Приложение 7. Прогнозный баланс системы водоснабжения города Челябинска

Приложение 7
к схеме водоснабжения
города Челябинска до 2024 года

Прогнозный баланс
системы водоснабжения города Челябинска

Согласно данным о водопотреблении, а также прогнозным расчетам
с 2014 по 2024 годы с определением темпов изменения объемов водопотребления, выполнен график фактических и ожидаемых объемов водопотребления города Челябинска и городов-спутников.

Расчет выполнен с учетом требований Государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации (далее - Госпрограмма). При расчетах использован "коэффициент среднегодового роста численности населения" равный 1,05 (Доклад Главы Администрации города Челябинска о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления города Челябинска за 2012 год и их планируемых значениях на 3-летний период).

График 1

Расчетный прогноз роста населения

Расчет ожидаемых объемов реализации услуги водоснабжения

																Таблица 1 (2014-2017 годы)
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2011 год факт	2012 год факт	2013 год ожидаемый факт	Прогноз на 2014 год		Прогноз на 2015 год				Прогноз на 2016 год				Прогноз на 2017 год
						Всего прогноз на 2014 год	Темп изменения объемов от 2013 г., %	рост объемов реализации в связи с ростом численности населения	изменения объемов в связи с реализацией Госпрограммы (-3,5% от 2014 г.)	Всего прогноз на 2015 год (гр.7 + гр.9 + гр.10)	Темп изменения объемов от 2014 г., %	Рост объемов реализации в связи с ростом численности населения	Изменения объемов в связи с реализацией Госпрограммы (-3,5% от 2015 г.)	Всего прогноз на 2016 год (гр.11+гр.13+ гр.14)	Темп изменения объемов от 2015 г., %	Рост объемов реализации в связи с ростом численности населения	Изменения объемов в связи с реализацией Госпрограммы (-3,0% от 2016 г.)	Всего прогноз на 2017 год (гр.15 + гр.17 + гр.18)	Темп изменения объемов от 2016 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		тыс. куб. м	137 842,3	137 230,4	133 438,0	133 419,0	- 0,01	3 402,9	- 4 102,8	132 719,1	-0,52	3 636,9	-4 086,5	132 269,6	-0,34	3 069,9	-3 472,2	131 867,3	-0,30
1.	Объем услуг, оказываемых потребителям Челябинского городского округа, всего	тыс. куб. м	119 683,4	118 093,7	114 638,0	114 619,0	-0,02	3 402,9	-3 444,8	114 577,1	- 0,04	3 636,9	-3 451,5	114 762,5	0,16	3 069,9	-2 947,0	114 885,4	0,11
	в том числе:
1.1.	Население	тыс. куб. м	87 273,0	86 453,4	85 385,0	84 123,0	-1,48	3 402,9	-3 063,4	84 462,5	0,40	3 636,9	-3 083,5	85 015,9	0,66	3 069,9	-2 642,6	85 443,2	0,50
площадь вводимого жилья		тыс. кв. м						710,8				829,2				702,0
площадь сносимого жилья		тыс. кв. м						9,7				13,2				13,2
увеличение площади жилого фонда		тыс. кв. м						701,1				816,0				688,8
норма площади на 1 человека		кв. м						22,5				24,5				24,5
численность новоселов		тыс. чел						31,2				33,3				28,1
норматив потребления питьевой воды		куб. м/чел. в месяц						9,1				9,1				9,1
объем реализации воды новоселам		тыс. куб. м в год						3 402,9				3 636,9				3 069,9
1.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м	9 938,1	9 567,1	7 440,0	9 071,0	21,92	-	-317,5	8 753,5	-3,50	-	-306,4	8 447,1	-3,50	-	-253,4	8 193,7	-3,00
1.3.	Прочие потребители	тыс. куб. м	21 186,8	20 466,1	19 988,0	19 600,0	-1,94	-	-	19 600,0	-	-	-	19 600,0	-	-	-	19 600,0	-
1.4.	МУП "Горводоканал-Копейск" (Копейск)	тыс. куб. м	1 285,5	1 607,1	1 825,0	1 825,0	-	-	-63,9	1 761,1	-3,50	-	-61,6	1 699,5	-3,50	-	-51,0	1 648,5	-3,00
2.	Водоснабжение питьевой водой городов-спутников	тыс. куб. м	18 158,9	19 136,7	18 800,0	18 800,0	-	-	-658,0	18 142,0	-3,50	-	-635,0	17 507,0	-3,50	-	-525,2	16 981,8	-3,00

