Распоряжение Администрации города Челябинска от 3 декабря 2014 г. N 8270 "Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство в городе Челябинске" на 2017-2020 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации города Челябинска от 25.09.2013 N 225-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля муниципальных программ в городе Челябинске и об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и контроля ведомственных программ в городе Челябинске":

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Капитальное строительство в городе Челябинске" на 2017-2020 годы (далее - Программа).

2. Управлению капитального строительства Администрации города Челябинска (Савельев С.М.) обеспечить целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы.

3. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города по вопросам градостроительства Передерия В.С.

Глава Администрации города

С.В. Давыдов

Утверждена
распоряжением Администрации города
от 3 декабря 2014 г. N 8270

Муниципальная программа
"Капитальное строительство в городе Челябинске"
на 2017-2020 годы

г. Челябинск,

2014

Паспорт муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы Администрации города по вопросам градостроительства, заместитель Главы Администрации города по дорожному хозяйству (Управление капитального строительства Администрации города Челябинска, Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "Капитальное строительство в городе Челябинске" на 2017-2020 годы" от 03.12.2014 N 8270.

Наименование муниципальной программы

"Капитальное строительство в городе Челябинске" на 2017-2020 годы (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание комфортных условий для проживания жителей города Челябинска и постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов социально-культурного назначения.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

1) организация и контроль проведения работ по капитальному строительству и реконструкции объектов социально-культурного назначения;

2) продолжение строительства одного из главных транспортных сооружений города Челябинска - метрополитена;

3) ввод в эксплуатацию объектов социально-культурного назначения (далее - объекты капитального строительства).

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации:

- 2017 год - 3 объекта;

- 2018 год - 9 объектов;

- 2019 год - 4 объекта;

- 2020 год - 2 объекта.

2. Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии нулевого цикла строительства:

- 2017 год - 2 объекта;

- 2018 год - 2 объекта;

- 2019 год - 2 объекта;

- 2020 год - 1 объект.

3. Количество объектов капитального строительства, планируемых к вводу в эксплуатацию:

- 2017 год - 2 объекта;

- 2018 год - 1 объект;

- 2019 год - 2 объекта;

- 2020 год - 4 объекта.

Характеристика программных мероприятий

Капитальное строительство, реконструкция объектов капитального социально-культурного назначения в городе Челябинске.

Сроки реализации Программы

2017-2020 годы.

Объемы и источники финансирования

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города в 2017-2020 годах - 552 149,72 тыс. рублей:

- в 2017 году - 150 046,93 тыс. рублей;

- в 2018 году - 125 034,93 тыс. рублей;

- в 2019 году - 137 034,93 тыс. рублей;

- в 2020 году - 140 032,93 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

В 2017-2020 годах планируется ввести в эксплуатацию 9 объектов капитального строительства (объекты образования, здравоохранения и объекты других сфер):

- 2017 год - 1 объект образования (дошкольное учреждение), 1 объект здравоохранения (офис врача общей практики) и 1 объект другой сферы (1 770,36 кв. м);

- 2018 год - 1 объект образования (среднее образовательное учреждение);

- 2019 год - 2 объекта образования (дошкольное учреждение, среднее образовательное учреждение);

- 2020 год - 2 объекта образования (дошкольное учреждение, среднее образовательное учреждение) и 2 объекта других сфер.

За период 2017-2020 годов планируется проектирование, строительство и реконструкция объектов здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, и других сфер.

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

Одним из основных показателей социально-экономического развития города Челябинска является создание комфортных условий для проживания граждан. Посредством финансирования капитального строительства и реконструкции объектов капитального строительства гражданам предоставляется возможность получать различные услуги в современных, оснащенных передовым технологическим оборудованием, учреждениях.

Достаточно важным мероприятием Программы является строительство полигона для захоронения твердых бытовых отходов города. Строительство нового полигона вызвано необходимостью перенести пункт сбора мусора за территорию города. Строительство нового полигона для захоронения твердых бытовых отходов города поможет в решении различных вопросов, связанных с экологией города, в частности, позволит понизить концентрацию вредных загрязняющих веществ в почвенных слоях и воздухе на территории города.

Также важным мероприятием является продолжение строительства одного из главных транспортных сооружений города Челябинска - метрополитена.

Основные задачи реализации Программы - это создание комфортных условий для улучшения уровня жизни населения, стабилизация социально-экономической ситуации, удовлетворение спроса жителей в культурно-эстетической и спортивной жизни города, объектах здравоохранения, увеличение количества мест в дошкольных и средних образовательных учреждениях. В связи с этим возникает необходимость разработки системы поэтапного проектирования, строительства и реконструкции объектов капитального строительства.

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации финансирование объектов капитального строительства осуществляется в рамках реализации настоящей Программы.

II. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является создание комфортных условий для проживания жителей города Челябинска и постоянное повышение уровня и качества жизни населения города посредством капитального строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Программа предусматривает решение следующих задач:

1) организация и контроль проведения работ по капитальному строительству и реконструкции объектов капитального строительства;

2) продолжение строительства одного из главных транспортных сооружений города Челябинска - метрополитена;

3) ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

В 2017-2020 годах планируется ввести в эксплуатацию 9 объектов капитального строительства (объекты образования, здравоохранения и объекты других сфер):

- 2017 год - 1 объект образования (дошкольное учреждение), 1 объект здравоохранения (офис врача общей практики) и 1 объект другой сферы (1 770,36 кв. м);

- 2018 год - 1 объект образования (среднее образовательное учреждение);

- 2019 год - 2 объекта образования (дошкольное учреждение, среднее образовательное учреждение);

- 2020 год - 2 объекта образования (дошкольное учреждение, среднее образовательное учреждение) и 2 объекта других сфер.

За период 2017-2020 годов планируется проектирование, строительство и реконструкция объектов здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, и других сфер.

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы следующих целевых индикаторов и показателей:

1. Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии разработки проектно-сметной документации:

- 2017 год - 3 объекта;

- 2018 год - 9 объектов;

- 2019 год - 4 объекта;

- 2020 год - 2 объекта.

2. Количество объектов капитального строительства, находящихся на стадии нулевого цикла строительства:

- 2017 год - 2 объекта;

- 2018 год - 2 объекта;

- 2019 год - 2 объекта;

- 2020 год - 1 объект.

3. Количество объектов капитального строительства, планируемых к вводу в эксплуатацию:

- 2017 год - 2 объекта;

- 2018 год - 1 объект;

- 2019 год - 2 объекта;

- 2020 год - 4 объекта.

IV. План мероприятий Программы

В рамках Программы предусматривается реализация мероприятий по капитальному строительству и реконструкции объектов капитального строительства, и вводу объектов капитального строительства в эксплуатацию.

План мероприятий Программы представлен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2017-2020 годы.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

Капитальное строительство относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет решение различных социальных, экономических и технических задач развития экономики города. Это связано с тем, что мероприятия по капитальному строительству объектов затрагивают различные аспекты социально-культурного развития города и удовлетворяют спрос жителей в культурно-эстетической и спортивной жизни города. Реализация Программы позволит увеличить количество мест в дошкольных и средних образовательных учреждениях, начать строительство объектов здравоохранения.

Реализация некоторых мероприятий Программы направлена на улучшение экологического состояния города, снижение поступления загрязнений в окружающую среду.

Мероприятия Программы реализуются за счет средств областного бюджета и бюджета города. Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах выделяемых бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год.

Основные мероприятия, предусмотренные Программой, могут уточняться и дополняться в зависимости от изменений в законодательстве, возможностей бюджетов всех уровней.

Объем финансирования Программы за счет средств бюджета города в 2017-2020 годах - 552 149,72 тыс. рублей:

- в 2017 году - 150 046,93 тыс. рублей;

- в 2018 году - 125 034,93 тыс. рублей;

- в 2019 году - 137 034,93 тыс. рублей;

- в 2020 году - 140 032,93 тыс. рублей.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

В качестве одного из инструментов повышения эффективности бюджетных расходов, как составной части эффективности деятельности органов местного самоуправления, является принятие муниципальных программ.

Настоящая Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение стратегических целей социально-экономического развития города - капитального строительства и реконструкции объектов капитального строительства, которые затрагивают различные сферы жизни населения города. К ним относятся проектирование, строительство и реконструкция объектов образования (детские сады, школы), здравоохранения (поликлиники, офисы врачей общей практики), физической культуры и спорта (дворцы спорта) и объектов других направлений.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств города Челябинска, результатами реализации Программы, степенью приближения к цели, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Управление капитального строительства Администрации города Челябинска.

Управление капитального строительства Администрации города Челябинска:

1) несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы, целевых индикаторов и показателей, а также за эффективное и целевое использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств;

2) размещает в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации муниципальный заказ на выполнение работ по объектам капитального строительства;

3) оформляет в установленном порядке муниципальные контракты по объектам капитального строительства;

4) передает в установленном порядке завершенный строительством объект для оформления права муниципальной собственности города Челябинска;

5) осуществляет подготовку предложений по корректировке Программы;

6) формирует перечень объектов капитального строительства;

7) ежеквартально осуществляет подготовку отчетов о ходе выполнения Программы;

8) в соответствии с выделенным финансированием уточняет целевые индикаторы и показатели, программные мероприятия и затраты по ним.

Заместитель Главы Администрации города по вопросам градостроительства

В.С. Передерий

Приложение
к муниципальной программе
"Капитальное строительство
в городе Челябинске"
на 2017-2020 годы

План
мероприятий муниципальной программы "Капитальное строительство в городе Челябинске" на 2017-2020 годы

