Приложение 4. Подпрограмма "Златоустовский городской округ-территория здорового образа жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры спорта и туризма в Златоустовском городском округе"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации Златоустовского городского округа Челябинской области от 19 августа 2015 г. N 327-П настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 4
к муниципальной программе Златоустовского
городского округа "Развитие физической культуры,
спорта и туризма в Златоустовском городском округе"

Подпрограмма
"Златоустовский городской округ-территория здорового образа жизни" муниципальной программы "Развитие физической культуры спорта и туризма в Златоустовском городском округе" (далее - подпрограмма)

С изменениями и дополнениями от:

11 февраля, 17 апреля, 3 октября 2014 г., 27 января, 19 августа 2015 г.

I. Паспорт подпрограммы
"Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни"

Название подпрограммы	Златоустовский городской округ-территория здорового образа жизни
Муниципальный заказчик подпрограммы	Администрация Златоустовского городского округа
Основные разработчики подпрограммы	Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа (далее - МКУ УФКСиТ ЗГО).
Руководитель подпрограммы	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам.
Исполнитель мероприятий подпрограммы	МКУ УФКСиТ ЗГО
Цели подпрограммы	1. Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере развития физической культуры, спорта и туризма. 2. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой, спортом и туризмом.
Задачи подпрограммы	1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы дополнительного образования детей Златоустовского городского округа. 2. Повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ и достижение ими высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	1. Доля населения Златоустовского городского округа, систематически занимающегося физкультурой и спортом. 2. Количество детей Златоустовского городского округа, занимающихся в спортивных школах. 3. Количество детей Златоустовского городского округа, занимающихся спортивным туризмом. 4. Количество выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий.
Сроки реализации подпрограммы	2014 - 2017 годы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа, федерального и областного бюджета; Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2017 годах составит 417 770,15 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 году - 188 006,50 тыс. рублей; 2015 году - 229 763,65 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	1.Увеличение доли населения Златоустовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой, спортом и туризмом до: 2014 год - 28,5 %, 2015 год - 28,6 %, 2016 год - 28,7%, 2017 год - 28,7 %. 2. Увеличение количества детей Златоустовского городского округа, занимающихся в спортивных школах, до 5008 человек; 3. Увеличение количества детей Златоустовского городского округа, занимающихся спортивным туризмом, до 448 человек; 4. Увеличение количества выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий до 1800 человек.

II. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере

1. Подпрограмма представляет собой увязанный по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс последовательных социально-экономических, организационно-хозяйственных или других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач по экономическому, социальному, экологическому, культурному развитию Златоустовского городского округа (далее - округ).

Подпрограмма предусматривает взаимодействие административных, общественных, частных организаций и учреждений по выработке согласованных мер в целях повышения уровня здоровья населения округа, эффективного использования средств физической культуры и спорта по предупреждению заболеваний, поддержанию трудового потенциала трудящихся, патриотического воспитания и подготовки к защите Родины, обеспечения Конституционной гарантии права граждан на равный доступ к занятиям физической культурой, спортом и туризмом, профилактики правонарушений, преодолению наркомании, алкоголизма и других вредных привычек подрастающего поколения.

2. Приоритетным направлением социально-экономического развития в округе на предстоящие годы является создание условий для роста благосостояния населения и обеспечения долгосрочной социальной стабильности.

Создание основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан в значительной степени способствует решению вышеуказанной задачи.

В то же время существенным фактом, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Реализация мероприятий подпрограммы будет способствовать созданию условий для укрепления здоровья населения в округе.

III. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

3. За последние годы обострились проблемы, связанные с состоянием здоровья людей, увеличилось количество злоупотребляющих наркотическими средствами и алкоголем.

Наблюдается снижение уровня физической подготовки и физического развития практически всех социально-демографических групп населения.

В округе, в основном, удалось сохранить материально-техническую базу, но сегодня большинство объектов требуют капитального ремонта, реконструкции и находятся в таком техническом состоянии, которое не позволяет им функционировать с полной нагрузкой и гарантией безопасности занимающихся.