																		Таблица 2 (2018-2021 годы)
N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2011 год факт	2012 год факт	2013 год ожидаемый факт	Прогноз на 2018 год				Прогноз на 2019 год				Прогноз на 2020 год				Прогноз на 2021 год
						Рост объемов реализации в связи с ростом численности населения	Изменения объемов в связи с реализацией Госпрограммы (-2,5 % от 2017 г.)	Всего прогноз на 2018 год (гр.19 +гр.21 +гр.22)	Темп изменения объемов от 2017 г., %	Рост объемов реализации в связи с ростом численности населения	Изменения объемов в связи с реализацией Госпрограммы (-2,0 % от 2018 г.)	Всего прогноз на 2019 год (гр.23 +гр.25 +гр.26)	Темп изменения объемов от 2018 г., %	Рост объемов реализации в связи с ростом численности населения	Изменения объемов в связи с реализацией Госпрограммы (-2,0 % от 2019 г.)	Всего прогноз на 2020 год (гр.27 +гр.29 + гр.30)	Темп изменения объемов от 2019 г., %	Рост объемов реализации в связи с ростом численности населения	Всего прогноз на 2021 год (гр.31 +гр.33)	Темп изменения объемов от 2020 г., %
1	2	3	4	5	6	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		тыс. куб. м	137 842,3	137 230,4	133 438,0	661,4	-2 823,2	129 705,5	-1,64	661,4	-2 215,3	128 151,6	-1,20	543,3	-2 181,9	126 513,0	-1,28	526,5	127 039,5	0,42
1.	Объем услуг, оказываемых потребителям Челябинского городского округа, всего	тыс. куб. м	119 683,4	118 093,7	114 638,0	661,4	-2 398,7	113 148,2	-1,51	661,4	-1 884,2	111 925,4	-1,08	543,3	-1 857,4	110 611,4	-1,17	526,5	111 137,9	0,48
	в том числе:
1.1.	Население	тыс. куб. м	87 273,0	86 453,4	85 385,0	661,4	-2 152,6	83 952,0	-1,75	661,4	-1 692,3	82 921,2	-1,23	543,3	-1 669,3	81 795,2	-1,36	526,55	82 321,8	0,64
площадь вводимого жилья		тыс. кв. м				152,8				152,8				131,7		131,7		203,7
площадь сносимого жилья		тыс. кв. м				4,4				4,4				0,9		0,9		76,8
увеличение площади жилого фонда		тыс. кв. м				148,4				148,4				130,9		130,9		126,8
норма площади на 1 чел.		кв. м				24,5				24,5				26,3		26,3		26,3
численность новоселов		тыс. чел.				6,1				6,1				5,0		5,0		4,8
норматив потребления питьевой воды		куб. м / чел. в мес.				9,1				9,1				9,1		9,1		9,1
объем реализации воды новоселам		тыс. куб. м в год				661,4				661,4				543,3		543,3		526,5
1.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м	9 938,1	9 567,1	7 440,0	-	-204,8	7 988,9	-2,50	-	-159,8	7 829,1	-2,00	-	-156,6	7 672,5	-2,00	-	7 672,5	-
1.3.	Прочие потребители	тыс. куб. м	21 186,8	20 466,1	19 988,0	-	-	19 600,0	-	-	-	19 600,0	-	-	-	19 600,0	-	-	19 600,0	-
1.4.	МУП "Горводоканал-Копейск" г. Копейск	тыс. куб. м	1 285,5	1 607,1	1 825,0	-	-41,2	1 607,3	-2,50	-	-32,1	1 575,1	-2,00	-	-31,5	1 543,6	-2,00	-	1 543,6	-
2.	Водоснабжение питьевой водой городов-спутников	тыс. куб. м	18 158,9	19 136,7	18 800,0	-	-424,5	16 557,3	-2,50	-	-331,1	16 226,1	-2,00	-	-324,5	15 901,6	-2,00	-	15 901,6	-