N п/п	Наименование объекта, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальное строительство, реконструкция объектов социально-культурного назначения в городе Челябинске
1.1.	Строительство и проектирование тепличного хозяйства для выращивания цветочной рассады	2017	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	472	0503 7950502 414	310, 226
		2018	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
		2019	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
		2020	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1.2.	Строительство дворца по спортивной гимнастике	2017	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	472	1101 7950502 414	226
		2018	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		2019	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00
		2020	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1.3.	Строительство пристроя к жилому дому N 15 в квартале ул. Островского, Цинковой, Свердловского проспекта, Комсомольского проспекта под муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения по Курчатовскому району города Челябинска"	2017	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	472	1006 7950502 414	310, 226
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Строительство первого пускового участка первой линии метрополитена от станции "Тракторозаводская" до станции "Проспект Победы" в г. Челябинске	2017	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	471	0412 7950502 414	226
		2018	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2019	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
		2020	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
1.5.	Строительство детского сада в микрорайоне N 1 Академ-Риверсайд Северо-Западный планировочный район	2017	109 329,95	0,00	0,00	109 329,95	0,00	472	0701 7950502 414	310, 226
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Строительство детского сада в микрорайоне N 4 Академ-Риверсайд Северо-Западный планировочный район	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472	0701 7950502 414	310, 226
		2018	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		2019	96 553,07	0,00	0,00	96 553,07	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.	Строительство детского сада в микрорайоне N 5 Академ-Риверсайд Северо-Западный планировочный район	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472	0701 7950502 414	310, 226
		2018	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Строительство детского сада в микрорайоне N 6 Академ-Риверсайд Северо-Западный планировочный район	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472	0701 7950502 414	310, 226
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.	Строительство детского сада в м/р N 51, 51-а, Краснопольская площадка N 1	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472	0701 7950502 414	310, 226
		2018	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10.	Строительство детского сада в микрорайоне N 29 жилого района N 8 Северо-Западный планировочный район	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472	0701 7950502 414	310, 226
		2018	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11.	Строительство детского сада в микрорайоне N 30 жилого района N 8 Северо-Западный планировочный район	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472	0701 7950502 414	310, 226
		2018	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	100 074,60	0,00	0,00	100 074,60	0,00
1.12.	Строительство школы в микрорайоне N 50, 52 жилого района N 12 Краснопольской площадки N 1 в Курчатовском районе г. Челябинск	2017	2 004,00	0,00	0,00	2 004,00	0,00	472	0702 7950502 414	310, 226
		2018	20 043,96	0,00	0,00	20 043,96	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13.	Строительство школы в микрорайоне N 47, 48, 49, 51 жилого района N 12 Краснопольской площадки N 1 в Курчатовском районе г. Челябинск	2017	33 685,98	0,00	0,00	33 685,98	0,00	472	0702 7950502 414	310, 226
		2018	89 975,97	0,00	0,00	89 975,97	0,00
		2019	33 466,86	0,00	0,00	33 466,86	0,00
		2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.14.	Строительство школы в микрорайоне N 3 Академ-Риверсайд Северо-Западный планировочный район	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472	0702 7950502 414	310, 226
		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	34 945,33	0,00	0,00	34 945,33	0,00
1.15.	Поликлиника для взрослого и детского населения для жилого микрорайона "Краснопольская площадка" на пересечении улиц Скульптора Головницкого и Габдуллы Тукая	2017	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	472	0909 7950502 414	310, 226
		2018	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
		2019	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
		2020	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00
1.16.	Полигон для захоронения твердых бытовых отходов города Челябинска	2017	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	472	0605 7950502 414	310, 226
		2018	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
		2019	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
		2020	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
Итого за 2017 год			150 046,93	0,00	0,00	150 046,93	0,00
в том числе:			2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	472	0503 7950502 414
			4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	472	1101 7950502 414
			2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	472	1006 7950502 414
			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	471	0412 7950502 414
			109 329,95	0,00	0,00	109 329,95	0,00	472	0701 7950502 414
			35 689,98	0,00	0,00	35 689,98	0,00	472	0702 7950502 414
			17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	472	0909 7950502 414
			2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	472	0605 7950502 414
Итого за 2018 год			125 034,93	0,00	0,00	125 034,93	0,00
в том числе:			2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	472	0503 7950502 414
			5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	472	1101 7950502 414
			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	471	0412 7950502 414
			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	472	0701 7950502 414
			110 019,93	0,00	0,00	110 019,93	0,00	472	0702 7950502 414
			6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	472	0909 7950502 414
			2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	472	0605 7950502 414
Итого за 2019 год			137 034,93	0,00	0,00	137 034,93	0,00
в том числе:			2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	472	0503 7950502 414
			7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	472	1101 7950502 414
			98 553,07	0,00	0,00	98 553,07	0,00	472	0701 7950502 414
			33 466,86	0,00	0,00	33 466,86	0,00	472	0702 7950502 414
			4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	472	0909 7950502 414
			2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	472	0605 7950502 414
			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	471	0412 7950502 414
Итого за 2020 год			140 032,93	0,00	0,00	140 032,93	0,00
в том числе:			2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	472	0503 7950502 414
			5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	472	1101 7950502 414
			100 074,60	0,00	0,00	100 074,60	0,00	472	0701 7950502 414
			34 945,33	0,00	0,00	34 945,33	0,00	472	0702 7950502 414
			4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	472	0909 7950502 414
			2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	472	0605 7950502 414
			5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	471	0412 7950502 414
Итого за 2017-2020 годы			552 149,72	0,00	0,00	552 149,72	0,00

Заместитель Главы Администрации города по вопросам градостроительства

В.С. Передерий