Развитие приоритетных для округа зимних видов спорта (хоккей и биатлон) затрудняется ввиду отсутствия конкурентно-способной технической базы. По причине морального устаревания и недостаточности оснащения учебно-тренировочных процессов спортивным инвентарем снижается количество и качество подготовленных высококлассных спортсменов.

Наибольшую озабоченность вызывает низкий уровень вовлеченности в сферу физической культуры и спорта подрастающего поколения.

Анализ показывает, что лишь треть из них активно занимается физической культурой и спортом.

4. Объемы финансирования детско-юношеских спортивных школ недостаточны, что приводит к снижению качества работы.

5. Основные проблемы:

1) недостаточное финансирование, направленное на развитие массовой культуры и спорта;

2) несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития отрасли;

3) недостаточное количество клубов и площадок по месту жительства;

4) низкая оснащенность спортивным оборудованием и инвентарем;

5) отсутствие активной пропаганды занятий физической культурой и спортом, как составляющей здорового образа жизни.

6. Цели подпрограммы:

1) Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере развития физической культуры, спорта и туризма.

2) Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой, спортом и туризмом.

Задачи подпрограммы:

1) Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы дополнительного образования детей Златоустовского городского округа

2) Повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ и достижение ими высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня.

Основные целевые индикаторы эффективности реализации подпрограммы представлены в таблице 5:

		таблица 5
N п/п	Индикативный показатель	Единица измерения	Факт 2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1.	Доля населения Златоустовского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом.	%	28,4	28,5	28,6	28,7	28,7
2.	Количество детей Златоустовского городского округа, занимающихся в спортивных школах	человек	4052	4078	4088	4098	5008
3.	Количество детей Златоустовского городского округа, занимающихся спортивным туризмом	человек	441	442	443	445	448
4.	Количество выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий	человек	1015	1775	1777	1779	1800

Руководство и контроль по реализации подпрограммы осуществляет Администрация Златоустовского городского округа. Подпрограмма предусматривает сроки реализации с 2014 года по 2017 год и не предполагает поэтапного выполнения мероприятий.

IV. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы представлено в таблице 6:

		таблица 6
N п/п	Наименование мероприятия	Объем бюджетных ассигнований (тыс. рублей)							Ожидаемый результат
		2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	Финансовые затраты всего	источник финансирования
	Подпрограмма: "Златоустовский городской округ - территория здорового образа жизни"
	Цель 1.Реализация на территории Златоустовского городского округа муниципальной политики в сфере развития физической культуры, спорта и туризма
	Задача 1. Совершенствование нормативно-правового обеспечения системы дополнительного образования детей Златоустовского городского округа
1.	Подготовка проектов распоряжений, постановлений Администрации Златоустовского городского округа по вопросам дополнительного образования учреждений, функции учредителя в отношении которых выполняет Муниципальное казенное учреждение Управление физической культурой спортом и туризмом Златоустовского городского округа (далее - МКУ УФКСиТ ЗГО)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	без финансирования
2.	Разработка нормативных актов по вопросам нормативного финансирования учреждений дополнительного образования, функции учредителя в отношении которых выполняет МКУ УФКСиТ ЗГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	без финансирования
3.	Доработка положений о мероприятиях, соревнованиях и др. учреждений, функции учредителя в отношении которых выполняет МКУ УФКСиТ ЗГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	без финансирования
4.	Обновление содержания нормативно-правовых документов по вопросам дополнительного образования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	без финансирования
	Цель 2. Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан Златоустовского городского округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой, спортом и туризмом.
	Задача 2. Повышение уровня спортивного мастерства воспитанников спортивных школ и достижение ими высоких спортивных результатов на соревнованиях различного уровня
5.	Физическое воспитание (обеспечение спортивных сборных команд Златоустовского городского округа для подготовки и участия в региональных соревнованиях, обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий)	3156,90	3544,70	0,00	0,00	6701,60	Бюджет Златоустовского городского округа (далее - бюджет ЗГО)	Увеличение количества выполненных (подтвержденных) спортивных разрядов и званий до 1800 человек
6.	Субсидия на организацию и проведение физ-культурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий, на обеспечение спортивных сборных команд Златоустовского городского округа для подготовки и участия в региональных соревнованиях	4593,10	2994,30	0,00	0,00	7587,40	Бюджет ЗГО	Увеличение доли населения Златоустовского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 28,7 %, увеличение количества детей Златоустовского городского округа, занимающихся в спортивных школах до 5008 человек
		39310,70	42683,00	0,00	0,00	81993,70	Областной бюджет
		1149,20	781,65	0,00	0,00	1930,85	Федеральный бюджет
7.	Приобретение спортивного инвентаря и формы для занятий физической культурой, спортом и туризмом	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	Бюджет ЗГО
8.	Организация и проведение туристических походов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Бюджет ЗГО	Увеличение количества детей Златоустовского городского округа, занимающихся спортивным туризмом, до 448 человек
9.	Бюджетная инвестиция автономному учреждению на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с искусственным льдом	13500,00	24760,00	0,00	0,00	38260,00	Бюджет ЗГО
		85000,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	Федеральный бюджет
10.	Бюджетная инвестиция на реконструкцию лыжного стадиона МАОУДОД СДЮСШОР N 1 им. С.И. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища.	335,60	0,00	0,00	0,00	335,60	Бюджет ЗГО
		0,00	35000,00	0,00	0,00	35000,00	Областной бюджет
		40000,00	120000,0	0,00	0,00	1600000,0	Федеральный бюджет
11.	Создание отделений и групп для детей-инвалидов в ДЮСШ и СДЮСШОР	861,00	0,00	0,00	0,00	861,00	Областной бюджет
	Бюджет ЗГО:	21685,60	31299,00	0,00	0,00	52984,6
	Областной бюджет:	40171,70	77683,00	0,00	0,00	117854,70
	Федеральный бюджет	126149,20	120781,65	0,00	0,00	246930,85
	Итого по подпрограмме:	188006,50	229763,65	0,00	0,00	417770,15

Программа состоит из мероприятий, направленных на:

1) улучшение системы физического воспитания в учреждениях дошкольного образования;

2) повышение эффективности физического воспитания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования;

3) совершенствование системы физического воспитания в высших учебных заведениях;

4) повышение уровня физической культуры в системе производства;

5) организацию работы по месту жительства и отдыха населения;

6) развитие физической культуры и спорта среди инвалидов.

V. Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а так же внебюджетных фондов, в реализации подпрограммы

Предприятия и организации в реализации подпрограммы не участвуют. Внебюджетные фонды отсутствуют

VI. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Златоустовского городского округа федерального и областного бюджета.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2017 годах составит 417 770,15 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 году - 188 006,50 тыс. рублей;

2015 у - 229 763,65 тыс. рублей;

VII. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы

7. Административный риск неисполнения задач связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному срывом мероприятий и не достижением целевых показателей, неэффективному использованию ресурсов.

Финансовые риски: риски опоздания ввода объекта в эксплуатацию может увеличить срок окупаемости инвестиций (повышается стоимость капитального строительства, сокращается время, отведенное на возврат вложенных средств). Риск неполной загрузки проектных мощностей в случае наступления неблагоприятных событий в условиях кризиса и ведет к простою спортивных сооружений. Учетный финансовый риск возможен в условиях неадекватности применяемой учетной политики процессам управления денежными потоками в условиях кризиса (корректируется ежемесячно).

Социальные риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста экономики округа, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией.

8. Способами ограничения административного риска являются:

1) регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования подпрограммы в качестве механизма, стимулирующего выполнение принятых обязательств;

2) своевременная корректировка мероприятий подпрограммы;

3) эффективный контроль выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы.

Способами ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Минимизация рисков недофинансирования мероприятий подпрограммы из местного бюджета осуществляется путем формирования механизмов инвестиционной привлекательности проектов к сфере физической культуры и спорта.

Минимизация социальных рисков возможна на основе совершенствования нормативно-правового регулирования в области финансовой поддержки (например - деятельности местных товаропроизводителей).