															Таблица 3 (2022-2025 годы)
N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2011 год факт	2012 год факт	2013 год ожидаемый факт	Прогноз на 2022 год			Прогноз на 2023 год			Прогноз на 2024 год			Прогноз на 2025 год			Темп изменения объемов от 2013 г., %
						Рост объемов реализации в связи с ростом численности населения	Всего прогноз на 2022 год (гр.34 +гр.36)	Темп изменения объемов от 2021 г., %	Рост объемов реализации в связи с ростом численности населения	Всего прогноз на 2023 год (гр.37 +гр.39)	Темп изменения объемов от 2022 г., %	Рост объемов реализации в связи с ростом численности населения	Всего прогноз на 2024 год (гр.40 +гр.42)	Темп изменения объемов от 2023 г., %	Рост объемов реализации в связи с ростом численности населения	Всего прогноз на 2025 год (гр.43 +гр.45)	Темп изменения объемов от 2024 г., %
1	2	3	4	5	6	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ		тыс. куб. м	137 842,3	137 230,4	133 438,0	526,5	127 566,1	0,41	526,5	128 092,6	0,41	484,2	128 576,8	0,38	325,7	128 902,5	0,25	-4,01
1.	Объем услуг, оказываемых потребителям Челябинского городского округа, всего	тыс. куб. м	119 683,4	118 093,7	114 638,0	526,5	111 664,5	0,47	526,5	112 191,0	0,47	484,2	112 675,2	0,43	325,7	113 000,9	0,29	-2,13
	в том числе:
1.1.	Население	тыс. куб. м	87 273,0	86 453,4	85 385,0	526,55	82 848,3	0,64	526,55	83 374,9	0,64	484,20	83 859,1	0,58	325,72	84 184,8	0,39	-2,35
площадь вводимого жилья		тыс. кв. м				203,7			203,7			203,7			119,7
площадь сносимого жилья		тыс. кв. м				76,8			76,8			87,0			41,2
увеличение площади жилого фонда		тыс. кв. м				126,8			126,8			116,6			78,4
норма площади на 1 человека		кв.м				26,3			26,3			26,3			26,3
численность новоселов		тыс. чел.				4,8			4,8			4,4			3,0
норматив потребления питьевой воды		куб. м / чел. в мес.				9,1			9,1			9,1			9,1
объем реализации воды новоселам		тыс. куб. м в год				526,5			526,5			484,2			325,7
1.2.	Бюджетные потребители	тыс. куб. м	9 938,1	9 567,1	7 440,0	-	7 672,5	-	-	7 672,5	-	-	7 672,5	-	-	7 672,5	-	3,13
1.3.	Прочие потребители	тыс. куб. м	21 186,8	20 466,1	19 988,0	-	19 600,0	-	-	19 600,0	-	-	19 600,0	-	-	19 600,0	-	-1,94
1.4.	МУП "Горводоканал-Копейск" (г. Копейск)	тыс. куб. м	1 285,5	1 607,1	1 825,0	-	1 543,6	-	-	1 543,6	-	-	1 543,6	-	-	1 543,6	-	-15,42
2.	Водоснабжение питьевой водой городов-спутников	тыс. куб. м	18 158,9	19 136,7	18 800,0	-	15 901,6	-	-	15 901,6	-	-	15 901,6	-	-	15 901,6	-	-15,42

