех многоквартирных домов и бюджетных учреждений города Челябинска, для которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации обязательна установка данных приборов учета.

3. Оснащение многоквартирных домов и бюджетных учреждений города Челябинска системой диспетчеризации потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии и холодного водоснабжения).

4. Формирование систем управления режимами энергопотребления в режиме реального времени - создание ситуационного центра.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Основанием для разработки настоящей Программы являются Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов".

Для города Челябинска, как для субъекта с высокой энергоемкостью экономики, характерен целый ряд проблем, которые актуальны и значимы при потреблении энергетических ресурсов, таких как:

1) неэффективный, расточительный расход энергетических ресурсов;

2) низкий уровень приборного учета при потреблении энергетических ресурсов;

3) постоянный рост тарифов на энергетические ресурсы.

Для того чтобы Программа была действенным руководством и фактической стратегией энергоэффективного развития города Челябинска необходимо:

1) знать объемы потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере, жилищном фонде, на предприятиях коммунального комплекса;

2) составить топливно-энергетические балансы;

3) найти потенциал и определить главные резервы ресурсосбережения;

4) подобрать оптимальный набор мероприятий в области энергосбережения;

5) организовать систему мониторинга и управления процессами энерго- и ресурсообеспечения в бюджетной сфере и жилищном фонде;

6) организовать нормативно-законодательное, организационное и информационное обеспечение мероприятий по повышению энергоэффективности.

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) более эффективно использовать средства бюджета города Челябинска, выделенные на оплату топливно-энергетических ресурсов;

2) содействовать созданию благоприятных условий для развития города Челябинска;

3) влиять на развитие бюджетной сферы, жилищного фонда, предприятий коммунального комплекса города Челябинска;

4) снизить потребление энергетических ресурсов и обеспечить надежность систем тепло-, водо-, электро-, газоснабжения города Челябинска.

II. Основные цели и задачи Программы

Целью настоящей Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищной и бюджетной сферах города Челябинска.

Задачи Программы:

1) формирование системы управления процессом повышения энергоэффективности в жилищной и бюджетной сферах города Челябинска;

2) повышение уровня оснащенности приборами учета энергетических ресурсов и выполнение требований законодательства Российской Федерации по обеспечению жилищной и бюджетной сфер города Челябинска приборами учета расхода коммунальных ресурсов;

3) реализация программных мероприятий, обеспечивающих достижение эффективного потребления энергии и ресурсов в городе Челябинске.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

1. Снижение общего уровня потребления энергии и ресурсов многоквартирными домами и бюджетными учреждениями города Челябинска.

2. Оснащение приборами учета энергетических ресурсов всех многоквартирных домов и бюджетных учреждений города Челябинска для которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации обязательна установка приборов учета.

3. Оснащение многоквартирных домов и бюджетных учреждений города Челябинска системой диспетчеризации потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии, электрической энергии и холодного водоснабжения);

4. Формирование систем управления режимами энергопотребления в режиме реального времени - создание ситуационного центра.

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование показателя	Целевые индикаторы
		Всего	в том числе по годам
			2014 год	2015 год	2016 год		2017 год
1	2	3	4	5	6		7
1.	Количество индивидуальных приборов учета воды, установленных в муниципальном жилищном фонде, шт.	1860	1 860	-	-		-
1	2	3	4	5	6		7
2.	Доля оснащенности индивидуальными приборами учета воды муниципального жилищного фонда, %	4	4	-	-		-
3.	Количество телеметрических систем, установленных в многоквартирном жилищном фонде и учреждениях бюджетной сферы, шт.	450	151	99	100		100
4.	Доля оснащенности телеметрическими системами многоквартирного жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы, %	45	15	10	10	10
5.	Количество объектов, в которых произведена замена (ремонт) телеметрических систем, шт.	296	74	74	74	74
6.	Количество объектов, в которых произведена замена (ремонт) приборов учета энергоресурсов, шт.	2 143	226	227	227	227
7.	Доля разработанных перспективных схем ресурсоснабжения (от общего количества схем), %	0,98	0,98	-	-	-
8.	Количество обследований, ед.	48 003	14 250	11 251	11 251	11 251