График 2

Общий баланс водоснабжения

															Таблица 4 (2014-2019 годы)
N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2010 год факт	2011 год факт	2012 год факт	2013 год ожидаемый факт	Прогноз на 2014 год		Прогноз на 2015 год		Прогноз на 2016 год		Прогноз на 2017 год		Прогноз на 2018 год		Прогноз на 2019 год
							Всего прогноз на 2014 год	Темп изменения объемов от 2013 г., %	Всего прогноз на 2015 год	Темп изменения объемов от 2014 г., %	Всего прогноз на 2016 год	Темп изменения объемов от 2015 г., %	Всего прогноз на 2017 год	Темп изменения объемов от 2016 г., %	Всего прогноз на 2018 год (гр.22 +гр.24)	Темп изменения объемов от 2017 г., %	Всего прогноз на 2019 год (гр.25 +гр.27)	Темп изменения объемов от 2018 г., %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.1.	Поднято воды насосными станциями I подъема	тыс. куб. м	216 788,16	207 025,14	215 159,72	209 000	207 052	-0,93	198 462	-4,15	189 872	-4,33	181 282	-4,52	172 692	-4,74	164 100	-4,98
Среднесуточный подъем воды		тыс. куб. м / сутки	593,94	567,19	587,87	572,60	567,27	-0,93	543,73	-4,15	518,78	-4,59	496,66	-4,26	473,13	-4,74	449,59	-4,98
1.2.	Забор воды из скважины N 78-64а пос. Смолино	тыс. куб. м	139,90	155,01	140,54	148	148	-0,24	148	0,00	148	0,00	148	0,00	148	0,00	148	0,00
1.3.	Расход воды на технологические нужды	тыс. куб. м	12 963,27	12 155,26	14 775,89	14 358	16 600	15,61	15 877	-4,36	14 240	-10,31	12 690	-10,89	12 088	-4,74	9 846	-18,55
1.3.1.	в % к поднятой воде (стр. 1.3 / стр. 1.1. * 100)	%	5,98	5,87	6,87	6,87	8,02	16,70	8,00	-0,22	7,50	-6,25	7,00	-6,67	7,00	0,00	6,00	-14,29
1.4.	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	203 964,79	195 024,89	200 524,37	194 790	190 600	-2,15	182 733	-4,13	175 780	-3,81	168 740	-4,00	160 752	-4,73	154 402	-3,95
Среднесуточная подача воды в сеть		тыс. куб. м / сутки	558,81	534,31	547,88	533,67	522,19	-2,15	500,64	-4,13	480,27	-4,07	462,30	-3,74	440,42	-4,73	423,02	-3,95
1.5.	Неучтенный расход и потери воды	тыс. куб. м	63 593	57 183	63 294	61 352	57 181	- 6,80	50 014	-12,53	43 510	-13,00	36 873	-15,25	31 046	-15,80	26 250	-15,45
1.5.1.	в % от объемов воды, поданной в сеть	%	31,18	29,32	31,56	31,50	30,00	-4,75	27,37	-8,77	24,75	-9,56	21,85	-11,72	19,31	-11,62	17,00	-11,97
1.6.	ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	тыс. куб. м	140 371,7	137 842,3	137 230,4	133 438,0	133 419,0	- 0,01	132 719,1	- 0,52	132 269,6	-0,34	131 867,3	- 0,30	129 705,5	- 1,64	128 151,6	- 1,20
Среднесуточная реализация питьевой воды		тыс. куб. м / сутки	384,58	377,65	374,95	365,58	365,53	-0,01	363,61	- 0,52	361,39	-0,61	361,28	-0,03	355,36	-1,64	351,10	-1,20
1.6.1.	Объем услуг, оказываемых потребителям Челябинского городского округа, всего	тыс. куб. м	122 123,9	119 683,4	118 093,7	114 638,0	114 619,0	- 0,02	114 577,1	- 0,04	114 762,5	0,16	114 885,4	0,11	113 148,2	- 1,51	111 925,4	- 1,08
	в том числе:
1.6.1.1.	Население	тыс. куб. м		87 273,0	86 453,4	85 385,0	84 123,0	- 1,48	84 462,5	0,40	85 015,9	0,66	85 443,2	0,50	83 952,0	- 1,75	82 921,2	- 1,23
1.6.1.2.	Бюджет	тыс. куб. м		9 938,1	9 567,1	7 440,0	9 071,0	21,92	8 753,5	- 3,50	8 447,1	- 3,50	8 193,7	- 3,00	7 988,9	- 2,50	7 829,1	- 2,00
1.6.1.3.	Прочие потребители	тыс. куб. м		21 186,8	20 466,1	19 988,0	19 600,0	- 1,94	19 600,0	-	19 600,0	-	19 600,0	-	19 600,0	-	19 600,0	-
1.6.1.4.	МУП "Горводоканал-Копейск" (г. Копейск)	тыс. куб. м		1 285,5	1 607,1	1 825,0	1 825,0	-	1 761,1	- 3,50	1 699,5	- 3,50	1 648,5	- 3,00	1 607,3	- 2,50	1 575,1	- 2,00
1.6.2.	Водоснабжение питьевой водой городов-спутников	тыс. куб. м	18 247,8	18 158,9	19 136,7	18 800,0	18 800,0	-	18 142,0	- 3,50	17 507,0	- 3,50	16 981,8	- 3,00	16 557,3	- 2,50	16 226,1	- 2,00