IV. План мероприятий Программы

План мероприятий Программы приведен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2014-2017 годы.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

Реализация Программы позволит:

1) осуществлять контроль за потреблением энергетических ресурсов и передачей показаний в ресурсоснабжающие организации;

2) повысить энергобезопасность и снизить энергоемкость;

3) обеспечить надежность систем тепло-, водо-, электро-, газоснабжения города Челябинска;

4) автоматизировать передачу показаний потребленных энергетических ресурсов многоквартирными домами и бюджетными учреждениями в ресурсоснабжающие организации;

5) снизить потребление всех видов энергетических ресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии.

Общий объем финансирования Программы на 2014-2017 годы составит 450 383,6 тыс. рублей, в том числе:

1) из средств бюджета города Челябинска - 187 815,2 тыс. рублей, из них:

- 2014 год - 66 393, 4 тыс. рублей;

- 2015 год - 40 391,4 тыс. рублей;

- 2016 год - 40 515,2 тыс. рублей;

- 2017 год - 40 515,2 тыс. рублей;

2) из внебюджетных источников - 262 568,4 тыс. рублей, из них:

- 2014 год - 87 522,8 тыс. рублей;

- 2015 год - 87 522,8 тыс. рублей;

- 2016 год - 43 761,4 тыс. рублей;

- 2017 год - 43 761,4 тыс. рублей.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления является принятие муниципальных программ.

Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение одной из стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска - повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищной и бюджетной сферах города Челябинска.

Основные мероприятия Программы позволяют обеспечить результативность и целевое использование бюджетных средств в соответствии с

утвержденными лимитами бюджетных обязательств, обеспечивают прозрачность финансовых операций.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации мероприятий настоящей Программы дает возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств города Челябинска, результатами реализации Программы, степенью приближения к цели и позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

Контроль исполнения Программы и общую координацию реализации программных мероприятий осуществляет заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству.

Главный распорядитель бюджетных средств Программы - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города.

Главный распорядитель бюджетных средств:

1) несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы, целевых индикаторов и показателей, а также за целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на выполнение Программы;

2) определяет формы и методы управления реализацией Программы;

3) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

4) ежегодно уточняет целевые индикаторы, показатели Программы и затраты по программным мероприятиям в соответствии с утвержденным бюджетом города Челябинска и утвержденной сводной бюджетной росписью;

5) осуществляет мониторинг Программы, составляет информацию о реализации Программы и направляет ее в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Одновременно с предоставлением годового отчета об исполнении бюджета города Челябинска предоставляет информацию о реализации Программы и доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств.

Исполняющий обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска

А.И. Кочерещенко

Приложение

к муниципальной программе "Повышение

энергоэффективности в жилищном фонде и

на объектах, находящихся в муниципальной

собственности города Челябинска,

на 2014-2017 годы"

План мероприятий
муниципальной программы "Повышение энергоэффективности в жилищном фонде и на объектах, находящихся в муниципальной собственности города Челябинска, на 2014-2017 годы"

N п/п	Объекты, мероприятия	Срок сдачи мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код ГРБС	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	КОСГУ
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города Челябинска	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Установление индивидуальных приборов учета воды в муниципальном жилищном фонде	2014 год	4120,6			4120,6		470	05 05 795 0165 611	241
2.	Внедрение телеметрических систем в многоквартирном жилищном фонде и в учреждениях бюджетной сферы	2014 год	100516,6			12993,8	87522,8	470	05 05 795 0165 611	241
		2015 год	96023,0			8500,2	87522,8	470	05 05 795 0165 611	241
		2016 год	52385,4			8624,0	43761,4	470	05 05 795 0165 611	241
		2017 год	52385,4			8624,0	43761,4	470	05 05 795 0165 611	241
3.	Обеспечение комплекса мероприятий по функционированию телеметрических систем, установленных на муниципальных объектах	2014 год	300,0			300,0		470	05 05 795 0165 611	241
		2015 год	350,0			350,0		470	05 05 795 0165 611	241
		2016 год	350,0			350,0		470	05 05 795 0165 611	241
		2017 год	350,0			350,0		470	05 05 795 0165 611	241
4.	Обеспечение комплекса мероприятий по ремонту (замене) приборов учета на объектах, находящихся в муниципальной собственности, в том числе:	2014 год	24594,1			24594,1		470	05 05 795 0165 611	241
4.1.	в учреждениях, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска		24416,7			24416,7		470	05 05 795 0165 611	241
4.2.	в учреждениях, подведомственных Управлению социального развития Администрации города		75,9			75,9		470	05 05 795 0165 611	241
4.3.	в учреждениях, подведомственных Управлению по делам молодежи Администрации города	2014 год	101,5			101,5		470	05 05 795 0165 611	241
5.	Обеспечение комплекса мероприятий по ремонту (замене) приборов учета на объектах, находящихся в муниципальной собственности, в том числе:	2015 год	24610,8			24610,8		470	05 05 795 0165 611	241
5.1.	в учреждениях, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска		24416,7			24416,7		470	05 05 795 0165 611	241
5.2.	в учреждениях, подведомственных Управлению социального развития Администрации города		75,9			75,9		470	05 05 795 0165 611	241
5.3.	в учреждениях, подведомственных Управлению по делам молодежи Администрации города		101,5			101,5		470	05 05 795 0165 611	241
5.4.	в учреждениях, подведомственных администрации Металлургического района города	2015 год	16,7			16,7		470	05 05 795 0165 611	241
6.	Обеспечение комплекса мероприятий по ремонту (замене) приборов учета на объектах, находящихся в муниципальной собственности, в том числе:	2016 год	24610,8			24610,8		470	05 05 795 0165 611	241
6.1.	в учреждениях, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска		24416,7			24416,7		470	05 05 795 0165 611	241
6.2.	в учреждениях, подведомственных Управлению социального развития Администрации города		75,9			75,9		470	05 05 795 0165 611	241
6.3.	в учреждениях, подведомственных Управлению по делам молодежи Администрации города		101,5			101,5		470	05 05 795 0165 611	241
6.4.	в учреждениях, подведомственных Администрации Металлургического района города	2016 год	16,7			16,7		470	05 05 795 0165 611	241
7.	Обеспечение комплекса мероприятий по ремонту (замене) приборов учета на объектах, находящихся в муниципальной собственности, в том числе	2017 год	24610,8			24610,8		470	05 05 795 0165 611	241
7.1.	в учреждениях, подведомственных Управлению по делам образования города Челябинска		24416,7			24416,7		470	05 05 795 0165 611	241
7.2.	в учреждениях, подведомственных Управлению социального развития Администрации города		75,9			75,9		470	05 05 795 0165 611	241
7.3.	в учреждениях, подведомственных Управлению по делам молодежи Администрации города		101,5			101,5		470	05 05 795 0165 611	241
7.4.	в учреждениях, подведомственных администрации Металлургического района города	2017 год	16,7			16,7		470	05 05 795 0165 611	241
8.	Выполнение работ по разработке схемы теплоснабжения в административных границах города Челябинска на период до 2020 года (3-5 этапы)	2014 год	18000,0			18000,0		470	05 05 795 0165 244	226
9.	Выполнение функций в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности	2014 год	6385,0			6385,0		470	05 05 795 0165 611	241
		2015 год	6930,4			6930,4		470	05 05 795 0165 611	241
		2016 год	6930,4			6930,4		470	05 05 795 0165 611	241
		2017 год	6930,4			6930,4		470	05 05 795 0165 611	241
	Всего:	2014-2017 годы	450383,6			187815,2	262568,4
	в том числе:	2014 год	153916,2			66393,4	87522,8
		2015 год	127914,2			40391,4	87522,8
		2016 год	84276,6			40515,2	43761,4
		2017 год	84276,6			40515,2	43761,4

Исполняющий обязанности начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска

А.И. Кочерещенко