											Таблица 5 (2020-2025 годы)
N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Прогноз на 2020 год		Прогноз на 2021 год		Прогноз на 2022 год		Прогноз на 2023 год		Прогноз на 2024 год		Прогноз на 2025 год		Темп изменения объемов от 2013 г., %
			Всего прогноз на 2020 год (гр.25 +гр.27)	Темп изменения объемов от 2019 г., %	Всего прогноз на 2021 год	Темп изменения объемов от 2020 г., %	Всего прогноз на 2022 год	Темп изменения объемов от 2021 г., %	Всего прогноз на 2023 год	Темп изменения объемов от 2022 г., %	Всего прогноз на 2024 год	Темп изменения объемов от 2023 г., %	Всего прогноз на 2025 год	Темп изменения объемов от 2023 г., %
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1.	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
1.1.	Поднято воды насосными станциями I подъема	тыс. куб. м	162 000	-1,28	162 665	0,41	163 350	0,42	164 030	0,42	164 650	0,38	164 650	0,00	-21,22
Среднесуточный подъем воды		тыс. куб. м / сутки.	442,62	-1,55	445,66	0,69	447,53	0,42	449,40	0,42	451,10	0,38	451,10	0,00	-21,22
1.2.	Забор воды из скважины N 78-64а пос. Смолино	тыс. куб. м	148	0,00	148	0,00	148	0,00	148	0,00	148	0,00	148	0,00	-0,24
1.3.	Расход воды на технологические нужды	тыс. куб. м	9 720	-1,28	9 760	0,41	9 801	0,42	9 842	0,42	9 879	0,38	9 879	0,00	-31,20
1.3.1.	в % к поднятой воде (стр. 1.3 / стр. 1.1. * 100)	%	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	-12,66
1.4.	Подано воды в сеть	тыс. куб. м	152 428	-1,28	153 053	0,41	153 697	0,42	154 336	0,42	154 919	0,38	154 919	0,00	-20,47
Среднесуточная подача воды в сеть		тыс. куб.м / сутки	416,47	-1,55	419,32	0,69	421,09	0,42	422,84	0,42	424,44	0,38	424,44	0,00	-20,47
1.5.	Неучтенный расход и потери воды	тыс. куб. м	25 915	-1,28	26 014	0,38	26 131	0,45	26 244	0,43	26 342	0,38	26 342	0,00	-57,06
1.5.1.	в % от объемов воды, поданной в сеть	%	17,00	0,00	17,00	-0,03	17,00	0,03	17,00	0,02	17,00	0,00	17,00	0,00	-46,01
1.6.	ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	тыс. куб. м	126 513,0	- 1,28	127 039,5	0,42	127 566,1	0,41	128 093	0,41	128 577	0,38	128 577	-	- 3,64
Среднесуточная реализация питьевой воды		тыс. куб. м / сутки	345,66	-1,55	348,05	0,69	349,50	0,41	350,94	0,41	352,27	0,38	352,27	0,00	-3,64
1.6.1.	Объем услуг, оказываемых потребителям Челябинского городского округа, всего	тыс. куб. м	110 611,4	- 1,17	111 137,9	0,48	111 664,5	0,47	112 191,0	0,47	112 675,2	0,43	112 675,2	-	-1,71
	в том числе:
1.6.1.1.	Население	тыс. куб. м	81 795,2	- 1,36	82 321,8	0,64	82 848,3	0,64	83 374,9	0,64	83 859,1	0,58	83 859,1	-	-1,79
1.6.1.2.	Бюджет	тыс. куб. м	7 672,5	- 2,00	7 672,5	-	7 672,5	-	7 672,5	-	7 672,5	-	7 672,5	-	3,13
1.6.1.3.	Прочие потребители	тыс. куб. м	19 600,0	-	19 600,0	-	19 600,0	-	19 600,0	-	19 600,0	-	19 600,0	-	-1,94
1.6.1.4.	МУП "Горводоканал-Копейск" (г. Копейск)	тыс. куб. м	1 543,6	- 2,00	1 543,6	-	1 543,6	-	1 543,6	-	1 543,6	-	1 543,6	-	-15,42
1.6.2.	Водоснабжение питьевой водой городов-спутников	тыс. куб. м	15 901,6	- 2,00	15 901,6	-	15 901,6	-	15 901,6	-	15 901,6	-	15 901,6	-	-15,42